INFORME Nº GTI INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE

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1 INFORME Nº GTI INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 1. Nombre del Área El área encargada de la evaluación técnica para la adquisición e implementación de una solución informática para acciones de supervisión extra-situ, es el Departamento de Soporte Técnico de la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) de esta Superintendencia. El área usuaria del software es el Departamento de Supervisión de Riesgo Operacional (DSRO) de la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR). 2. Nombre y Cargo del Responsable de la Evaluación El analista responsable de la evaluación es el Sr. Manuel Alcides Escudero Cervantes, Analista de Seguridad Informática de la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI). 3. Fecha La fecha del presente informe es el 02 de agosto de Justificación A través del Memorándum N SAR, la Superintendencia Adjunta de Riesgos (SAR) alcanzó a esta Gerencia el Informe N DSRO del Departamento de Supervisión de Riesgo Operacional (DSRO), el cual provee información acerca de la conveniencia de adquirir e implementar una solución informática para acciones de supervisión extra-situ, para el cumplimiento de las funciones de dicho departamento. En ese sentido, durante el año 2010, el DSRO realizó un piloto con la finalidad de probar la aplicabilidad de este tipo de soluciones informáticas e identificar los posibles beneficios de su aplicación en la supervisión extra-situ, algunos de los cuales son: Permitir que las entidades supervisadas se autoevalúen y midan su grado de cumplimiento normativo, en base a criterios de autoevaluación propios y previamente establecidos. Permitir que los analistas del DSRO realicen evaluaciones propias, en base a las autoevaluaciones realizadas previamente por las entidades supervisadas. Permitir que la información evaluada y sus resultados se encuentren disponibles in-situ y extrasitu. Permitir la incorporación de criterios de evaluación propios, así como disponer de criterios de evaluación pre-cargados. Permitir su incorporación como parte de los diversos procesos de autorización que las entidades supervisadas siguen ante la Superintendencia. Medir el nivel de cumplimiento por empresa o sector en distintas áreas de evaluación, donde sea posible establecer criterios de evaluación estándar. Facilitar el seguimiento de acciones de remediación que surjan de las autoevaluaciones o eventos diversos, de acuerdo a criterios de evaluación estandarizados.

2 Para tal evaluación, el DSRO ha tomado como base las normas enmarcadas en las circulares G y G , referidas a la gestión de la continuidad del negocio y de la seguridad de la información, ambas vigentes a la fecha. De acuerdo al DSRO, los resultados obtenidos en el piloto fueron favorables, permitiéndole focalizar mejor la labor de supervisión extra-situ. 5. Alternativas De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, en el Anexo Nº 01 se presentan las especificaciones técnicas del producto de software a adquirir. Para realizar este análisis comparativo técnico, se eligieron los siguientes productos, ambos líderes en el área: MODULO Risk Manager RSA Archer egrc Solutions Así, se han evaluado las características técnicas de los productos mencionados, cada uno de los cuales es de fácil implementación, uso y mantenimiento, no siendo necesario realizar modificaciones o cambios radicales en la plataforma actualmente en uso. Los productos evaluados cumplen las especificaciones solicitadas en el Anexo Nº Análisis Comparativo Técnico y de Costo Beneficio Adjunto al presente informe, se encuentra el Anexo Nº 02, en el que se comparan las características técnicas de las alternativas evaluadas para el sistema de seguridad de datos. Dicho anexo presenta los resúmenes de los aspectos evaluados en ambas alternativas. El análisis realizado puede incluir a más de un producto, por lo que se mencionan los aspectos más resaltantes de cada uno de los productos evaluados. A continuación, se presenta el cuadro resumen económico de las alternativas evaluadas, en las que se incluyen los costos de los productos. Estos costos han sido proporcionados por los representantes oficiales de los productos en el Perú e incluyen costos por inducción de uso de las respectivas herramientas para los usuarios administradores. Cabe señalar que no se obtuvo una propuesta económica respecto al licenciamiento del producto RSA Archer egrc Solutions, a pesar de haber sido requerida al proveedor local. Tabla Nº 01 Cuadro Resumen Económico de Alternativas Nº Alternativa Valor de Servicio 1 MODULO Risk Manager US$ 56, inc IGV 2 RSA Archer egrc Solutions NA* * No se obtuvo una propuesta económica respecto al licenciamiento del producto RSA Archer egrc Solutions 7. Conclusiones De la evaluación realizada se concluye lo siguiente:

