SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA. Procedimiento Trámite a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA. Procedimiento Trámite a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía"

Transcripción

1 Presentados por la Ciudadanía CONTROL DE CAMBIOS VERSION 1 FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 1 14 de noviembre de 2007 Levantamiento del documento. Elimina y recoge lo establecido en el proceso de Alcaldías Locales Gestión Administrativa Local D de febrero 2010 Actualización de las actividades y de la normatividad de septiembre de diciembre de de agosto de de noviembre de Se Cambia el proceso al que pertenece y el código del procedimiento Se actualiza de acuerdo con el formato vigente de procedimiento Se incorporan lineamientos a las políticas de operación Se incluye del trámite por medio del aplicativo Orfeo. Reconoce en el alcance, las políticas de operación y en las actividades descritas en el procedimiento, los puntos de atención al ciudadano del NUSE, Cárcel Distrital y la Unidad Permanente de Justicia - UPJ. Inclusión de siglas. Cambios en las actividades, inclusión de un formato y actualización del normagrama Modificación en las actividades y precisión de Informes Consolidados y de Seguimiento. Actualización del procedimiento trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía. 1 la Secretaría Distrital de Gobierno. Página 1 de 14

2 Presentados por la Ciudadanía 1. INFORMACIÓN GENERAL Objetivo del Procedimiento Recepcionar las diferentes solicitudes de información, trámites y servicios de la ciudadanía, niños, niñas, adolescentes y extranjeros/as que residen en Bogotá, D.C. a través de las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía las cuales deben ser tramitadas ante las dependencias competentes para ello se da tramite tanto en el SDQS como en el Aplicativo de Gestión Documental Orfeo de la Secretaría Distrital de Gobierno, de acuerdo a los lineamientos de la Gestión Documental, de tal manera que se evidencie la trazabilidad y trasparencia de las diferentes solicitudes interpuestas por la ciudadanía. Así mismo, todas las solicitudes de información se ingresan al aplicativo Si-Actua, haciendo la descripción correspondiente, dando una respuesta inmediata clara, precisa, respetuosa, concreta y veraz. Lo anterior en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en cuanto a: Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito Capital. Combatir la corrupción mediante un trabajo coordinado y transparente entre instituciones y ciudadanía, fomentando una ética pública, promoviendo el control preventivo, Alcance El procedimiento inicia con la incorporación de la solicitud de información y trámite de requerimientos de la ciudadanía en las oficinas de Servicio de Atención a la Ciudadanía - SAC, generando Carta Informativa al ciudadano con relación a quien dará el trámite de su requerimiento, esta actividad concluye con la planilla virtual de entrega al CDI; el proceso termina con un reporte mensual del seguimiento de la gestión realizada por parte de las dependencias competentes que serán las responsables de emitir una respuesta definitiva al peticionario. Este reporte se oficia a alcaldes y directivos de la SDG con el fin de fortalecer la cultura de respuesta oportuna y suficiente. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso SAC no posee la competencia para requerir administrativamente a ningún servidor público encargado de emitir a la ciudadanía la respuesta definitiva por incumplimiento en los tiempos y/o calidad de respuesta. Políticas de Operación 1. Para el desarrollo de este procedimiento se implementan los Aplicativos del SDQS- y Si Actúa, utilizados para la incorporación, trámite de requerimientos, solicitudes de información, encuesta de satisfacción del servicio y expedición de certificados de residencia respectivamente. 2. El proceso estandarizado del Servicio de Atención a la ciudadanía, realiza toda la gestión a partir de criterios como: Tramite en Línea, Cero papel y atención inmediata. 3. Los términos para dar respuesta a un requerimiento interpuesto por la ciudadanía son los estipulados en la Constitución Política de Colombia, El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acogidas por la política pública del Servicio de Atención a la Ciudadanía, los cuales son de riguroso cumplimiento. 4. Toda solicitud debe ser atendida en los diferentes puntos de atención, en el entendido que hacemos parte de la Red Distrital de Servicio de Atención a la Ciudadanía, para ello se cuenta con diferentes herramientas de información tales como: mapa callejero, guía de trámites y servicios, Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial - SINUPOT, SUIT 3, portal Bogotá. Directorio telefónico de los Defensores de la Ciudadanía de todas las entidades, ventanilla única de la construcción - VUC. 5. Para recepcionar requerimientos presenciales, se toma textualmente tal como lo dice el peticionario y se le Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de Página 2 de 14

