Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas 2015 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2015 INTRODUCCIÓN

Transcripción

1 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2015 INTRODUCCIÓN Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal para aquellos programas y proyectos estratégicos descritos en los diversos planes y programas cuya ejecución deba hacerse en forma plurianual debido a la magnitud o complejidad de los mismos, para lo cual deberá contar con la previa aprobación del Congreso del Estado.

2 OBJETIVO Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas. Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado (mediano y largo plazo). Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual. Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución.

3 MARCO NORMATIVO La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala: ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento; ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeacióny por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales. ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

4 Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo. En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 25 del citado ordenamiento debido a la magnitud, complejidad, necesidad o conveniencia de los mismos; tratándose de los compromisos plurianuales contemplados en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado de Aguascalientes, se deberá contar con la previa aprobación del Congreso del Estado

5 Dependencia: Universidad Tecnológica el Retoño Estrategia del PSGE: Educación de Calidad. Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Programa de Dirección, Planeación y Evaluación "Rectoría" Desarrollar, administrar y publicar indicadores de que evalúen la eficiencia de la educación superior. Objetivo Estatus Por Iniciar Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico l Indicador Meta % de Anvance VS. Evaluaciones al personal docente y administrativo. Real Período Anual Obtener la estructura organizacional operativa en apego con la matrícula inscrita Contrato Real Período Anual Utilizar los recursos asignados para equipo e infraestructura de la Universidad. % de cumplimiento Real Período Anual Evaluaciones al personal docente y administrativo En el primer trimestre se realizaron evaluaciones internas del personal docente para identificar áreas de oportunidad de mejora pedagógica. También se realizaron gestiones para capacitar al personal docente en técnicas de enseñanza del idioma inglés, logrando así la mejora continua y profesionalización de los maestros de la universidad. Obtener la estructura organizacional operativa en apego con la matrícula inscrita

6 Contrato Durante el primer trimestre se obtuvieron 3 nuevas plazas de mandos medios operativos, lo que permitió aumentar la capacidad de gestión de la universidad para proveer servicios educativos de calidad y avanzar en la conformación del organigrama laboral acordado con OFMA. Dic Total Utilizar los recursos asignados para equipo e infraestructura de la Universidad. % de cumplimiento Al asegurar contar con las instalaciones equipadas al 100%, se verán beneficiados la comunidad estudiantil, además de el personal docente y administrativo. En el primer trimestre se equipa en un 90% el edificio de la Biblioteca, el mobiliario se recibe casi en su totalidad durante el mes de febrero, quedando pendiente sólo inversiones x realizar en materia de equipo de cómputo y red. Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Objetivo Programa de formación integral, innovación y fortalecimiento "Subdirección Fortalecimiento y fomento de la innovación en procesos educativos para una Académica" formación integral. Estatus Por Iniciar Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico l Indicador Meta % de Anvance VS. Aplicar un modelo de tutorías que ayude a la solución de los problemas académicos y personales de los alumnos. Debido al entorno globalizado en que vivimos, la competencia de los idiomas se convierte en un factor determinante para el proceso de selección de personal, de ahí la importancia de ofrecer una Universidad bilingüe. Real Período Anual % de Capacitados Real Período Anual Aplicar un modelo de tutorías que ayude a la solución de los problemas académicos y personales de los alumnos.

7 Debido al entorno globalizado en que vivimos, la competencia de los idiomas se convierte en un factor determinante para el proceso de selección de personal, de ahí la importancia de ofrecer una Universidad bilingüe. % de Capacitados También se realizaron gestiones para capacitar al personal docente en técnicas de enseñanza del idioma inglés, logrando así la mejora continua y profesionalización de los maestros de la universidad. Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Objetivo Programa de Vinculación, Difusión y Extensión "Subdirección de Vinculación" Establecer una vinculación escuela empresa con la intención de relacionar la oferta de educación media y superior con el mercado laboral y al perfil económico del Estado. Estatus Por Iniciar Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico l Indicador Meta % de Anvance VS. Diseñar y ofrecer talleres de interés con los instructores idóneos. Real Período Anual Lograr un mayor impacto en la formación de los estudiantes, mediante la constante actualización y readecuación de los programas educativos con la realidad social. Posicionar la UTR y brindar así la posibilidad de generar mejores ingresos a través de mejores puestos laborales para los egresados. Real Período Anual Real Período Anual Diseñar y ofrecer talleres de interés con los instructores idóneos.