3 El área usuaria ha justificado la necesidad de adquirir e implementar una solución informática para acciones de supervisión extra-situ, debido a las facilidades que este tipo de herramientas proporciona, lo cual permite realizar una labor de supervisión más eficiente. Para asegurar un adecuado nivel de soporte de la solución solicitada por el área usuaria, se requiere de un servicio anual de soporte que permita garantizar la permanente actualización del software. Por las razones anteriormente expuestas, se recomienda la adquisición e implementación de una solución informática para acciones de supervisión extra-situ, con un distribuidor autorizado por la casa fabricante, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo N o Firmas Igor Sakuma Carbonel Gerente de Tecnologías de Información Manuel Escudero Cervantes Analista de Seguridad Informática

4 ANEXO Nº 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN EXTRA SITU El Departamento de Supervisión de Riesgo Operacional (DSRO) requiere contar con una solución informática para incorporarla a su función de supervisión extra-situ. Dicha solución debe permitir la creación y emisión de cuestionarios por web, seguimiento de los resultados, identificación y seguimiento de incidentes o debilidades, generar informes, reportes y gráficos personalizables, entre otros; además, debe permitir una administración centralizada y facilidades para obtener reportes consolidados e individuales por empresa. El propósito es contar con una herramienta que, desde extra-situ, permita obtener información estructurada, promover la estandarización de criterios de evaluación, evaluar la existencia de controles o prácticas desarrolladas en las entidades supervisadas, en el ámbito de las funciones asignadas al DSRO. Así mismo, la solución informática debe permitir recolectar automáticamente la existencia de controles o implementación de políticas en software en base a listas de verificación precargados, cuya base debe ser las recomendaciones provistas por los fabricantes. La solución informática requerida deberá incluir las licencias respectivas, el servicio de implementación, soporte y mantenimiento. Así mismo, deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: Características Generales Licenciamiento del tipo perpetuo para todos los componentes de la solución. El software a ofertar deberá satisfacer las funcionalidades solicitadas. No se aceptará software adicional de terceros (otras marcas), desarrollos o adaptaciones adicionales para el cumplimiento de las funcionalidades descritas y que se detallan a continuación. Generación de Cuestionarios Debe contar con un repositorio precargado de preguntas, controles y buenas prácticas, que puedan servir para generar cuestionarios accesibles por web. Los repositorios precargados deben incluir por lo menos los estándares ISO 27001, ISO 27002, BS25999, PCI y CobIT. Debe también permitir generar repositorios propios de preguntas, controles y buenas prácticas, los cuales permitan generar cuestionarios personalizados accesibles también por web. Debe permitirse establecer agrupamientos de las preguntas, controles y buenas prácticas de los repositorios personalizados, especialmente para fines de generación de reportes. Los repositorios precargados deben incluir especificaciones de seguridad de la información de fabricantes de soluciones tecnológicas. Los cuestionarios deben ser generados como parte de un proyecto o estudio, cuyo alcance incluye la participación de varios destinatarios. Debe permitir la generación de cuestionarios de seguimiento, los cuales deben generarse en automático con las respuestas precargadas de la aplicación inmediata anterior del cuestionario. Cada pregunta, control, buena práctica o especificación de fabricante precargado en la solución debe incluir, por lo menos, la siguiente información de consulta:

