5. Responsabilidad de la Dirección

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1 5.1 Compromiso de la Dirección. Vigencia : 06/16 Página 1 de 9 5. Responsabilidad de la Dirección En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., el Director General define, documenta y demuestra sus responsabilidades, involucramiento y compromiso para satisfacer las necesidades del Cliente a través de: La comunicación a la organización acerca de la importancia de cumplir con los requisitos de los clientes, así como aquellos regulatorios o legales aplicables, a través de juntas operativas y comunicados por escrito. El establecimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad. (Ver puntos 5.3 y 5.4) Realizando las Revisiones de la Dirección (ver punto 5.6) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios para el adecuado mantenimiento del Sistema de Administración de Calidad (SAC) y los procesos por medio de la correcta planeación y gestión de las finanzas de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. Por otra parte, en ausencia temporal del Director General, la responsabilidad de dar seguimiento a la implementación y mantenimiento del Sistema de Administración de Calidad ISO-9001, recaerá en el Gerente de Calidad, quien forma parte del equipo guía. El Director General, junto con el Equipo Guía de certificación, plasma su compromiso de mantener estricto apego a la Política de Calidad, Visión, Misión y Valores derivadas del SAC y la certificación. Buscando con ello, la eficacia del sistema, que cristalicen en una mejora continua de los procesos y productos que atañen a Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. 5. Enfoque al cliente. En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., se documentan y practican procedimientos para identificar y definir las necesidades y requisitos de los clientes (ver punto 7..1) con el fin de dar confianza y cumplimiento.

2 Vigencia : 06/16 Página de 9 Para conseguir lo anterior, las necesidades explícitas e implícitas de los clientes se traducen en requerimientos internos (incluyendo legales y regulatorios) de la organización. Así mismo, Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. procura el aumento de la satisfacción de sus clientes (ver punto 8..1). 5.3 Política de Calidad. En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., el Director General y el Equipo Guía son los responsables de definir la Política de Calidad, Visión, Misión y Valores Organizacionales, asegurando su amplia difusión con publicaciones estratégicas. Así mismo, realizan pláticas documentadas en las que se exponen, se entienden, se implanten y sean mantenidos por todo el personal. Como Fundamentos de Calidad se consideran la Política de Calidad, Visión, Misión y Valores Organizacionales de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. Como parte de la definición de la Política de Calidad se consideró lo siguiente: Acorde al giro y actividades de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. Incluir el compromiso de cumplir con los requisitos y el mejoramiento continuo. Que proporcionara una base para definir y revisar los objetivos de calidad. Los Fundamentos de Calidad incluida la Política de Calidad se revisan de forma regular para asegurar su conveniencia y efectividad en la junta de Revisión de la Dirección (ver punto 5.6) Éstos son identificados con una clave para facilitar su mantenimiento y control, a continuación se describen los textos de cada uno de ellos: Visión (FC-DI-05-01). Ser reconocidos como una Empresa Líder y en continuo crecimiento en el campo de la Fundición de Hierro Colado.

3 Misión (FC-DI-05-0). Vigencia : 06/16 Página 3 de 9 Proporcionar a nuestros clientes, piezas fundidas de acuerdo a los requisitos y expectativas con una rentabilidad sostenida para los Accionistas, mediante la Innovación de los Procesos, Tecnología e Infraestructura adecuadas, con un Equipo de Trabajo comprometido y competente. Política de Calidad (FC-DI-05-03). Nuestro compromiso es proporcionar a los Clientes Piezas Fundidas de acuerdo a sus requisitos y expectativas, mediante el Trabajo en Equipo y la Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad. Valores Organizacionales (FC-DI-05-04). Honestidad Responsabilidad Disciplina Puntualidad Respeto y Compañerismo Trabajo en Equipo Compromiso con las Metas y Objetivos Política Antidiscriminación (FC-DI-05-05). En AMC Foundry queda estrictamente prohibido que se promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de discriminación, hostigamiento e intimidación contra sus clientes, empleados, y solicitantes de empleo orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas a base de su raza, color, origen nacional, étnico o cultural edad, discapacidad, sexo, género, identidad de género, orientación sexual o afectiva, apariencia, religión y según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar, paternal, o cualquier otra característica que la ley ampare.

