UNIVERSIDAD DE BURGOS PRESUPUESTO 2015 GERENCIA

Transcripción

1 PRESUPUESTO

2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Se mantiene la estructura presupuestaria de ejercicios anteriores. Únicamente se incluye una modificación, adicionando un nuevo subprograma presupuestario en el programa 461A Investigación y documentación científica. Se incluye el nuevo subprograma 461 AG Divulgación científica con un presupuesto total de euros. 2

3 PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 2015 Se mantiene el objetivo de alcanzar al equilibrio presupuestario en base a lo acordado en el Convenio de saneamiento firmado con la Junta de Castilla y León (7 de diciembre de 2009) Se acometen inversiones en nuevas infraestructuras relacionadas con la finalización y el equipamiento del CIBA y el equipamiento del CITI. Asimismo, se contempla la reforma de barracones del Hospital Militar para nuevos aularios de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Se mantiene el esfuerzo de contención de los gastos corrientes y se continúa con la financiación propia de ayudas y becas a los estudiantes. 3

4 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 El presupuesto de 2015 asciende a euros. Este importe supone un incremento de un 3,39% respecto del presupuesto de 2014, euros. 4

5 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS CAPÍTULOS Variación % s/ ing totales CAP III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,19% 24,61% CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,37% 61,22% CAP V INGRESOS PATRIMONIALES ,81% 1,51% CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,07% 8,65% CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,44% 4,01% TOTAL ,39% 100,00% 5

6 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS 6

7 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS 7

8 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULOS DE INGRESOS AÑO CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX TOTAL Variac. CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX TOTAL 2013/ ,12% 1,52% 63,10% -2,84% -42,31% ,23% 2014/2013-1,65% 1,21% 193,94% -7,63% 58,46% ,11% 2015/2014 7,19% 4,37% -45,81% -17,07% 112,44% ,39% 8

9 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES 9

10 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 GASTOS GASTOS CAPÍTULOS 321A 322B 332A 461A TOTAL Variación % s/ gtos totales CAP I GASTOS DE PERSONAL ,85% 62,03% CAP II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,31% 15,29% CAP III GASTOS FINANCIEROS ,74% 0,31% CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,28% 1,78% CAP VI INVERSIONES REALES ,56% 19,15% CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,03% CAP IX PASIVOS FINANCIEROS ,00% 1,41% TOTAL ,39% 100,00% 10

11 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 GASTOS 11

12 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 GASTOS 12

13 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 GASTOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULOS DE GASTOS AÑO CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO VI CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX TOTAL VAR. ANUAL CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO VI CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX TOTAL 2013/2012 6,31% 2,98% -5,74% -23,51% -0,37% ,01% 4,23% 2014/2013 0,42% -1,07% -32,05% 24,20% 8,70% ,77% 2,11% 2015/2014 2,85% 3,31% -12,74% -19,28% 8,56% ,00% 3,39% 13

14 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 GASTOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES 14

15 PRESUPUESTO AA Gastos de personal PAS AB Gastos de funcionamiento de los servicios AC Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental AD Consejo Social AE Infraestructuras generales AF Economía y Relaciones con la Empresa AG Secretaría General A TOTAL BA Recursos Humanos BB Gastos de funcionamiento de Centros y Departamentos BC Másteres BD Ordenación Académica y Espacio Europeo BE Instituto de Formación e Innovación Educativa BG Infraestructuras para la docencia B TOTAL AA General Extensión Universitaria AB Cultura AC Deportes AD Cursos de verano y Ubuabierta AE Cursos, cátedras y actividades de convenios AH General de Internacionalización y Cooperación AI Relaciones Internacionales AK Idiomas AL Cooperación al desarrollo A TOTAL AA General de investigación y programa propio AB Biblioteca Universitaria AC Transferencia de tecnología AD Escuela de Doctorado AE Parque Científico Tecnológico AF Infraestructuras de investigación AG Divulgación científica A TOTAL TOTAL PRESUPUESTO