5 - Las razones para su implementación - Una guía para su implementación - Fuentes y referencias de información - Las posibles amenazas en caso de no realizar la implementación Elementos Sujetos a Evaluación Los elementos que pueden ser evaluados mediante los cuestionarios descritos, ya sea a través de recolección automática o llenado manual, deben incluir a procesos personas, activo tecnológico y ambientes físicos. Debe permitir el registro de, por lo menos, mil (1,000) elementos que serán evaluados a través de cuestionarios. Debe permitir organizar y establecer una jerarquía de los elementos a evaluar a través de cuestionarios. Dicha organización y jerarquía debe poder ser exportada e importada mediante archivos XML o por medio de una plantilla. Debe permitir crear y asociar variables personalizadas a cada jerarquía que se defina, con la finalidad de utilizar los valores de las variables en los filtros de generación de reportes. Deberá soportar el crecimiento del número límite de elementos evaluados. En caso de ser necesario, deberá implicar únicamente ampliar el licenciamiento sin necesidad de modificar la solución en producción. La herramienta deberá incluir al menos diez mil (10,000) preguntas, controles, buenas prácticas o especificaciones técnicas de fabricantes, agrupados en por lo menos cientocincuenta (150) marcos de referencia, estándares internacionales y otros similares. Remisión de Cuestionarios Los cuestionarios deben poder ser enviados mediante correos electrónicos, generados automáticamente a cada destinatario previamente identificado y registrado en el sistema. El correo electrónico a enviarse automáticamente debe poder ser personalizado e incluir una dirección URL de Internet, mediante la cual se que podrá accederse al cuestionario. La disponibilidad de cada cuestionario para un destinatario debe permitir que conteste y registre parcialmente sus respuestas en varias sesiones, hasta que utilice una opción para enviar todas las respuestas y dar por atendido el cuestionario. Alternativamente, los cuestionarios pueden ser inhabilitados desde una consola de administración central. El acceso a los cuestionarios web debe ser restringido por usuario y contraseña, los que deberán ser asignados de manera centralizada. Debe permitir registrar información de los destinatarios de los cuestionarios, incluyendo como mínimo: nombre, correo electrónico, teléfono, empresa y cargo. Recolección de las Respuestas a los Cuestionarios La respuesta a cada pregunta de los cuestionarios debe permitir indicar, por lo menos, el grado de implementación, un comentario y un archivo de evidencia a adjuntar. El grado de implementación a responder por cada pregunta debe tener como posibles valores: implementado, no implementado, no aplica, no responde; o una combinación similar de valores posibles.

6 Para el caso de cuestionarios basados en especificaciones de seguridad de información de fabricantes de software, la herramienta debe permitir recolectar automáticamente el cumplimiento o no de dichas especificaciones en las instalaciones específicas evaluadas. La recolección automática mencionada debe incluir el llenado de los cuestionarios de manera parcial o total, dependiendo de la naturaleza de la especificación de seguridad recomendada por el fabricante. La recolección automática debe documentar el grado de implementación de las especificaciones del fabricante y la forma de implementarlos. Seguimiento de Eventos o Incidentes Las preguntas de cuestionario cuya respuesta indica que no se encuentra implementado, deben poder ser registradas como incidente y facilitar su seguimiento, tal como se indica a continuación. Debe permitir registrar manualmente un incidente que requiera tratamiento, en particular los que sean de seguridad de información. Debe permitir asignar el seguimiento de un incidente a usuarios previamente registrados para dicho propósito. Debe permitir registrar las acciones realizadas como parte del seguimiento de un incidente, incluso adjuntar evidencias de lo actuado, hasta dar por cerrado el incidente. Debe permitir el registro de información por incidente, como mínimo: código, descripción corta, descripción larga, entidad involucrada, estado, plazo esperado de solución, prioridad e impacto, área involucrada. Adicionalmente, deberá permitir definir tareas necesarias y asignarlas a personas previamente registrados para dicho fin. Debe permitir generar reportes de los incidentes registrados y su tratamiento. Informes, Reportes y Gráficos Capacidad de generar y visualizar reportes en tiempo real con diferentes niveles de detalle, tales como información por elemento evaluado, cuestionario aplicado, respuestas a cuestionarios y otros. Debe permitir el uso de filtros para facilitar la búsqueda de información antes de la generación de reportes y gráficos. Debe generar gráficos consolidados de las respuestas obtenidas mediante cuestionarios y, además, debe permitir aumentar o disminuir los niveles de detalle, mediante la funcionalidad Drill Down o similares. Permitir personalizar los reportes y generarlos mediante formatos, CSV, RTF, HTML, entre otros. Debe permitir la generación de informes ejecutivos, donde se muestren los índices de niveles de implementación de los aspectos evaluados mediante cuestionarios en formatos MS Word o RTF. Los informes deben permitir la inclusión de gráficos y cuadros informativos. Debe permitir la visualización georeferenciada de los resultados obtenidos mediante cuestionarios. Esta funcionalidad deberá poder integrarse con algún sistema de mapas. Los formatos de informes ejecutivos deben ser configurable. Debe permitir relacionar los componentes con las unidades organizacionales, procesos de negocio y servicios de información con la finalidad de obtener indicadores de riesgo y cumplimiento. Generación de Guías y Manuales Administrar el flujo de formalización de documentos. Debe brindar un proceso que abarque los pasos de revisión, aceptación y publicación de documentos.