3 informa el No. del requerimiento emitido por el SDQS y el radicado de. No existe formatos preestablecidos para diligenciar. 6. En caso de recibir un requerimiento que posee información generalizada, no ubica dirección, localidad o no hay claridad; la ampliación se hace desde el Nivel Central. Una vez el peticionario realice la ampliación, se hará el trámite correspondiente vía SDQS-. 7. Cuando desde el Nivel Central se remite un requerimiento vía SDQS-., a varias localidades, es preciso tener en cuenta que llega reasignado a un solo usuario y a los demás como INFORMADOS. Es pertinente aclarar que tanto informados como reasignados requiere el trámite respectivo en la localidad. 8. Ningún usuario del SAC tanto de nivel local como central, está autorizado para remitir comunicaciones directamente a una dependencia del Nivel Central, esto teniendo en cuenta la disposición jerárquica que posee el aplicativo, para ello el proceso SAC posee un usuario denominado ( Atención a la Ciudadanía entrada) a través del cual se reasigna o direcciona el trámite correspondiente. 9. Toda queja contra un funcionario o contratista de la SDG que se recepciona a través del SDQS- tanto en nivel central como local, se remite INMEDIATAMENTE a la oficina de Asuntos Disciplinarios, teniendo en cuenta la política de operación anterior. En los puntos Locales de SAC el documento original debe ser remitido a nivel central para cursar el trámite respectivo. 10. Ningún usuario está autorizado para solicitar anulación o cancelación de un requerimiento ante Secretaria General, solamente se realiza desde el nivel central una vez verificados los mecanismos de control para garantizar el trámite del Derecho de Petición. 11. Teniendo en cuenta que el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones funciona en red y en línea, por tanto, cuando la Secretaría de Gobierno recepciona un requerimiento que no es de su competencia, este será clasificado y tramitado en línea a la entidad competente, en consecuencia No requiere de un radicado de entrada en el Sistema de Gestión Documental de la SDG, para no generar reprocesos. Existen dos casos donde se debe tramitar de la siguiente manera: 1. Cuando la atención es presencial y el requerimiento pertenece a otra entidad se remite por SDQS a la entidad competente. 2. Requerimiento que llega por CDI, se oficia al ciudadano que fue remitido a la entidad competente 12. El Proceso de SAC. posee instrumentos- formatos para los casos de contingencia motivada por fallas en el sistema Si-Actúa (1D-SAC-F8 Formato Registro de Solicitud de Información). Lo anterior con el fin de garantizar el servicio y la estandarización del proceso. 13. Desde la oficina del Servicio de Atención a la Ciudadanía del nivel central, se consolidan y ofician los informes mensuales de la gestión local y central del proceso estandarizado. Para hacer efectiva la trazabilidad de la información, desde los puntos locales, Cárcel Distrital y NUSE, se requiere del reporte mensual de los requerimientos ingresados en los diferentes puntos de atención y es responsabilidad tanto del funcionario de Planta como del Contratista remitir la información el primer día hábil del mes, a través de los formatos (1D-SAC-F9) Formato de Soporte para la Gestión de Requerimientos y 1D-SAC-F10 Formato Informe Mensual de Gestión Local) vigentes en el Sistema Integrado de Gestión. 14. El informe de gestión consolidado por Nivel Central se oficia los cinco primeros días hábiles del mes a: Secretaria General de la Alcaldía Mayor, a las 20 Alcaldías Locales, Subsecretaría de Asuntos Locales y Subsecretaría de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno, Veeduría Distrital y al Programa Bogotá como Vamos. Página 3 de 14

4 15. La Oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía del Nivel Central reporta mes vencido la Matriz de reporte Preventivo (1D-SAC-F12) con la cual todos los puntos SAC del proceso estandarizado realizan control preventivo a la gestión realizada por parte de las dependencias competentes para dar respuesta de fondo a la ciudadanía. Con este instrumento se garantiza la trazabilidad de la gestión en cumplimiento de la estrategia anticorrupción y el Plan de Gestión del Proceso. Ver actividad 12. Ampliar información sobre el diligenciamiento de la matriz 16. Mes a mes la Oficina de Atención a la ciudadanía de nivel central oficia a los Defensores de la Ciudadanía, Alcaldes Locales, Referentes de Calidad y Control Interno, la Matriz de reporte preventivo, la cual posee un consolidado de la gestión de los requerimientos tramitados por los competentes, en donde se evidencia el estado del trámite. 17. La Matriz de reporte preventivo se constituye en la herramienta que posibilita la generación de mecanismos administrativos para el fortalecimiento de la Cultura de respuesta oportuna y suficiente a la ciudadanía, de acuerdo a la circular No. 07 del 21 de Abril de La apertura del Buzón de Sugerencias, se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Atención a la Ciudadanía, capitulo 9 Lineamientos Apertura de Buzón. 19. La respuesta a un requerimiento anónimo deberá ser publicada en la cartelera de información de los respectivos CDI de las localidades, Cárcel Distrital, NUSE, y el Nivel Central, por el término de 5 días hábiles a partir de la fecha de publicación, conforme a la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 69 y según lo establecido en el lineamiento de gestión Documental de la SDG., en el numeral 1.17 de los Lineamientos para la recepción y radicación de comunicaciones externas. 20. Si el ciudadano aporta un correo electrónico se debe digitalizar y enviar la comunicación informativa haciendo uso del correo institucional para informar el trámite dado a dicha solicitud, este soporte deberá evidenciarse en los aplicativos SDQS- como acuse de recibo y se deja el soporte del envío en el archivo físico de la Oficina de SAC. 21. Todo el trámite correspondiente al acuse de recibo de la respuesta a los requerimientos se realiza teniendo en cuenta los lineamientos expresados en el instructivo para el trámite de comunicaciones externas (1D-GAR-I004) Versión 4 del 12 de Noviembre de 2013, y de competencia de los grupos de CDI. 22. Los controles a los riesgos asociados al presente procedimiento se encuentran establecidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Servicio de Atención a la Ciudadanía, los cuales buscan detectar y/ó determinar el riesgo en todos los ámbitos de la gestión institucional que afecten la misionalidad y la gestión administrativa. Estos son gestionados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión del Riesgo de 23. El Proceso de Atención a la Ciudadanía no contempla la implementación de digiturnos en ninguno de sus puntos por cuanto nuestro servicio es inmediato y no genera aglomeraciones. 24. El resultado obtenido del presente procedimiento, aporta al logro de los objetivos y metas formuladas en el Plan de Desarrollo , Bogotá Humana, en el Eje III Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Publico, capítulo IV Artículos 33, 34, 35 y 38. Página 4 de 14

