E009 Racionalización del Transporte Público

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM) E009 Racionalización del Transporte Público Página 1 38 AFF T I0007

2 2015 SECRETARÍA Programa presupuestario Nombre matriz de indicadores DATOS DEL PROGRAMA E009 RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO ALINEACIÓN Unidad responsable:agencia PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON / CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE /FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM) PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de Programa sectorial: Objetivo estratégico: Modernización y racionalización del transporte público Desarrollar sistemas y servicios de transporte que favorezcan la movilidad sustentable Objetivo estratégico: Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales Configurar e implementar los componentes del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME). Estrategía: Configurar e implementar los componentes del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitme) Estrategía: Racionalizar y adecuar los recorridos de las rutas de transporte urbano a las condiciones geográficas del entorno, con el propósito de ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de traslado y lograr beneficios ambientales, urbanísticos y económicos. Línea de acción: Racionalizar y adecuar los recorridos de las rutas de transporte urbano a las condiciones geográficas del entorno, con el propósito de ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de traslado y lograr beneficios ambientales, urbanísticos y económicos. Línea de acción: Adoptar nuevos modelos de diseño de las redes de servicios. Página 2

3 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Año Valor Anual Al Realizado al Avance % al FIN Contribuir al desarrollo y priorización de las opiciones de movilidad sustentable mediante acciones de gestión del transporte, regulación de los servicios, formulación y ejecución de planes, proyectos y programas en vinculación estrecha a los sistemas no motorizados. Aporte a la Movilidad Sustentable,opciones para modificación de los patrones de viajes Proyectos y programas implementados que favorecen la movilidad sustentable Cantidad Sexenal constante PROPOSITO Usuarios y usuarias prefieren los servicios públicos para realizar sus viajes como consecuencia del fortalecimiento del sistema de transporte público en capacidades y atributos que le permite atraer sus viajes en competencia con el transporte particular Uso del sistema de transporte publico de viajes diarios en TP =( (viajes TU+ viajes TE+viajes TI+ viajes TT) / viajes diarios realizados)*100 Sexenal Ascendente % 1% 1% ND ND Página 3 38 AFF T I0007

4 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al COMPONENTE 1 Tasa de mejora de tiempos de recorrido en corredores troncales Sistema Integral de Transporte Metropolitano (SITME) operando en el AMM, de acuerdo al PSTYV , Proporción de redes e integrado físicamente a las integradas con servicios redes de transporte no sustentables motorizado. Tasa de mejora de tiempos de recorrido = ((Tiempo de recorrido del Transporte Privado-Tiempo de recorrido del Transporte Publico)/ tiempos de recorrido del transporte privado)*100 Proporción de redes de servicio integradas=( (kilometros de red de TU integrado + kilómetros de red de ciclovías)/kilómetros de red de TU considerados para la movilidad)*100 proporción Semestral Anual Ascendente % 33% 33.0% 33% 33% proporción Ascendente % 0.35% 0.00% 0% 0% COMPONENTE 2 Servicios de Transporte Público ofertados con niveles de calidad que son valorados por usuarios y usuarias Percepción y satisfacción de usuarios sobre la Calidad del corredor troncal Calificación sobre escala definida obtenida de encuesta a usuarios sobre la percepción y satisfacción que le otorgan a la Calidad de los Servicios del corredor troncal puntaje Anual Estable COMPONENTE 3 Accesibilidad y cobertura geográfica de los servicios de transporte urbano facilitando la relación funcional desarrollo urbano - movilidad sustentable de cobertura geográfica de la red de servicios de transporte urbano sobre la mancha urbana accesible. cobertura geográfica= de los kilómetros cuadrados de los servicios urbanos en bandas de 0.5/kilómetros cuadrados de área accesible en la mancha urbana Semestral Ascendente % 85% 1.25% 80.25% 80.25%

5 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1 (Sistema Integral de Transito Metropolitano (SITME) operando en el AMM, de acuerdo al PSTYV , e integrado físicamente a las redes de transporte no motorizado.) Planes y programas para el desarrollo del sistema de transporte integrado de avance en la elaboración de planes y programas Razón de personas beneficiadas por horashombre dedicadas a estudios del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad ( planes y programas elaborados/ Total de acciones contempladas para la elaboración de planes y programas)*100 Suma de personas beneficadas por estudios realizados / horas-hombre dedicadas a estudios Personas por hora Semestral Ascendente Ascendente % Valoración de itinerarios, gestión con transportistas, implementación de servicios rediseñados de rutas incoporadas al Sistema Integral Metropolitano (Número de rutas urbanas incorporadas física y tarifariamente / Total de rutas urbanas definidas para integrarse en la zona de influencia del corredor troncal)*100 Anual Ascendente % 10% 2.5% 0% 0%