16 SUBPROGRAMA Variación % var. 321AA Gastos de personal PAS ,89% 321AB Gastos de funcionamiento de los servicios ,65% 321AC Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental ,00% 321AD Consejo Social ,19% 321AE Infraestructuras generales ,48% 321AF Economía y Relaciones con la Empresa ,63% 321AG Secretaría General ,40% 321A TOTAL ,14% 322BA Recursos Humanos ,12% 322BB Gastos de funcionamiento de Centros y Departamentos ,25% 322BC Másteres ,05% 322BD Ordenación Académica y Espacio Europeo ,92% 322BE Instituto de Formación e Innovación Educativa ,55% 322BG Infraestructuras para la docencia ,55% 322B TOTAL ,58% 332AA General Extensión Universitaria ,25% 332AB Cultura ,31% 332AC Deportes ,67% 332AD Cursos de verano y Ubuabierta ,92% 332AE Cursos, cátedras y actividades de convenios ,71% 332AH General de Internacionalización y Cooperación ,68% 332AI Relaciones Internacionales ,18% 332AK Idiomas ,24% 332AL Cooperación al desarrollo ,22% 332A TOTAL ,01% 461AA General de investigación y programa propio ,65% 461AB Biblioteca Universitaria ,89% 461AC Transferencia de tecnología ,65% 461AD Escuela de Doctorado ,78% 461AE Parque Científico Tecnológico ,48% 461AF Infraestructuras de investigación ,27% 461 AG Divulgación científica A TOTAL ,28% TOTAL PRESUPUESTO ,39% 16

17 PRESUPUESTO 2015 DETALLE DE INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTO 2015 CAP III PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA Y SERV ACAD OTROS CURSOS Y PAU OTROS SERVICIOS (DEPORTES, CULTURA, I+D Y CTOS ART 83) OTROS INGRESOS CAP IV C EDUCACIÓN FINANC BÁSICA C EDUCACIÓN OTRA FINANCIACIÓN OTRAS CONSERJERIAS JCYL ADMÓN ESTADO CORP LOCALES EMPRESAS PRIVADAS Y FUNDACIONES DEL EXTERIOR CAP V INGRESOS PATRIMONIALES CAP VII FEDER INVERSIONES FEDER INVESTIGACIÓN C EDUCACIÓN INVERSIONES C EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN ADMÓN ESTADO INVESTIGACIÓN OTROS INVESTIGACIÓN CAP VIII REMANENTE ESPECÍFICO PROYECTOS INVEST REMANENTE ESPECÍFICO INVERSIONES TOTAL

18 PRESUPUESTO 2015 DETALLE DE GASTOS GASTOS PRESUPUESTO 2015 CAP I GTOS PERSONAL PAS GTOS PERSONAL PDI CAP II LIMPIEZA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES REVISTAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS F BIBLOGRAFICO SUMINISTRO GAS Y COMBUSTIBLE OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS Y DEPARTAMENTOS SEGURIDAD MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMUNIC REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN INDEMIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO (VIAJES) OTROS SUMINISTROS ARRENDAMIENTOS OTROS MANTENIMIENTOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS COMUNICACIONES SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIOS PRIMAS DE SEGURO

19 PRESUPUESTO 2015 DETALLE DE GASTOS CAP III INTERESES OTROS GASTOS FINANCIEROS CAP IV BECAS MOVILIDAD BECAS DE INSERCIÓN Y COLABORACIÓN AYUDAS ESTUDIANTES BECAS MOVILIDAD PDI AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS OTRAS BECAS Y AYUDAS CAP VI EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MOBILIARIO INVESTIGACIÓN PROPIA FONDO BIBLIOGRÁFICO APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO CAP VIII ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES CAP IX AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO TOTAL

20 PRESUPUESTO 2015 DETALLE DE INVERSIONES PREVISIÓN DE ACTUACIONES DE INVERSIÓN CIBA Obra y dirección de obra Laboratorio y animalario Equipamiento Acondicionamiento 2ª planta y mobiliario Red de datos CITI Equipamiento e instalaciones HOSPITAL MILITAR Obra acondicionamiento Aulario Mobiliario euros 950,000 euros euros 600,000 euros euros euros euros euros 20

21 PRESUPUESTO 2015 PRECIOS PÚBLICOS Se mantienen los precios públicos del ejercicio anterior. Únicamente se incluye un nuevo precio relativo al seguro obligatorio para alumnos mayores de 28 años, a los que no cubre el seguro escolar, estableciéndose un precio anual de 12 euros. 21

22 MUCHAS GRACIAS 22