5 GLOSARIO Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Orfeo Ampliación: Es la actuación administrativa orientada a solicitar al peticionario/a se sirva aclarar en cuanto a dirección, especificación concreta de la solicitud, o adicionar información complementaria que permita la atención integral a su petición a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Anónimo: Es el estado de una persona que no desea dar a conocer su identidad. Asociar: Tramite de vinculación que se realiza tanto en el SDQS como en, así: Los requerimientos que ingresan por el SDQS, son asociados a un radicado de entrada en. Para garantizar la trazabilidad de la información y transparencia de la gestión se asocian al radicado de entrada todas las comunicaciones emitidas para el trámite del requerimiento. Cancelar: Es la anulación de un requerimiento a solicitud del interesado (a) y solo lo realiza la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, encargada del el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Clasificación: Es la reasignación de un requerimiento a través del Aplicativo SDQS a la dependencia o entidad competente. Consulta: Es el derecho que posee todo ciudadano (a) de indagar ante la oficina de SAC., sobre el estado de gestión de un requerimiento tramitado a través del SDQS-. Así mismo, en el SDQS- existen campos que permiten avanzar en la búsqueda de información relacionada con los requerimientos en trámite. Derecho de Petición de Interés General: Derecho que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades para reclamar la resolución de fondo de una situación presentada, que afecta los intereses colectivos. Derecho de Petición de Interés Particular: Derecho que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades para reclamar la resolución de fondo de una situación presentada, que afecta los intereses individuales. Información y Orientación: Derecho que posee todo ciudadano (a) para conocer trámites, servicios y programas que presta la Secretaría Distrital de Gobierno y demás entidades gubernamentales. Informado: Para el es el tramite que se remite a un usuario y debe ser leído y tramitado según sea el caso. Ingreso: Acceder al Aplicativo SDQS- con usuario y contraseña. Limpiar (campo de clasificación): Acción orientada a corregir los registros en los campos mal diligenciados previo a la clasificación en el aplicativo SDQS. Memorando: Comunicaciones oficiales internas teniendo en cuenta las disposiciones de la gestión documental. Oficio: Comunicación oficial externa, emitidas a través del aplicativo en cumplimiento con las disposiciones de la gestión documental. Pendiente por Tramitar: Proceso pendiente de clasificación en el aplicativo SDQS. Peticionario: Persona natural o jurídica que interpone una solicitud de información, queja, reclamo y/o certificado de residencia ante Página 5 de 14

6 Queja: Es la manifestación de descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. Radicado de Entrada: Corresponde a la identidad inicial que da el aplicativo a un requerimiento al ingresar a la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual permite que la trazabilidad de la gestión pueda ser evidenciada. Reasignar: Es la remisión de una radicado de entrada al usuario competente según sea el caso a través del aplicativo. Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. Registro: Ingreso de un requerimiento a través del SDQS; el aplicativo enviará la petición de manera directa a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS: Aplicativo del Distrito Capital, dispuesto para clasificar y tramitar las peticiones ciudadanas. Solicitud de Copia: Derecho que tiene la ciudadanía de requerir y acceder a los documentos, sobre las actuaciones en general, derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias. Solicitud de Información: Derecho que tiene la ciudadanía de requerir y obtener acceso a la información sobre las actuaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias. Así mismo, refiere a la información dispuesta a través de la Guía de Trámites y Servicios que posee el Distrito. Solucionado: Último trámite que se realiza en el aplicativo SDQS cuando se carga la respuesta del requerimiento. Sugerencia: Propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un trámite o servicio en cumplimiento de una función pública. Tramite: Es la gestión que se hace a un requerimiento. Siglas 1. AGD: Aplicativo de Gestión Documental 2. CDI: Centro de Información y Documentación. 3. SGD: Sistema de Gestión Documental de 4. SAC: Servicio de Atención a la Ciudadanía 5. SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 6. SDQS: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 7. NUSE: Numero Único de Seguridad y Emergencia. 8. SI-ACTUA : Sistema de Actuaciones, Administrativas y Procesos Policivos Página 6 de 14

7 Salidas generadas del procedimiento Salidas Descripción Cliente interno Trámite a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía Esta salida informa a la ciudadanía la dependencia competente para dar respuesta oportuna y suficiente. Todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno, en tanto el proceso SAC es transversal. Página 7 de 14

8 2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO INICIO Inicio del procedimiento SAC. 1 RECEPCIONAR SOLICITUDES O REQUERIMIENTO S Recepción de todos los requerimientos interpuestos por la ciudadanía, los cuales pueden ser: 1. Requerimientos ingresados a través de los diferentes canales dispuestos: Línea 195, escrito, telefónico, personal, buzón de sugerencias y vía web. 2. Solicitudes de información que pueden ser presenciales o telefónicas. SDQS SI ACTUA 3. Recepción de documentos de identificación extraviados 2 QUÉ TIPO DE SERVICIO ES? Requerimiento 4 Solicitud Información Qué tipo de servicio es?: 1. Requerimiento, continúa en la actividad Información, continúa en la siguiente actividad 3. Nota: Estos trámites se realizan desde cualquier punto de Servicio de Atención a la Ciudadanía de la SDG. N/A 3 REGISTRAR SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO A Todas las solicitudes de información tanto presenciales como telefónicas se registrarán en el aplicativo SI-ACTUA, utilizando los instrumentos formalizados por el proceso SAC. La información suministrada a la ciudadanía, está relacionada con los diferentes trámites y servicios que presta la SDG, o las diferentes entidades del Distrito. Esta información puede ser consultada a través de la guía de trámites y servicios de la Secretaría General en la página o en la página de la Secretaría de Gobierno FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SI ACTUA Página 8 de 14