7 Monitoreo del flujo de aprobación de documentos (elaboración, revisión, aprobación y producción), creación de grupos de política, temas y categorías, asociación de documentos a usuarios por área funcional, creación de una clasificación de información (por ejemplo, restringido, público, privado). Definir los plazos para la revisión y aceptación de los documentos, emisión de reportes de comentarios de las revisiones y monitoreo de las lecturas, reportes de las aceptaciones de los responsables por los documentos. Debe notificar automáticamente por correos electrónicos a los revisores y coordinadores de los documentos. Administración de la Solución La solución no debe ofrecer restricción de acceso por número de usuarios ni sesiones concurrentes. Consola de administración e interfaz de usuario en idioma inglés o español. El acceso a la consola de administración deberá ser a través de una interfaz gráfica de usuario (aplicación Windows o Web / https), no texto ni línea de comando. La restricción de acceso deberá ser por usuario y contraseña. La solución debe permitir definir perfiles y roles de administración controlada, para tareas de monitoreo, creación y visualización de reportes, de auditoría de eventos, de auditoría de actividades del administrador, entre otros. Debe permitir auditar las actividades y cambios efectuados por el usuario administrador de la solución, mostrando la descripción, fecha y hora de los cambios, entre otros. Debe proveer herramientas para respaldar y restaurar la configuración de la aplicación. Debe permitir al Administrador efectuar cambios al sistema en tiempo real. Debe permitir la asignación de usuarios y el control de accesos de manera centralizada. Arquitectura de la Solución La solución debe poder ser instalada sobre Microsoft Windows 2003 ó superior. El software debe ser la última versión lanzada al mercado por el fabricante de la solución y, además, debe contemplarse las actualizaciones correspondientes mientras dure el período del servicio. Actualización gratuita, continua y automática de repositorios precargados durante todo el periodo del servicio, sin límite de cobertura, ni por tiempo de conexión, ni por cantidad de paquetes (medidos en bytes) o cantidad de actualizaciones disponibles, descargadas e instaladas. Las actualizaciones descritas deben efectuarse en modalidad on-line, sin requerir corte, reinicio o apagado del sistema y deben ser proporcionadas por la empresa fabricante de la solución. La información almacenada en los componentes de la solución, tales como listas de usuarios, registros de auditoría, entre otros, debe estar cifrados. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS En adición, el proveedor deberá realizar los servicios de: Instalación, configuración y soporte del sistema propuesto a satisfacción de la SBS. Entregar toda bibliografía (en formato físico o electrónico) considerada necesaria para utilizar la solución ofrecida, tales como manuales originales de instalación y configuración, actualizada a la última versión y con la obligación permanente, durante la vigencia del servicio, de remitir toda modificación.