8 Participación en el primer encuentro Nacional deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas logrando obtener buenos resultados (3 medallas de bronce, 1 de plata y 1 de oro). Presentaciones de los talleres de baile y música en diferentes eventos culturales académicos. Se participó en el 3er Encuentro Regional VEX-Robotics organizado por la Universidad del Norte de Aguascalientes donde se obtuvo el primer lugar en Habilidades de Programación. Dic Total Lograr un mayor impacto en la formación de los estudiantes, mediante la constante actualización y readecuación de los programas educativos con la realidad social Firma de convenio marco de colaboración con CECyTEA; Firma de acuerdo de colaboración con ITEL e ITPA; Firma de convenio PROMEXICO; Seguimiento de convenios de colaboración para estadías y prácticas de Estudiantes con mayor efectividad; Enlaces con posibles empleadores detectados a través de encuestas y visitas a planteles educativos ampliando información sobre campo laboral de los futuros egresados. Posicionar la UTR y brindar así la posibilidad de generar mejores ingresos a través de mejores puestos laborales para los egresados Participación en Eventos y Ferias de Promoción (Expo Universidades 2015, University 2015 y campañas directas en planteles educativos de educación media superior) que garantiza el aumento de la matrícula en los siguientes cuatrimestres; Se adquirió medios publicitarios de gran alcance (contratos con radio difusoras, medios impresos, entrevistas) que permiten obtener un mayor posicionamiento en el mercado; se realiza la actividad de promoción baby bus para realizar contacto directo con estudiantes Estrategia del PSGE: Gobierno Eficiente. Línea de Acción PSGE Proceso/Proyecto Programa de Gestión, Administración y Finanzas "Dirección de Administración y Revisión integral a la normatividad estatal, gestión y contratos de adquisición Finanzas" de bienes, prestación de servicios y proceso jurídico. Objetivo Estatus Por Iniciar

9 Dimensión: b. Eficiencia Tipo de Indicador: Indicador Estratégico l Indicador Meta % de Anvance VS. Asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones y equipo. % de efectividad Real Período Anual Asegurar el Ejercicio Total del Presupuesto Autorizado del Ejercicio 2015, en apego al Plan Anual de Adquisiciones 2015 Asegurar que la plantilla autorizada sea contratada y se mantenga al 100% Real Período Anual % de efectividad Real Período Anual Cumplir el programa anual de ejercicio presupuestal de cada fuente de financiamiento. Mantener los procesos contables al día. Real Período Anual Real Período Anual Migrar la contabilidad a la nueva plataforma gubernamental. % de cumplimiento Real Período Anual Asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones y equipo. % de efectividad Al cierre del primer trimestre 2015, la UTR realiza todos los servicios de mantenimiento (jardinería, limpieza, vigilancia, mantenimiento de extintores) oportunamente y en apego a los convenios y contratos con los proveedores seleccionados, asegurando el correcto funcionamiento operativo de la Institución y garantizando la seguridad del personal y de los estudiantes. Asegurar el Ejercicio Total del Presupuesto Autorizado del Ejercicio 2015, en apego al Plan Anual de Adquisiciones 2015

10 La Universidad ha cubierto periódicamente durante este primer trimestre las necesidades solicitadas por cada una de las áreas, además de cumplir con las licitaciones de mantenimiento convenidas anualmente perimitiendo la continuidad eficiente de operaciones de la Institución. Dic Total Asegurar que la plantilla autorizada sea contratada y se mantenga al 100% % de efectividad Al asegurar que todos los colaboradores de la UTR tengan certeza contractual, se verán beneficiados la comunidad estudiantil, además del personal docente y administrativo. Cumplir el programa anual de ejercicio presupuestal de cada fuente de financiamiento Los recursos obtenidos del Subsidio Federal y Subsidio Estatal han sido utilizado en su totalidad cubriendo oportunamente las necesidades de operación y obligaciones de la Universidad con apego a derecho, logrando el avance en los proyectos de inversión y crecimiento de la misma. Mantener los procesos contables al día Llevar la contabilidad al día permitirá administrar correctamente el efectivo, inventario, cobros y pagos, pasivos, costes y gastos e ingresos de la universidad.

11 Migrar la contabilidad a la nueva plataforma gubernamental. % de cumplimiento Al migrar la contabilidad a la nueva plataforma gubernamental, se permitirá beneficiar al total de la comunidad estudiantil, además del personal docente y administrativo.