9 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO A Cuando la consulta no se encuentra en las anteriores herramientas, se realiza el enlace telefónico con las dependencias de la SDG, Defensores de la Ciudadanía Distritales y/o los referentes de Atención a la Ciudadanía de las entidades del Distrito, según sea el caso. Nota. Al presentarse alguna contingencia que afecte el funcionamiento del aplicativo SI- ACTUA se registrara la Solicitud de Información, en el Formato 1D-SAC-F8. Para aquellos requerimientos que ingresan por los otros canales (vía web, telefónico, Línea 195, presencial, buzón) el SAC los clasifica en el SDQS y genera un radicado de entrada en. 4 QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTO ES? Diferente a la Queja 6 Las quejas, reclamos, Derecho de Petición de interés general o particular, sugerencias o felicitaciones que ingresen mediante documento escrito deberán ser radicados por el CDI. De acuerdo a la tipología establecida en el SDQS, toda queja en contra de un Funcionario o Contratista de la SDG, se clasifica a la Oficina de Asuntos Disciplinarios. Continúa en la siguiente actividad 5. SDQS Queja Cuando el requerimiento es diferente a la queja, continúa en la actividad 6. Nota: Los requerimientos que ingresan por SDQS y son competencia de otras entidades se clasifican y remiten en línea y tiempo real, a través del SDQS, sin requerir radicado de entrada ni oficio remisorio en el por parte de SAC. B Los requerimientos presenciales recepcionados deberán ser registrados en el aplicativo SDQS, tal y como lo exprese el ciudadano. Página 9 de 14

10 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO B Cuando el requerimiento corresponde a una queja recepcionada desde lo local se clasifica en SDQS al Nivel Central de SAC, dependencia que hará el trámite respectivo ante la oficina de Asuntos Disciplinarios. 5 Cuando el requerimiento corresponde a una queja SDQS- CLASIFICAR LA QUEJA EN EL SDQS 15 recepcionada a través del CDI se ingresa al SDQS y se clasifica al Nivel Central SAC dependencia que hará el trámite respectivo ante la oficina de asuntos disciplinarios Nota: Este trámite pasará directamente a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, dependencia competente. 4 6 CLASIFICAR Y RADICAR AL ÁREA COMPETENTE Cuando el requerimiento no se trata de una queja y es competencia de Nivel Central, Alcaldías Locales, NUSE y/o Cárcel Distrital se clasifica en el aplicativo SDQS y se genera un radicado de entrada en el aplicativo. SDQS 7 REASIGNAR AL ÁREA COMPETENTE Reasigna a través del aplicativo el requerimiento a la dependencia competente para que realice el trámite respectivo. En el caso que el requerimiento se informe por competencia a otras dependencias; SAC describe el trámite a seguir y dependencia que consolida la respuesta. 8 PROYECTA CARTA INFORMATIVA A LA CIUDADANÍA Proyecta Carta Informativa para firma de Alcaldes Locales, Responsable de NUSE, y responsable del proceso SAC en el Nivel Central, informando al peticionario la gestión realizada a su Derecho de Petición. Esta comunicación se reasigna vía al usuario responsable de firmar, quien regresará el trámite a SAC para la generación de la Planilla al CDI. De esta manera se cumple la política de cero papel y las disposiciones establecidas en el AGD. C Dicha comunicación posee 6 criterios: Página 10 de 14

11 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO C 1.- En el asunto se plasma el No. del radicado y requerimiento SDQS. 2.- Nombre de la Dependencia o entidad a la cual se remitió el requerimiento. 3.- Dirección 4.- Nombre y cargo del responsable de dar respuesta, 5.- Teléfono y extensión del responsable de dar respuesta, o del Defensor de la Ciudadanía en caso de entidades Distritales o Nacionales. 6.-El link Nota: Cárcel Distrital, no emitirá Carta Informativa, por lo tanto el cierre en SDQS se realiza con respuesta definitiva. 9 PROYECTAR RESPUESTA DE FONDO A L A CIUDADANÍA que da respuesta en la Dependencia competente. La dependencia competente es la encargada de dar respuesta definitiva según sea el caso, asociándola al radicado de entrada del aplicativo. Esto garantiza la trazabilidad de la información y transparencia de la gestión. Nota: No será responsabilidad de SAC dar respuesta de fondo y suficiente. Para la publicación de las comunicaciones Anónimas se dará cumplimiento a la política de operación del numeral 19 del presente procedimiento. 10 CIERRE DEFINITIVO EN EL APLICATIVO SDQS D SAC realiza cierre del trámite en el SDQS con la comunicación Informativa (actividad 8 de este proceso), la cual debe ser digitalizada con los siguientes criterios: 1. Firma 2. Fechas de fijación y desfijación, según corresponda o 3. Acuse de envío por correo electrónico de acuerdo a la política 20 Nota: el enlace entre SDQS-, garantiza la trazabilidad y transparencia de la gestión, información y seguimiento oportuno, el cual podrá ser consultado a través del link. SDQS Página 11 de 14