8 Capacitación a los usuarios administradores de la solución. Considerar tres (03) personas como mínimo. Capacitación a los usuarios finales de la solución. Considerar cinco (05) personas como mínimo. Para ambas capacitaciones, el proveedor deberá contemplar: - Plan de Capacitación. Debe considerar entrenamiento en la instalación, configuración y administración (para los administradores) y entrenamiento en las funcionalidades de la solución (para los usuarios finales). - Duración: doce (12) horas totales. - Lugar (instalaciones de la SBS). - Material didáctico. - Equipos, manuales (si aplica). - Personal con certificación en el sistema propuesto otorgado por el fabricante. Currículum Vitae de los instructores, con datos académicos y experiencia laboral. La SBS se reserva el derecho de solicitar cambio de instructor. El proveedor deberá proporcionar la respectiva licencia de funcionamiento. La SBS proporcionará las facilidades y equipos necesarios para realizar los trabajos dentro de sus instalaciones. GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO Esta garantía estará referida tanto al servicio de soporte, como al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la solución ofrecida. La garantía entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de aceptación de la solución por escrito por parte de la SBS. El postor deberá proporcionar 160 horas de consultoría para las adecuaciones y/o personalizaciones que se requieran durante el período del servicio. En cuanto al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la solución ofrecida, en adición a lo antes especificado, éste deberá contemplar lo siguiente: a) La SBS podrá reportar problemas, incidentes o averías telefónicamente o por correo electrónico, considerándose todas estas formas igualmente válidas. El proveedor deberá proporcionar la información de los contactos respectivos (número de teléfonos y correos electrónicos). Los datos respectivos deberán ser actualizados cuando se produzcan cambios. b) El proveedor deberá proporcionar un cuadro de escalamiento de averías, donde se incluyan los datos del personal de soporte asignado. c) La SBS podrá reportar problemas, incidentes o averías al proveedor durante doce (12) horas del día, de 08:00 am a 08:00 pm, los cinco (05) días útiles de la semana, a lo largo de los 365 días del año (modalidad 12x5). d) El tiempo de respuesta de un problema, incidente o avería no deberá ser mayor de treinta (30) minutos, tiempo transcurrido desde que la SBS reporta el evento, hasta que el proveedor del servicio responde para iniciar el diagnóstico. e) El proveedor deberá proporcionar una nota de aceptación, indicando un número de identificación de los problemas, incidentes o averías reportados. f) Los servicios de mantenimiento correctivo de las soluciones deberán estar disponibles las 24 horas, sin límite de horas por intervención, ni cantidad de intervenciones mensuales del personal del proveedor; dándose por atendido un problema cuando es solucionado en su totalidad. El proveedor

9 deberá concluir con la solución del problema, incidente o avería en un plazo no mayor cuatro (04) horas. g) De ser mayor el plazo o para situaciones que se pueden calificar como críticas, el proveedor deberá generar un procedimiento alternativo para evitar el problema o una solución temporal de parche en espera de una solución definitiva. h) El personal técnico del proveedor, para solucionar un problema, incidente o avería reportado, deberá apersonarse a las instalaciones de la SBS, salvo que previamente y por mutuo acuerdo entre el personal técnico de ambas partes, se convenga que dicho soporte sea telefónico. i) Para el caso de atención de averías, previa comunicación y coordinación entre la SBS y el proveedor, la SBS le asegura atención en sus instalaciones (para la solución de la avería) las horas necesarias (fuera de horario laboral, domingos y feriados inclusive), brindándosele todas las facilidades que estén a su alcance a fin de que personal del proveedor cumpla con sus labores. j) El proveedor deberá proporcionar información del estado del problema, incidente o avería reportado. k) El personal de soporte del proveedor deberá ser certificado por el fabricante del sistema propuesto, con comprobada experiencia y solvencia para la solución de los problemas e incidentes que pudieran presentarse. l) No podrá modificarse el nivel, calidad, periodicidad, categoría o cualquier otra característica de estos servicios durante el período de garantía, sin consentimiento de la SBS. m) Mantenimiento preventivo cada seis (06) meses en las instalaciones de la SBS, a realizarse únicamente en días no laborables. n) Mantenimiento correctivo cada vez que se presente una falla o mal funcionamiento propio de la solución. o) El postor deberá contar como mínimo con una (01) persona certificada por el fabricante en soluciones similares a las ofrecidas, debiendo tener como mínimo un (01) año de experiencia, las cuales deberán ser acreditadas mediante los respectivos documentos sustentatorios. La SBS se reserva el derecho de verificar la información proporcionada. PLAZO DE INSTALACIÓN Quince (15) días calendarios. LUGAR DE INSTALACIÓN Lima, Los Laureles Nº 214, San Isidro. FECHA PREVISTA DE INICIO DEL SERVICIO Al día siguiente de la firma del acta de aceptación. DURACIÓN DEL SERVICIO El servicio tendrá un plazo de duración de dos (02) años.

