Anexo 1 Guion para la elaboración de un proyecto de inversión

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1 Anexo 1 Guion para la elaboración de un proyecto de inversión Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar i

2 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Portada Directorio Elaborado por Prologo Índice de Contenido Índice de Cuadros Índice de Figuras Índice de Anexos Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar ii

3 Siglas Presentación Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar iii

4 1 Resumen ejecutivo. 1.1 Fundamentación del proyecto. 1.2 Estudio de mercado. 1.3 Aspectos técnicos. 1.4 Aspectos de organización. 1.5 Presupuestos de operación, inversiones y financiamiento. 1.6 Estados financieros proforma. 1.7 Análisis económico, financiero y social. 1.8 Conclusiones y recomendaciones. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 1

5 2 Fundamentación del proyecto. 2.1 Oportunidades que dan origen al proyecto. 2.2 Descripción del producto. 2.3 Segmento de mercado al que se dirige. 2.4 Flujo de tráfico aprovechado o creado. 2.5 Análisis tipo Porter Rivalidad Industria y negocio en el que se encuentra el proyecto Ubicación y fuerza de La industria o competencia Poder de los compradores Poder de los abastecedores Barreras de entrada Amenazas de sustitución 2.6 Análisis de la cadena productiva. 2.7 Análisis del cluster o conglomerado. 2.8 Tipo de proyecto requerido. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 2

6 3 Estudio de mercado. 3.1 Definición del producto/servicio principal y los subproductos o sub-servicios Usos del producto/servicios y aplicaciones Normas o requerimientos de calidad Naturaleza y usos de los subproductos o subservicios y aplicaciones Productos/servicios sustitutos o similares Productos/servicios complementarios Ciclo de vida en que se encuentra el producto Naturaleza del lanzamiento del producto/ servicio. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 3

7 3.2 Área de mercado o zona de influencia del proyecto Definición de la población objetivo Segmentación principal de la demanda y la oferta Factores determinantes del área de mercado Inventario urbano Área de mercado seleccionada. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 4

8 3.3 Diseño de la encuesta Preguntas para definir características del consumidor Preguntas para definir características de comercialización de la oferta actual Preguntas para definir los volúmenes de demanda por producto/servicio. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 5

9 3.4 Tamaño y procedimiento del muestreo Tamaño de la muestra Procedimiento y localización del muestreo Matriz de resultados. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 6

10 3.5 Demanda Cobertura geográfica o segmentación del mercado Tipificación de los consumidores o usuarios Aspectos socioeconómicos Ingresos familiares o individuales Nivel socioeconómico Genero Edades Empleo Variables del proyecto (en relación con las anteriores) Compra de productos/servicios Preferencia de productos/servicios Volúmenes de gasto Calidad-Funcionalidad-Diseño del producto Precio Oportunidad-Localización-Distancia Estimación de la demanda. (se seleccionan los que ameriten: Nacional, Regional, Estatal, Micro-regional, Local, y/o por colonias). Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 7

11 3.6 Oferta actual (competidores actuales) Características de comercialización (por competidor) (de la encuesta) Frecuencia de compra por productos/servicios Volumen de compra por productos/servicios Volumen de gasto por producto/servicios Preferencias de compra de productos/ servicios Cobertura geográfica o segmentación de la oferta Descripción de los competidores Porcentajes de cobertura por producto/servicio Distribución y comercialización Análisis de competitividad Calidad-Funcionalidad-Diseño del producto Precio Oportunidad-Localización-Distancia Políticas y estrategias de ventas Canales de comercialización Aspectos jurídico-administrativos aplicables a toda la competencia Análisis del régimen de mercado Cuantificación de la oferta. (Se seleccionan los que ameriten: Nacional, Regional, Estatal, Micro-regional, Local, y/o por colonias). Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 8

12 3.7 Precio Precios de la competencia Precios según la cadena de comercialización Mecanismos de formación de los precios del producto Relación entre demanda-oferta-precio Definición de los precios de productos/ servicios Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 9

13 3.8 Distribución y comercialización Principales clientes y competidores Organización comercial de la empresa Calidad -Funcionalidad- Diseño del producto Precio Oportunidad-Localización-Distancia Políticas y estrategias de ventas Canales de comercialización Los intermediarios Canales de distribución para la exportación Selección de canales de comercialización Promoción Aspectos jurídico-administrativos. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 10

14 4 Aspectos técnicos. 4.1 Análisis de la producción y disponibilidad de las materias primas /insumos Recopilación de información y datos estadísticos Materias primas y/o insumos básicas Características de las materias primas y/o insumos Localización y características de las zonas de producción Volumen de producción e importaciones Precios de adquisición Períodos de disponibilidad de la materia prima Destino de las materias primas y/o Insumos Mecanismo de adquisición Medidas de política económica Proyección de la disponibilidad total de materias primas y/o insumos Disponibilidad de las materias primas y/o insumos, para el proyecto. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 11