12 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO D 11 ARCHIVAR EL REQUERIMIENTO De acuerdo a la Tabla de Retención Documental del Servicio SAC, se archiva la hoja de ruta que genera el SDQS y la Carta Informativa. Teniendo en cuenta el lineamiento de gestión documental en su numeral ORDENAR DOCUMENTOS ESENCIALES, el cual se realiza de forma numérica. Para el caso de nivel Central; se hace entrega a la persona designada por Gestión Documental. Nota: Este archivo físico debe corresponder al expediente virtual que ha quedado en el. EXPEDIENTE DEL REQUERIMIENTO 12 VERIFICACION DEL TRÁMITE Y REPORTE PREVENTIVO SAC verifica en el aplicativo el trámite realizado por el usuario responsable y competente para emitir la respuesta definitiva; SAC Nivel Central consolida y corrobora la trazabilidad de lo actuado en el aplicativo de gestión documental y el líder del proceso reporta oficialmente. A través de la Matriz de reporte preventivo (1D- SAC-F12) se plasma toda la gestión realizada a los Requerimientos tramitados por el SDQS y, esta herramienta se oficializa desde el nivel central de conformidad con la resolución 200, la circular 007 y se remite a cada una de las localidades de acuerdo al cronograma establecido. Este insumo de información se oficializa a los Defensores de la Ciudadanía, Alcaldes Locales y Referentes de Calidad para efectos del trámite administrativo que corresponde para los casos de vencimiento de requerimientos de acuerdo a la normatividad vigente. (CCA, código único disciplinario, Resolución 200 y 201 y circular 007) MATRIZ DE REPORTE PREVENTIVO A REQUERIMIENT OS TRAMITADOS POR EL SDQS Y E Nota: El Diligenciamiento y remisión de la matriz de reporte preventivo es una actividad prevista para el cumplimiento del funcionario de planta y del Contratista de SAC. Página 12 de 14

13 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO E 13 VISITA A PUNTOS LOCALES POR PARTE DE NIVEL CENTRAL de la Oficina Central y Puntos de Atención Local de SAC. Trimestralmente se realiza una visita a los puntos Locales de SAC por parte de los Servidores (as) Públicos de Nivel Central, verificando el cumplimiento de los lineamientos formalizados. Nota: La información es registrada en el Formato de Visita Alcaldía Local (1D-SAC-F17) y en el Formato de Acta de Reunión (1D-PGE-F10), los cuales deben ser diligenciados completamente. El propósito es generar mecanismos de autorregulación. Los compromisos que genera la visita son de riguroso cumplimiento para garantizar la aplicación del procedimiento. Nota 2: Se aclara que los formatos que maneja el proceso de atención a la ciudadanía son reconocidos por su nombre y no por el código asignado a cada uno de estos. MATRIZ DE REPORTE PREVENTIVO A REQUERIMIENT OS TRAMITADOS POR EL SDQS Y FORMATO DE VISITA ALCALDÍA LOCAL FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 14 GUIAR, INFORMAR Y DIRIGIR A LA de la Oficina Central de SAC En la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Nivel Central se contará con una persona que será la encargada de guiar, suministrar información y dirigir a la ciudadanía correctamente a la dependencia o Servidor/a Público/a que este solicite, con el fin de prestar un servicio de calidad y que permita generar la conexión con la dependencia competente. N/A 15 FIN Fin del procedimiento Página 13 de 14

14 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 3.1 Documentos internos CÓDIGO 1D-SAC-M001 1D-SAC-R001 1D-SAC-R002 1D-SAC-I001 1D-SAC-F008 1D-SAC-F009 1D-SAC-F010 1D-SAC-F012 1D-SAC-F017 DOCUMENTO Manual de Atención a la Ciudadanía Protocolo Atención Telefónica Protocolos de Actitud Instructivo Certificados de Residencia Formato Registro de Solicitud de Información Formato de Soporte para la Gestión de Requerimiento Formato Informe Mensual de Gestión Local Matriz de Reporte Preventivo Formato Visita Alcaldía Local 3.2 Normatividad vigente NORMA AÑO EPÍGRAFE ARTÍCULO(S) DECRETO Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C 3.3. Documentos externos N/A NOMBRE FECHA DE PUBLICACIÓN O VERSIÓN ENTIDAD QUE LO EMITE MEDIO DE CONSULTA Página 14 de 14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1. Página 1 de 8 1. OBJETIVO Fomentar la buena gestión de la Gobernación de La Guajira, prestando un servicio eficiente de acuerdo a la constitución y a la ley; garantizando la participación ciudadana, basada

Más detalles

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE

Más detalles

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES.

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. El presente documento contiene la descripción general de los lineamientos de la Universidad Católica de Manizales en

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CICICO NIT: 800.254.481-1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CICICO NIT: 800.254.481-1 INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2.011, (ESTATUTO ANTICORRUPCION). ELOTH DE JESUS LUNA

Más detalles

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014 SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014 OSCAR FELIPE PARDO RAMOS CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO CRONOGRAMA SEGUIMIENTO Identificación de trámites Revisión con los procesos misionales,

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS Enero 1º a Marzo 31 de 13 Bogotá D.C., abril 4 de 14 1. INFORMACIÓN GENERAL De conformidad con lo establecido

Más detalles

MANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244

MANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244 MANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244 Oficina Instalaciones del SENA - La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar, Colombia

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES DE LAS NORMAS SGA Y SYSO CONTENIDO

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES DE LAS NORMAS SGA Y SYSO CONTENIDO Página 1 de 7 CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. DESTINATARIOS... 2 3. REFERENCIAS... 2 4. GLOSARIO... 2 5. GENERALIDADES... 4 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES... 4 6.1. Identificación y Acceso

Más detalles

PROCEDIMIENTO: TRAMITE ACCION DE TUTELA

PROCEDIMIENTO: TRAMITE ACCION DE TUTELA Página: 1 de 8 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Dar respuesta a las

Más detalles

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en adelante LA ESCUELA, es una institución

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN N 01-00-000184 12 DE AGOSTO 2010 CONTENIDO Introducción Base Legal Misión Visión Estructura Organizativa Funciones Atribuciones del responsable de la