10 ANEXO N o 02 Análisis Comparativo Técnico, MODULO Risk Manager y RSA Archer egrc Solutions CARACTERISTICA MODULO Risk Manager RSA Archer egrc Solutions Características generales Orientado al gobierno, evaluación y análisis de riesgo y cumplimiento regulatorio. Orientado a la medición del cumplimiento de regulaciones, y presentación de informes de Permite automatizar tareas y actividades cumplimiento. relacionadas al cumplimiento, elaboración de Solución modular. Permite la implementación planes de continuidad de TI, del sistema de gestión de seguridad de la información y del tratamiento modular de sus distintos componentes. Permite centralizar las tareas relacionadas a la de las acciones de mitigación y la administración administración de políticas, controles, riesgos, de políticas de seguridad La automatización descrita se puede llevar a cabo evidencias detectadas. de cumplimiento y deficiencias tanto a través de la interacción directa contra la herramienta mediante una interfaz de usuario, como a través de encuestas y cuestionarios vía Centraliza documentación relacionada a procesos de auditoría, incluyendo evidencias, observaciones y avances de remediación. correo electrónico y/o web. Permite la creación de métricas para la gestión de riesgos. Permite el análisis integrado de todos los activos Contiene librerías precargadas de políticas, Principales Bases de Conocimiento Disponibles. de información (tecnología, procesos, personas, ambientes) y la automatización de las evaluaciones de riesgos y la generación automatizada de informes, gráficos y estadísticas del análisis efectuado. Contiene bases de conocimientos de las principales soluciones TI existentes en el mercado, incluyendo información sobre qué controles implementar, de qué manera hacerlo y el impacto que se tendría de no implementarse. Permite generar cuestionarios obtenidos directamente desde las bases de conocimientos, los cuales pueden ser dirigidos directamente a los usuarios responsables de los activos comprometidos. Permite adjuntar evidencias y documentos sobre dicho cumplimiento. Sistemas Operativos: Windows Vista, Windows XP Professional / Windows 2000 Professional, Windows 2003 Server / Windows 2000 Server, Solaris 10 / 9, Linux (Red Hat, Fedora, Debian, Suse, Slackware) Aplicaciones: Oracle 10g / 9iAS (java Edition), SAP AG R/3, Ms SQL Server, MySQL 2005, Ms IIS, Apache Web Server, Apache Tomcat, Web Services.NET, IM (ICQ, MSN), Checkpoint Firewall-1 (NG y NGX), IBM Lotus Notes, Lotus Domino, IBM Websphere, Ms Office 2007 / XP / 2000, MS DNS / Exchange / Bind / DHCP Server Personas: Usuarios Finales, Gestores, Técnicos TI Procesos: Normas Generales de Seguridad, Organización de la Seguridad, Flujo de la información, Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas (ISO 15408), Gerencia de cambios en sistemas, Backup, Gestión de la Continuidad de Sistemas Requisitos legales y conformidad: Monitoreo electrónico y privacidad, Contratos con proveedores de servicios o terceros, NBR ISO/IEC estándares de control, procedimientos y evaluaciones relacionadas a regulaciones Total integración con soluciones RSA de colección de eventos y evidencias, para facilitar tareas de correlación de la data almacenada para el análisis integrado de todos los activos de información (tecnología, procesos, personas, ambientes). Permite generar cuestionarios obtenidos directamente desde las bases de conocimientos, los cuales pueden ser dirigidos directamente a los usuarios responsables de los activos comprometidos. Permite adjuntar evidencias y documentos sobre dicho cumplimiento. Licenciamiento por módulo y cantidad de usuarios concurrentes. Cumplimiento: Sarbanes-Oxley - secciones 302 y 404, J-SOX, Gramm-Leach-Bliley, entre otros. Personas: Usuarios Finales, Gestores, Técnicos TI Requisitos legales y conformidad: Estándares corporativos propios de la organización, PCI, ISO/IEC, COBIT, FFIEC, HIPAA, NIST, Monitoreo electrónico y privacidad, Contratos con proveedores de servicios o terceros Auditoría: Estándares del IIA (Institute of Internal Auditors)

11 CARACTERISTICA MODULO Risk Manager RSA Archer egrc Solutions / ISO/IEC 27001, Cobit 4, PCI-DSS, BS Consola Administrativa Herramientas de reporte estadístico Idioma Control de acceso mediante usuario y contraseña. Acceso a menús personalizados de acuerdo al perfil de usuario. Consola centralizada para todos los componentes del producto. Reportes en formato texto y gráfico. Capacidad de exportación en formatos HTML, CSV, entre otros. Inglés Portugués Multiples roles: risk management, cumplimiento, privacy, information security, business continuity, auditoria. Reportes en formato texto y gráfico. Capacidad de exportación en formatos HTML, CSV, entre otros. Inglés.

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