4 Política de Seguridad (FC-DI-05-06). Vigencia : 06/16 Página 4 de 9 Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. busca garantizar que todas sus actividades laborales se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad, promoviendo el bienestar de sus empleados, sus clientes y la comunidad. Las personas son el interés supremo y junto con ellas la conservación del medio ambiente. 5.4 Planeación Objetivos de Calidad. En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., el Director General asegura que los objetivos de calidad propuestos, sean establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, así como que sean medibles y consistentes con la política de calidad incluyendo siempre la mejora continua. Los Objetivos de Calidad de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. están enfocados a los diferentes procesos operativos y de apoyo; los cuales se encuentran documentados en la Tabla de Objetivos de Calidad e Indicadores (Anexo IV) para su seguimiento y cumplimiento Planeación del Sistema de Administración de Calidad. En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., el Director General garantiza los recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos mediante una adecuada planeación. La planeación se desarrolla para asegurar la calidad adecuada dentro de todas las áreas donde se ejecuta el trabajo para la dirección, coordinación, supervisión y control de los procesos. La Planeación de Calidad de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. incluye: Los procesos del Sistema de Administración de Calidad (ver Anexo III, Esquema de la Interacción de los Procesos), considerando las exclusiones permisibles. Los recursos necesarios de acuerdo al compromiso de la Dirección (ver punto 6.1 y 6.).

5 Vigencia : 06/16 Página 5 de 9 La mejora continua del Sistema de Administración de la Calidad a través de la Junta de Revisión de la Dirección (PR-DI-05-01). La distribución y control de documentos de calidad (ver punto 4.) El establecimiento del seguimiento y la medición del producto y la satisfacción de clientes (ver punto 8..1). El establecimiento del programa de auditorias internas para asegurar la efectividad del Sistema de Administración de Calidad (ver punto 8...) El establecimiento de programas de capacitación adecuados para el personal que lleva a cabo actividades que afecten la calidad del producto proporcionado o al Sistema de Administración de Calidad (ver punto 6.). Los registros de calidad controlados y disponibles para su consulta. (ver punto 4..4). La identificación y Control del Producto No Conforme (PR-CA-08-01), la implementación de Acciones Correctivas (PR -CA-08-0) y Acciones Preventivas (PR-CA-08-03). El mantener la integridad del SAC, cuando surjan o se implementen cambios en él, esto se revisa como parte de la agenda de la Revisión de la Dirección (PR-DI-05-01). 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Responsabilidad y Autoridad. En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., la estructura organizacional está contenida en el Organigrama (Anexo I de este manual), el cual incluye todas las áreas por separado y funciones, el detalle de las responsabilidades y autoridades de cada puesto con el Sistema de Administración de Calidad se encuentran definidas en las Descripciones de Puestos, incluidas en el Manual de Organización (MO), el cual está accesible para la consulta e información de todo el personal, comunicándose así dichas responsabilidades y autoridades. Los responsables de la implementación del Sistema de Administración de Calidad en Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. son:

6 Director General Gerente de Calidad Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Producción (Planta 1) Gerente de Producción (Planta ) Gerente de Ventas Gerente de Finanzas Vigencia : 06/16 Página 6 de 9 Los anteriores puestos son los que conforman el Equipo Guía, que es el encargado del desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Calidad ISO El propósito del Sistema de Administración de Calidad de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., es conseguir un cumplimiento total de todos los requerimientos de ISO En el Anexo II se encuentra documentada la Matriz de Responsabilidades de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., la cual muestra las obligaciones de los distintos puestos de la organización respecto a los requerimientos de la norma ISO Cuando no se puedan resolver problemas o diferencias de opinión dentro de la organización, para el adecuado funcionamiento del SAC, estos serán turnados al Director General, para una resolución final, misma que estará fundamentada en lo establecido en este manual Representante de la Dirección. La autoridad de la administración del SAC es asignada al Gerente de Calidad, como Representante de la Dirección, nombrado de acuerdo a la Norma ISO-9001 y su responsabilidad es obtener un cumplimiento completo de los requerimientos establecidos en este manual. El Representante de la Dirección tiene, independientemente de su responsabilidad ejecutiva, la autoridad para: Asegurar que en Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V. se implementan y mantienen los procesos relacionados con el SAC.