Más detalles

INFORME MENSUAL DE REQUERIMIENTOS GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES SEPTIEMBRE 2015

INFORME MENSUAL DE REQUERIMIENTOS GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES SEPTIEMBRE 2015 INFORME MENSUAL DE REQUERIMIENTOS GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 Carrera 8 No. 10 65 CP 111711 Tel.: 381 30 00 www.bogota.gov.co Info:

Más detalles

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica PROCESO OBJETIVO ALCANCE Usuario Gestion Legal Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Más detalles

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BOLSA DE EMPLEO CONSIDERACIONES PREVIAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BOLSA DE EMPLEO CONSIDERACIONES PREVIAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BOLSA DE EMPLEO CONSIDERACIONES PREVIAS Que de acuerdo al artículo 69 de la Constitución Política de Colombia se garantiza la Autonomía

Más detalles

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN Código: SE-F07 Versión:00 Pág. 1 de 6 MODALIDAD: NOMBRE DEL INFORME: Verificación Validación Revisión X Informe Segundo Semestre 2013 Peticiones, Reclamos,

Más detalles

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE CONTROL INTERNO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SEMESTRAL PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Código: IL2014-11012-12 PERIODO 1º de Enero al 30 de Junio de 2014 1 Contenido 1. Aspectos Generales... 3 1.1.

Más detalles

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL ANEO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ESTADO Elemento de control Productos mínimos No existe

Más detalles

INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ATENCION AL USUARIO PRIMER SEMESTRE 2012

INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ATENCION AL USUARIO PRIMER SEMESTRE 2012 INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ALCALDIA DE PRIMER SEMESTRE 2012 La Ley 1474 de 2011, contempla en su Artículo 76, que: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de

Más detalles

MANUAL DE POLITICAS PROTECCION DE DATOS PERSONALES OBJETIVO DEL MANUAL

MANUAL DE POLITICAS PROTECCION DE DATOS PERSONALES OBJETIVO DEL MANUAL Página 1 de 7 OBJETIVO DEL MANUAL TELEVIDEO comprometido con los derechos de sus clientes, proveedores, visitantes, empleados y demás personas con alguna relación con la empresa, elabora el presente manual

Más detalles

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2014 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO GENERAL... 3 3. ALCANCE... 3 4. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5. DOCUMENTOS

Más detalles

En proceso. En proceso

En proceso. En proceso SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente

Más detalles

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo para la asignación de permisos en la Telefonía fija de la Secretaria Distrital de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo para la asignación de permisos en la Telefonía fija de la Secretaria Distrital de Gobierno CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 15 de mayo de 2015 Primera versión del documento. 2 Se modifica el formato 1D-GAR-F189 control salida de llamadas de telefonía fija a

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para el control de la oficial interna y externa, su distribución y el envió por correo físico y/o electrónico a sus destinatarios. 2. ALCANCE

Más detalles

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO TERRANUM

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO TERRANUM POLÍTICAS DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO TERRANUM Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, nos permitimos informar a

Más detalles

CIRCULAR No. 05 DE 2006

CIRCULAR No. 05 DE 2006 CIRCULAR No. 05 DE 2006 PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, O QUIENES HAGAN SUS VECES, REPRESENTANTES DE LA DIRECCION PARA IMPLEMENTAR MECI Y CALIDAD DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

Más detalles

Aplica a los derechos de petición, reclamos, sugerencias presentados por los clientes de los servicios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Aplica a los derechos de petición, reclamos, sugerencias presentados por los clientes de los servicios de la Cámara de Comercio de Sevilla. Versión PETICIONES Y RECLAMOS Procedimiento Código OBJETIVO Dar respuesta oportuna a los PQR s presentados por los clientes externos sobre los servicios prestados por la Entidad y tomar acciones que permitan

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA PROCESO DE CONTINUA Página: 1 de 11 1. Objetivo del procedimiento: Formular, implementar, registrar, hacer seguimiento y revisar la efectividad de las acciones de mejora, mediante la identificación y análisis

Más detalles

MANUAL USUARIOS URUMITA GUAJIRA 2014

MANUAL USUARIOS URUMITA GUAJIRA 2014 MANUAL USUARIOS SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD) URUMITA GUAJIRA 2014 Contenido OBJETIVOS... 3 CÓMO GENERAR UNA PQRD ANTE LA ENTIDAD?... 4 HACER SEGUIMIENTO A UNA PQRD... 10 REQUISITOS...

Más detalles

Seguimiento 1 OCI. Actividades Programadas. Actividades Cumplidas 9 0 0% 22 0,65 3% 18 1,17 6% 15 1 7%

Seguimiento 1 OCI. Actividades Programadas. Actividades Cumplidas 9 0 0% 22 0,65 3% 18 1,17 6% 15 1 7% FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA CORTE 3 de abril de 216 FECHA DE PUBLICACION 13 demayo de 216 Fecha de Seguimiento: Componente

Más detalles

Jefe Oficina Planeación

Jefe Oficina Planeación PRO-PR-00-001 Página 1 VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 1 CONTROL DE CAMBIOS Elimina y unifica los procedimientos: PRO-PR-CG-001, PRO-PR-CG-00, PRO- PR-CG-003, PRO-PR-CG-004, PRO-PR-CG-005,

Más detalles

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Secretaría Distrital de Gobierno

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Secretaría Distrital de Gobierno La Política de Comunicaciones en la es comprendida como un proceso estratégico adscrito a la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico. Constituye una herramienta transversal que aporta al logro

Más detalles

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL GUAVIARE NIT: 800.103.196-1 Oficina Asesora de Control Interno de Gestión GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL GUAVIARE NIT: 800.103.196-1 Oficina Asesora de Control Interno de Gestión GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE SEGUNDO SEMESTRE 2013 SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE 2.011,

Más detalles

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Noviembre de 2013 Plan de Participación Ciudadana Página 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA... 4 3. ESTRATEGIAS DE

Más detalles

Es el responsable de mantener actualizados los lineamientos generales de la Entidad para la recepción y trámite de las PQRSD.