15 4.2 Tamaño del proyecto Unidades de medida del tamaño Conceptos de capacidad Factores determinantes del tamaño del proyecto Características del mercado de consumo Características de mercado de abastecimiento Economías de escala Disponibilidad de recursos financieros Características de la mano de obra Tecnología de producción Capacidad de organización empresarial Política económica Tamaño y costo unitario Tamaño mínimo, máximo y óptimo Definición del tamaño del proyecto y programa de producción. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 12

16 4.3 Localización del proyecto Factores determinantes de la localización del proyecto Localización y características de los mercados de consumo y abastecimiento Medios, costos y disponibilidad de energía eléctrica y combustibles Fuentes de suministro de agua Condiciones climatológicas Disponibilidad y características de la mano de obra Disposiciones legales, fiscales o de política económica Otras empresas existentes Actitud de la comunidad Condiciones de nivel de vida Disponibilidad y características de terrenos Localización Macro-localización Micro-localización. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 13

17 4.4 Ingeniería del proyecto Descripción técnica del producto Tecnología del Proyecto Selección de la tecnología Asistencia técnica Investigación y desarrollo Aseguramiento de la calidad Limitaciones técnicas del Proyecto Proceso de producción Descripción técnica Flujograma Plano de distribución de la planta Requerimientos Insumos auxiliares Servicios auxiliares Selección y especificación de maquinaria y equipo de proceso Equipo auxiliar Equipo de transporte Distribución de planta Obra civil Terreno Pruebas de arranque Manuales de operación Programa de mantenimiento Seguridad industrial. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 14

18 4.5 Efecto ecológico Causas y efectos Prevención y control. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 15

19 4.6 Programa de actividades y presupuesto de inversiones Programa de actividades para iniciar el proyecto Descripción Grafica de Gantt Descripción de las inversiones Terreno y obra civil Maquinaria y equipo Equipo de transporte Equipo e instalaciones de servicios Mobiliario y equipo de oficina. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 16

20 5 Aspectos de organización. 5.1 Presentación del promotor Información general Evolución y principales logros Relaciones empresariales. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 17

21 5.2 Forma jurídica de la empresa. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 18

22 5.3 Organización técnica y administrativa de la empresa Factores organizacionales Organización de la empresa (organigrama) Diseño y métodos de trabajo Descripción de puestos. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 19

23 5.4 Planes y programas de capacitación. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 20

24 6 Presupuestos de operación, inversiones y financiamiento. 6.1 Presupuestos de operación Ventas e ingresos Materias primas e insumos directos Gastos de operación (indirectos de producción) Mano de obra de producción Gastos de administración y ventas Mano de obra de administración y ventas. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 21

25 6.2 Inversiones Inversión fija Terreno y obra civil Maquinaria y equipo de producción de administración y ventas Equipo de transporte Equipo e instalaciones de servicios Mobiliario y equipo de oficina Inversión diferida Estudios Gastos de instalación Gastos de organización Calendario de inversiones Depreciaciones y amortizaciones Depreciación de activos De producción De administración y ventas Amortización de gastos De producción De administración y ventas Inversión circulante - capital de trabajo Estructura de inversión. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 22

26 6.3 Financiamiento del proyecto Generalidades Fuentes de financiamiento Aportaciones de los socios de la empresa Utilidades no distribuidas y reservas de depreciación y amortización Proveedores Crédito bancario Financiamientos no bancarios Fondos de fomento económico de los gobiernos federal y estatal Uniones de créditos Capacidad de endeudamiento de la empresa Ventajas y desventajas del financiamiento con créditos Estructura de capital Cedulas de amortización de créditos Refaccionarios De avío Gastos financieros. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 23

27 7 Estados financieros proforma. 7.1 Estado de resultados. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 24

28 7.2 Estado de fuentes y usos. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 25

29 7.3 Balance general. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 26

30 8 Análisis económico, financiero y social. 8.1 Tasa interna Económica Financiera. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 27

31 8.2 Tiempo de recuperación de la inversión Según flujo económico Según flujo financiero. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 28

32 8.3 Punto de equilibrio Según la TIR-VPN económica Según la TIR-VPN financiera. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 29

33 8.4 Razones Financieras Prueba del ácido Margen de utilidad Rendimiento sobre capital contable Rendimiento sobre activos Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 30

34 8.5 Índices sociales Empleos generados Sueldo neto promedio Activos por empleo generado Sueldos y salarios / ventas totales Aportación por empleo generado Impuestos totales / aportación Participación utilidades a trabajadores /empleo Utilidades disponibles por socio Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 31

35 8.6 Análisis de sensibilidad Por aumento / disminución de ventas Por aumento / disminución de capital de trabajo Por aumento / disminución de créditos Por aumento / disminución de inversiones Por aumento / disminución de sueldos totales Por aumento / disminución de materias primas Grafica hexagonal de sensibilidad. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 32

36 9 Conclusiones y recomendaciones. 9.1 Conclusiones Estudio de mercado Aspectos técnicos Aspectos de organización Presupuestos de operación, inversiones y financiamiento Estados financieros proforma Análisis económico, financiero y social. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 33

37 9.2 Recomendaciones. Maestría en Administración UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 34

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