7 Vigencia : 06/16 Página 7 de 9 Informar al Director General sobre el funcionamiento del SAC, las oportunidades de mejora en los procesos, el producto y la necesidad de recursos para ello. Promover la toma de conciencia en cuanto los requisitos del cliente en todos los niveles y funciones de Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., mediante pláticas con el personal, publicaciones internas, tableros informativos, entre otros Comunicación Interna. En Artículos Metálicos de Cadereyta S.A. de C.V., el Director General asegura que la comunicación interna relacionada con los procesos del Sistema de Administración de Calidad sea efectiva entre los distintos niveles y funciones de la organización. La autoridad y responsabilidad de cada puesto para con el Sistema de Administración de Calidad, es comunicada a todo el personal a través del Manual de Organización (Organigrama y Descripciones de Puestos). El Director General y/o el Representante de la Dirección definen e implementan procesos para la comunicación siendo algunas herramientas las siguientes: Reuniones de equipo y juntas de trabajo. Tableros informativos. Publicaciones internas. Encuestas aplicadas al personal. Correo electrónico. 5.6 Revisión de la Dirección Generalidades. La revisión de la Dirección, de acuerdo a ISO 9001, se lleva a cabo semestralmente mediante una junta entre el Director General y el Equipo Guía, con el fin de asegurar la efectividad del Sistema de Administración de Calidad y su continua adecuación y mejora. Estas revisiones incluyen todos los elementos y requerimientos especificados en la norma ISO 9001 de acuerdo al procedimiento de la Revisión de la Dirección, ver (PR-DI-05-01).

8 Vigencia : 06/16 Página 8 de 9 Los registros derivados de la revisión de la Dirección son mantenidos por el Representante de la Dirección y archivados por un periodo de 3 años Revisión de datos de entrada. Los datos de entrada para las revisiones de la Dirección incluyen: Seguimiento de actividades resultantes de anteriores revisiones por la Dirección. Misión, visión, valores, política de calidad y objetivos de calidad, para su revisión. Retroalimentación del cliente (incluyendo resultados de encuestas de satisfacción del cliente y quejas). Resultados de auditorías al Sistema de Administración de Calidad. Estado de acciones correctivas y preventivas. Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores de los Procesos). Cambios que pudieran afectar el Sistema de Administración de la Calidad. (Cambios en los requisitos de los Clientes, Cambios en los Procesos, Cambios legales y regulatorios, Cambios Organizacionales, entre otros). Recomendaciones para la mejora del Sistema de Administración de Calidad, los procesos y el producto, incluyendo Proyectos de Mejora realizados de acuerdo al Procedimiento de Mejora Continua (PR-CA-08-06). Los anteriores datos de entrada forman parte de la agenda de la junta de Revisión de la Dirección de acuerdo al PR-DI Revisión de datos de salida. Los resultados de las revisiones de la Dirección incluyen acciones relacionadas con: El mejoramiento continúo del Sistema de Administración de Calidad y sus procesos.

9 Vigencia : 06/16 Página 9 de 9 El mejoramiento del producto relacionado con los requisitos del cliente. La necesidad de recursos para el Sistema Administración de Calidad y los procesos. Los datos de salida son registrados en minuta durante la junta de Revisión de la Dirección de acuerdo al PR-DI REFERENCIAS Los procedimientos referentes a esta sección se encuentran documentados en la Tabla de Referencias del Anexo V de este manual.