Es el responsable de mantener actualizados los lineamientos generales de la Entidad para la recepción y trámite de las PQRSD. 1. OBJETIVO Realizar la oportuna y eficaz atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias institucionales recibidas, facilitando la solución de las mismas dentro de los términos legales

Más detalles

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Código: PSC06 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 1 Fecha Aprobación: agosto 30 de 2010 Nro. de páginas: 6 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Fecha de aprobación: agosto 30 de 2010 1.1. DEFINICIÓN El proceso de

Más detalles

Central de Inversiones S.A. CISA

Central de Inversiones S.A. CISA INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO INTEGRAL AL USUARIO PRIMER SEMESTRE DE 2015 Septiembre 21 de 2015 Central de Inversiones S.A. CISA INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN I SEMESTRE DE 2015

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02 1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la

Más detalles

INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 El servicio al ciudadano es un componente fundamental para el desarrollo misional de la UNGRD en su rol como Coordinadora del Sistema Nacional para la

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN FEBRERO 2014 PR-DCTYP-18 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN.... 3 2 OBJETIVO....

Más detalles

Revisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua

Revisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar los criterios y actividades para el adecuado funcionamiento de los grupos de mejoramiento en cada uno de los procesos que conforman el Sistema, como espacios

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DECRETO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DECRETO SPM - de Página :1 de 1 No.057.12 (31 de agosto del ) Por el cual se reglamenta el Tramite de Registro de Publicidad Exterior Visual y se definen reglas para su provisión a través de medios electrónicos

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO SAN PEDRO NIT.800100526-3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD. Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO SAN PEDRO NIT.800100526-3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD. Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO RESOLUCION No 088 (31 de Agosto de 2012) Por el cual se reglamenta el trámite de Publicidad Exterior Visual y se definen reglas para su provisión a través de medios electrónicos LA ALCADIA DE SAN PEDRO

Más detalles

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) INSTRUCTIVO MÓDULO PQRS-D PÁGINA WEB - ROL CIUDADANO

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) INSTRUCTIVO MÓDULO PQRS-D PÁGINA WEB - ROL CIUDADANO AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) INSTRUCTIVO MÓDULO PQRS-D PÁGINA BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2014 TABLA DE CONTENIDO Pág. 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE...

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

Más detalles

GUIA PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO COLPATRIA Y FILIALES

GUIA PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO COLPATRIA Y FILIALES GUIA PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO COLPATRIA Y FILIALES INCOCREDITO es la empresa encargada de operar y administrar la información de los proveedores del Banco Colpatria

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION DE DENUNCIAS Y DE PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS)

PROCEDIMIENTO GESTION DE DENUNCIAS Y DE PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS) 1. OBJETIVO: Establecer los parámetros y criterios para atender, gestionar y dar trámite de manera oportuna a las denuncias, derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias que realizan la ciudadanía

Más detalles

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) MANUAL DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRS-D BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 23 TABLA

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 1 AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 2 INTRODUCCIÓN La empresa Aguas de Aranzazu está comprometida con el desarrollo social, del Municipio y

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL- PGD

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL- PGD PROGRAMA DE GESTIÓN PGD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN - PGD GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y Bogotá, Noviembre 2015 PROGRAMA DE GESTIÓN PROCESO

Más detalles

MARCO NORMATIVO RESPONSABLE DE LA PORTABILIDAD:

MARCO NORMATIVO RESPONSABLE DE LA PORTABILIDAD: MARCO NORMATIVO De acuerdo a lo consagrado en el Artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, la cual establece que: Todas las Entidades Promotoras de Salud deberán garantizar el acceso a los servicios de salud

Más detalles

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL Pág.1/6 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA, incluyendo la planificación,

Más detalles

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial

Más detalles

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA MACROPOCESO GESTION Y CONTROL. FAA -CINT -01 Serie 100-1.3-18 INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76

Más detalles

Procedimiento de Sistemas de Información

Procedimiento de Sistemas de Información Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4

Más detalles

-ANDJE- -ANDJE- Resultados Encuesta Sa sfacción DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

-ANDJE- -ANDJE- Resultados Encuesta Sa sfacción DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Resultados Encuesta Sa sfacción DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -ANDJE- -ANDJE- Bogotá D.C., 2014 SOLICITADA POR: REALIZADA POR: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA Secretaria General Secretaria

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

BOLETÍN INFORMATIVO. No. 203 Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2014

BOLETÍN INFORMATIVO. No. 203 Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2014 BOLETÍN INFORMATIVO No. 203 Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2014 02. NORMAS SOBRE EL MERCADO DE VALORES Y DEL SECTOR FINANCIERO Por considerarlo de su interés, les informamos que el Autorregulador del

Más detalles

a) Procedimiento para registro de demandantes, vacantes y oferentes:

a) Procedimiento para registro de demandantes, vacantes y oferentes: REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA AGENCIA PRIVADA LUCRATIVA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO REALIZADA POR GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. A TRAVÉS DE CONSULTORES DE TALENTO. ARTÍCULO 1:

Más detalles

Central de Inversiones S.A. CISA

Central de Inversiones S.A. CISA INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO INTEGRAL AL USUARIO PRIMER SEMESTRE DE 2014 Septiembre 24 de 2014 Central de Inversiones S.A. CISA INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE SERVICIO

