GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Secretaría de Finanzas INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS
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- Catalina Poblete Araya
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2 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS EL TEMPLE DL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA Octubre -- Diciembre del 2009
3 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
4 CONTENIDO ESTADO FINANCIERO 1.1 Estado de Resultados INGRESOS 2.1 Resumen de Ingresos EGRESOS 3.1 Resumen de Egresos por Dependencia 3.2 Resumen de Egresos por Capítulo DEUDA PUBLICA 4.1 Deuda Directa 4.2 Deuda Indirecta PLANTILLA DE NOMINA 5.1 Plantilla de Nómina PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
5 ESTADO FINANCIERO Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
6 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 I N G R E S O S INGRESOS ESTATALES IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES INGRESOS COORDINADOS APORTACIONES FEDERALES OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EMPRESTITOS INGRESOS NO PRESUPUESTADOS INGRESOS AJENOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Suma Suma Suma Suma 41,933, ,991, ,653, ,202, ,781, ,686, ,503, ,654, ,059, ,748,904, ,000, ,000, ,520, ,521, E G R E S O S GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS CONTINGENCIAS DEUDA PUBLICA GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA DE LOS INGRESOS Suma Suma 2,151,207, ,119, ,222, ,184, ,814,251, ,263, ,404, ,265,445, ,973, ,681, ,655, DE LOS EGRESOS 2,516,100, RESULTADO DEL EJERCICIO -364,893, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
7 INGRESOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
8 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DESCRIPCION INGRESO ACUMULADO INGRESOS ESTATALES IMPUESTOS IMPUESTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA IMPUESTO SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMORES USADOS IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS DERECHOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE EDUCACION PODER JUDICIAL OTROS DERECHOS PRODUCTOS VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES VENTA PERIODICOS Y PUBLICACIONES OFICIALES VENTA DE FORMAS OFICIALES E IMPRESAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS APROVECHAMIENTOS RECARGOS REINTEGROS E INDEMNIZACIONES MULTAS ESTATALES FIANZAS PERDIDAS A FAVOR DEL ESTADO GASTOS DE EJECUCION Y HONORARIOS POR NOTIFICACION GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJECUCION HONORARIOS POR NOTIFICACION APORTACIONES DEL GOB. FED. Y DE TERCEROS PARA OBRAS 111,781, ,933, , , ,759, ,559, ,023, ,424, , ,991, ,665, ,136, , , , , , ,653, ,813, ,056, , , ,037, , ,202, ,812, ,634, , , , , ,397, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
9 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DESCRIPCION 1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION DIRECTA DEL IMPUESTO S/PRODUCCION Y SERVICIOS FONDO DE FISCALIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DE COMPENSACION ISAN INGRESOS COORDINADOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS INGRESOS POR FISCALIZACION INGRESOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DERECHOS ZONA MARITIMO TERRESTRE 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA INGRESOS POR ADMINISTRACION DE REPECOS INGRESOS POR ADMINISTRACION 5% REG. INTERMEDIO INGRESOS POR ADMINISTRACION 5% ENAJ. DE INMUEBLES INGRESOS POR ADMINISTRACION IEPS GASOLINA Y DIESEL HONORARIOS POR NOTIFICACION GASTOS DE EJECUCION FEDERALES IMPUESTO COMERCIO EXTERIOR APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. Y DEMARC. DEL DF FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO PARA LA EDUCACION TECNOL. Y DE ADULTOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG. PUBLICA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED. OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS INGRESO ACUMULADO 20, , ,748,904, ,686, ,371, ,350, ,920, ,446, ,597, ,503, ,955, ,766, ,961, , , , , ,967, , ,455, ,523, , , , ,654, ,130, ,254, ,941, ,847, ,613, ,196, ,515, ,155, ,059, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
10 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DESCRIPCION APORTACIONES PARA OBRAS Y ACCIONES COVENIDAS SUBSIDIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EMPRESTITOS INGRESOS NO PRESUPUESTADOS INGRESOS AJENOS TRANSFERENCIAS UNIVERSIDAD DE COLIMA FONDOS EN CUSTODIA IMPUESTOS RETENIDOS Y TRASLADADOS OTROS INGRESOS FEDERALES ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CIAPACOV INGRESO ACUMULADO 118,649, ,409, ,000, ,000, ,521, ,520, ,213, ,275, , ,612, TOTAL 2,151,207, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
11 EGRESOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
12 RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA EJERCIDO PODER EJECUTIVO 15,859, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 106,245, SECRETARIA DE FINANZAS 32,878, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 5,102, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 213,291, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 62,395, SECRETARIA DE EDUCACION 832,076, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 338,073, SECRETARIA DE PLANEACION 5,405, SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 7,993, SECRETARIA DE CULTURA 19,188, SECRETARIA DE TURISMO 11,952, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 54,921, SECRETARIA DE ADMINISTRACION 45,445, SECRETARIA DE LA JUVENTUD 1,842, TRANSFERENCIAS 299,152, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES 336,685, EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 11,187, CANCELACION DE PASIVOS 2, DEUDA PUBLICA 116,401, T O T A L 2,516,100, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
