Sistema de Evaluación del Desempeño

Transcripción

1 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2016 INTRODUCCIÓN Los Programas Operativos es son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos es deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Los Programas Operativos es, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal, en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado. Página 1 de 10

2 OBJETIVO Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas. Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado (mediano y largo plazo). Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual. Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución. Página 2 de 10

3 MARCO NORMATIVO La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala: ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento; ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos es, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos es deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos es. ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos es, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Página 3 de 10

4 Los Programas Operativos es, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo. En la elaboración de los Programas Operativos es, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Los Programas Operativos es, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado. Página 4 de 10

5 Dependencia: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas Estrategia del PSGE: Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública. Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Coordinación, diseño y ejecucion de acciones integrales de prevención. Promover la participación ciudadana en las tareas de prevención social de la violencia y seguimiento y evaluación de las acciones de investigación y persecución del delito. Objetivo Estatus Sin Estatus Indicador Definición Metodo de Calculo Porcentaje de Acciones Implementadas en materia de prevención social del delito. Mostrará el Porcentaje de Acciones Implementadas en materia de prevención social del delito, en el sector educativo, privado y sociedad en general. PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO ( = ) (Acciones realizadas / Acciones programada) *100 Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador de Gestión Meta % de Anvance VS. Brindar pláticas informativas de prevención en el sector educativo, social, público y privado Pláticas impartidas Elaborar actas informativas Actas informativas Elaborar estudios socioeconómicos solicitados por el Ministerio Público y autoridades judiciales Estudio-socioeconómico , Impartir Talleres de temáticas especializadas Taller Participar en las reuniones de consejos municipales de Seguridad Pública. Reuniones de consejo Página 5 de 10

6 Brindar pláticas informativas de prevención en el sector educativo, social, público y privado Pláticas impartidas Elaborar actas informativas Actas informativas , Elaborar estudios socioeconómicos solicitados por el Ministerio Público y autoridades judiciales Estudio-socioeconómico Impartir Talleres de temáticas especializadas Página 6 de 10

7 Taller Participar en las reuniones de consejos municipales de Seguridad Pública. Reuniones de consejo Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Desarrollo humano y profesionalización ministerial Fortalecer el modelo de desarrollo y profesionalización bajo un esquema que garantice la estabilidad, continuidad y reconocimiento del recurso humano para el mejoramiento de la actividad ministerial. Objetivo Estatus Sin Estatus Indicador Definición Metodo de Calculo PORCENTAJE DEL PERSONAL DE LA FGE QUE HA SIDO CAPACITADO Y ESPECIALIZADO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ATENDER LA REFORMA CONSTITUCIONAL El indicador medirá el porcentaje del personal de la FGE que ha sido capacitado y especializado en el nuevo sistema de justicia penal para atender la reforma constitucional. % PE = (PI/PENSJ)*100 Porcentaje de Personal Especializado (Ministerio Público, Policia Ministerial, Peritos) = (Personal de la Institución / Personal Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal) *100 Página 7 de 10

8 Dimensión: a. Eficacia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico Meta % de Anvance VS. Capacitar y especializar al personal Persona Capacitada Capacitar y especializar al personal Persona Capacitada Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Modernización de la Infraestructura Dotar de la infraestructura y recursos óptimos para efectuar las labores de investigación y persecución del delito a fin de alcanzar mejores resultados. Objetivo Estatus Sin Estatus Indicador Definición Metodo de Calculo Porcentaje de avance de los edificios nuevos y remodelados El indicador medirá el porcentaje de avance de la modernización y creación de edificios de la FGE. PORCENTAJE DE EDIFICIOS NUEVOS O REMODELADOS = (EDIFICIOS NUEVOS O REMODELADOS/ TOTAL DE EDIFICIOS PROGRAMADOS) *100 Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico Meta % de Anvance VS. Edificar el centro de Justicia Edificios Página 8 de 10

9 Edificar el centro de Justicia Edificios Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Objetivo Estatus Operación del Centro de Justicia para las mujeres Operación del centro de Justicia para las mujeres Sin Estatus Indicador Definición Metodo de Calculo Porcentaje de servicios brindados a las Mujeres Medirá el porcentaje de acciones realizadas en beneficio de las Mujeres y sus hijos PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS A LAS MUJERES (Acciones realizadas / Acciones programadas) *100 Dimensión: a. Eficacia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico Meta % de Anvance VS. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos del delito Servicios atendidos Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos del delito Página 9 de 10

10 Servicios atendidos Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Organización y operación de unidades especializadas del Ministerio Público Impulsar la especialización técnico-operativa de las investigaciones ministeriales, con el propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia del trabajo de la PGJE. Objetivo Estatus Sin Estatus Indicador Definición Metodo de Calculo Promedio de Unidades Especializadas del Ministerio Público en Operación El indicador mostrará el Porcentaje de unidades especializadas del ministerio público en operación para la investigación de delitos específicos Porcentaje de Unidades Especializadas = (Unidades Especializadas en operacion / Unidades Especializadas) *100 Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador de Gestión Meta % de Anvance VS. Operación de unidades especializadas % cumplimiento anual Operación de unidades especializadas % cumplimiento anual Página 10 de 10