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia Página 1 de 7 TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Apoyo Gestión Documental (DOC) Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia OBJETIVO ALCANCE Administrar y conservar la documentación

Más detalles

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia

Más detalles

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDA 2015 LEY 1474 DE 2011 ARBOLEDA, NARIÑO HÉCTOR FAVIO CASTILLO ARMERO Alcalde Municipal de Arboleda-Nariño. Enero de 2015. INTRODUCCIÓN

Más detalles

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO VERIFICACION, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS DIGITALES

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO VERIFICACION, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS DIGITALES Versión 2.0 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Garantizar que las comunicaciones oficiales de entrada, internas y de salida, radicadas en la ventanilla de correspondencia de Sede de la Dirección General, Regionales

Más detalles

GUÍA PARA EL TRÁMITE DE COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE

GUÍA PARA EL TRÁMITE DE COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE GUÍA PARA EL TRÁMITE DE COMISIONES Y Bogotá D.C. Diciembre de 2014 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ALCANCE

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF PROCESO EVALUACION DE LA DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF ESTATUTARIAS A ENTIDADES QUE PRESTAN PR4 MPEV2 P1 04/09/2014 Versión 5.0 Página 1 9 1. OBJETIVO: Tramitar

Más detalles

CONSOLIDADO 2010 - GOBIERNO EN LINEA OTROS - FORO VIRTUAL 1 O TOTAL 200 199

CONSOLIDADO 2010 - GOBIERNO EN LINEA OTROS - FORO VIRTUAL 1 O TOTAL 200 199 Informe de Uso de Canales: De conformidad con las estadísticas que posee la entidad: 1. El canal de atención con mayor utilización es el presencial por vía telefónica, el cual se atiende de manera inmediata

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

BOLETIN INFORMATVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA

BOLETIN INFORMATVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA BOLETIN INFORMATVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA Señor usuario a continuación le daremos a conocer nuestro protocolo de seguridad para garantizarle un servicio de calidad

Más detalles

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Estructura del Modelo Estándar de Control Interno. Con fundamento en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno

Más detalles

Guía para diligenciamiento formulario web PSQRD

Guía para diligenciamiento formulario web PSQRD Guía para diligenciamiento formulario web PSQRD Esta guía, le mostrará la forma de registrar en nuestro sistema, su petición, sugerencia, queja, reclamo y/o denuncia que desee enviar al Departamento Administrativo

Más detalles

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMPILACIÓN JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMPILACIÓN JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 OFICIO Circular por el que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se dan a conocer los manuales, formatos y medios

Más detalles

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS INTRODUCCIÓN El presente manual se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

Más detalles

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN GIT DE PLANEACIÓN Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana que la CGN utilizara con el fin de

Más detalles

CIRCULAR No. 01 DE 2007

CIRCULAR No. 01 DE 2007 CIRCULAR No. 01 DE 2007 PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, O QUIENES HAGAN SUS VECES, REPRESENTANTES DE LA DIRECCION PARA IMPLEMENTAR MECI Y CALIDAD DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

Más detalles

ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO:

ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO: ACUERDO 018- CG - 2015 EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO: Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado es un organismo

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12

Más detalles

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA V1.0 MAYO DE INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Carrera 41 N 17-81 Zona Industrial de Puente Aranda. Tel: 3323700-018000114517 Bogotá D.C. CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO

Más detalles

PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL CONTENIDO INTRODUCCIÓN...2 MARCO JURIDICO...2 CAPITULO I: CONFORMACIÓN EQUIPO DE EFICIENCIA Y CERO PAPEL...3 CAPITULO II: PLAN DE EFICIENCIA Y CERO PAPEL...4

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: ABRIL COMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS

Más detalles

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ETB A TRAVES DE INTERNET

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ETB A TRAVES DE INTERNET TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ETB A TRAVES DE INTERNET La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP [en adelante ETB] en su calidad de Internet Service Provider

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS SUCRE DE GALERAS SUCRE INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDIA DEL SUCRE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DE LA LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCION. PRIMER

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028

Más detalles

República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Servicios y Atención ANEXO 1

República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección de Servicios y Atención ANEXO 1 1. Sistema de Información: ANEXO 1 CONDICIONES TÉCNICAS PARA PRESTAR EL SERVICIO El sistema de información de la entidad se ha estructurado e implementado en un esquema centralizado, de tal forma que todas

Más detalles

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución No. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que deben seguirse

Más detalles

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión

Más detalles

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL Página 1 de 12 ALCALDIA MUNICIPAL PÁEZ - CAUCA DE GESTION DOCUMENTAL 2014 INTRODUCCIÓN Página 2 de 12 Siguiendo los lineamientos del archivo General de la Nación, la ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias,

Más detalles

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN L PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTIDAD: CUCUCUNUBA CUNDINAMARCA AÑO: 2014 ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC. ACTIVIDAS ACTIVIDAS REALIZADAS

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de

Más detalles

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO AUDITOR LIDER: YAMILE ALEXANDRA FIGUEROA A. JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 11 de JULIO DE 2012

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 1. MARCO NORMATIVO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 1. MARCO NORMATIVO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON Período evaluado: 11 de marzo a 11 de julio. Fecha

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con

Más detalles

PLAN DE PARTICIPACIÓN Salento Quindío Firmes por el Progreso de Salento

PLAN DE PARTICIPACIÓN Salento Quindío Firmes por el Progreso de Salento PLAN DE PARTICIPACIÓN Salento Quindío Firmes por el Progreso de Salento Introducción "La participación en la construcción de políticas y en la definición de lineamientos estratégicos, así como el control

Más detalles