13 RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CAPITULO EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 259,119, MATERIALES Y SUMINISTROS 28,222, SERVICIOS GENERALES 45,184, TRANSFERENCIAS 1,814,251, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,973, OBRA PUBLICA 241,681, CONTINGENCIAS 2,263, DEUDA PUBLICA 116,404, T O T A L 2,516,100, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
14 DEUDA PUBLICA Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
15 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEUDA PUBLICA DIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2009 NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS 502,012, ,281, TIIE /06/ ,006, ,389, CF /06/2038 Subtotal : 753,018, ,670, BANORTE 100,000, ,000, TIIE 28 DIAS /08/2019 Subtotal : 100,000, ,000, T O T A L : 853,018, ,670, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
16 DEUDA PUBLICA INDIRECTA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2009 NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS IVECOL 150,466, ,002, TIIE+0.86 PP 31/12/2014 Subtotal: 150,466, ,002, T O T A L : 150,466, ,002, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
17 PLANTILLA DE NOMINA Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
18 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL 01 PODER EJECUTIVO DESPACHO DEL C. GOBERNADOR % COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION % CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL % DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA % COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES % COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA % COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA % % 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE % DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL % DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION % REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL % DIRECCION DEL TRABAJO % DIRECCION DE TRANSPORTE % DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA % INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES % 1,490 1, % 03 SECRETARIA DE FINANZAS DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS % DIRECCION DE INGRESOS % DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y % DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL % DIRECCION DE CATASTRO % DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
19 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION JURIDICA % % 04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO % DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL % DIRECCION DE EMPLEO % % 05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO % % 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % % 07 SECRETARIA DE EDUCACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 9,047 7, % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) % (JORNADA) % (HORAS) 9,047 7, % 08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y % % 09 SECRETARIA DE PLANEACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION % DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
20 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE PLANEACION % DIRECCION DE OPERACION % DIRECCION DE EVALUACION % DIRECCION DE PROGRAMACION % % 10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO % DIRECCION DE FOMENTO % DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ESTUDIOS % DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS % % 11 SECRETARIA DE CULTURA DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA % % 12 SECRETARIA DE TURISMO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO % % 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE % DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS % DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS % DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS % DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES % DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES % DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE % DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION % % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
21 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y % DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE % DIRECCION GENERAL DE CONTROL % DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES % DIRECCION DE ADQUISICIONES % DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS % DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES Y REL % DIRECCION DE DESARROLLO TELEMATICO % DIRECCION DE SERVICIOS Y TRAMITES % DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO % DIRECCION DE EVALUACION GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL % DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL % % 15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA % % T O T A L (JORNADA) 4,682 4, % T O T A L (HORAS) 9,047 7, % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre -- Diciembre del 2009
22 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
23 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES COMPENS. FDO. MUNICIPIO F.G.P. I.E.P.S. F.F.M. I.S.A.N FISCALIZACION F.E.I.E.F. TENENCIA ISAN Z.F.M.T. IMPUESTO GAS Y DIESEL FDO. INFRAE. MPAL. FDO. FORT. MPIOS. TOTAL ARMERIA 6,293, , ,906, , , ,327, , , , , , ,495, ,771, COLIMA 27,821, , ,108, , ,729, ,640, , , ,269, ,325, ,238, ,263, COMALA 4,482, , ,172, , , ,081, , , , , ,951, ,194, COQUIMATLAN 3,822, , ,211, , , , , , , , ,737, ,887, CUAUHTEMOC 5,120, , ,531, , , ,227, , , , , ,559, ,980, IXTLAHUACAN 5,193, , ,524, , , ,239, , , , , , ,665, MANZANILLO 29,326, , ,939, , ,833, ,005, , , , ,330, ,918, ,795, ,467, MINATITLAN 5,626, , ,612, , , ,242, , , , , , ,466, TECOMAN 17,305, , ,308, , ,100, ,179, , , , , ,197, ,823, ,143, VILLA DE ALVAREZ 15,060, , ,325, , , ,605, , , ,080, , ,020, ,323, TOTALES 120,052, ,773, ,643, , ,509, ,514, , ,113, , ,816, ,736, ,847, ,163, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 2009
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