6 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 (Servicios de Transporte Público ofertados con niveles de calidad Cumplimiento de horario de servicio de las rutas urbanas (Rutas sin reporte de incumplimiento de horario / Total de Rutas)*100 Constante % 100% 100% 98.67% 98.67% Cumplimiento de frecuencia de servicio de las rutas urbanas (Rutas sin reporte por frecuencia de paso / Total de rutas en el AMM)*100 Constante % 100% 100% 74.67% 74.67% Cumplimiento de recorridos en los servicios de rutas urbanas (Rutas sin reporte por cambio de recorrido / Total de rutas en el AMM)*100 Constante % 100% 100% 88% 88% Normar el cumplimiento de los parametros básicos del servicio relevantes para los usuarios Cumplimiento de buen trato del operador al usuario por ruta (Rutas sin reporte de queja por maltrato al usuario / Total de Rutas)*100 Constante % 100% 100% 76.67% 76.67% Cumplimiento de unidades en buen estado (Rutas sin reporte de queja por unidades en mal estado / Total de Rutas)*100 Constante % 100% 100% 94.67% 94.67% Cumplimiento de transbordo entre rutas, de acuerdo a las manifestaciones del usuario (Rutas sin reporte de queja por incumplimiento detransbordo / Total de Rutas)*100 Constante % 100% 100% 94.67% 94.67%

7 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al Unidades Climatizadas (unidades climatizadas de la modalidad de servicio urbano/total de unidades en esta modalidad)*100 Ascendente ,377 3, % Gestión de la Modernización de Transporte con atributos especiales para el servicio Combustibles mas limpios con (total de unidades en la modalidad apoyo al medio ambiente de transporte urbano / numero de unidades en la modalidad de transporte urbano con combustibles más limpios)*100 Ascendente % 10% 2.5% 1.5% 1.5% Programa de regulación de (Unidades de transporte urbano sin unidades de transporte urbano sancion por fallas detectadas en no sancionadas por detección revisión físico-mecánica/total de de fallas en la revisión físicomécanica consideradas para Unidades de transporte urbano revisión)*100 Ascendente % 100% 25% 45% 45% Programa de regulación de (Unidades de transporte escolar sin unidades de transporte sancion por fallas detectadas en escolar no sancionadas por revisión físico-mecánica/total de detección de fallas en la Unidades de transporte escolar revisión físico-mécanica consideradas para revisión)*100 Ascendente % 100% 25% 87% 87% Asegurar las condiciones mecánicas y estéticas en los vehículos de transporte público (todas las modalidades) Programa de regulación de (Unidades de transporte de personal unidades de transporte sin sancion por fallas detectadas en personal no sancionadas por revisión físico-mecánica/total de detección de fallas en la Unidades de transporte de personal revisión físico-mécanica consideradas para revisión)*100 Ascendente % 100% 25% 100% 100% Programa de regulación de (Unidades de transporte de alquiler unidades de transporte de (taxi) sin sancion por fallas alquiler (taxi) no sancionadas detectadas en revisión físicomecánica/total de Unidades de por detección de fallas en la revisión físico-mécanica transporte de alquiler (taxi) consideradas para revisión)*100 Ascendente % 100% 25% 100% 100% Asegurar la ejecución de trámites de control vehicular del Transporte Público (Todas las modalidades) Trámites atendidos Trámites de control vehicular del Transporte Público resueltos en tiempo y forma cantidad Ascendente , % 25% 5,143 5,143

8 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Realizado al Avance % al Año Valor Anual Al Integración y administración de las de rutas de (Número de rutas de Transporte bases de datos de las rutas de transporte urbano urbano inventariadas / Rutas de transporte urbano para diagnosticos inventariadas en sus transprote urbano registradas)*100 y tendencias históricas e insumos parametros operativos para análisis de los servicios Ascendente % 100% 25% 3% 3% Gestionar la edad de la flota para Programa de renovación de (Unidades urbanas con más de 10 sutituir el parque vehicular que unidades años que se retiran de servicio caduca cada año, en cumplimiento al marco legal /Total de unidades detectadas con más de 10 años)*100 Gestión - Ascendente % 100% 25% 4% 4% Asegurar el buen desempeño de los Horas-hombre de capacitación (Número de operadores que horas-hombre Gestión - recursos humanos que operan en la modalidad de transporte obtuvieron licencia por primera vez directamente los servicios urbano x 170 horas de capacitacion )+( Número de operadores que obtuvieron licencia por renovación x 16 horas de capacitacion ) Variable , % 25% 61,396 16% Rutas urbanas con indice de Rutas urbanas que cumplen con ( accidentes 2, por cada (Accidentes / Unidades en 100,000 km. recorridos por servicio)*(100000) ) / Kilómetros unidad en servicio recorridos) 2 Incidencia Promedio Gestión - Ascendente % 90% % Monitoreo y gestión de la seguridad vial de los servicios de transporte urbano Tasa de variación de (numero de accidentes en el accidentalidad en los servicios actual-numero de de transporte urbano accidentes del anterior)/ numero de accidentes del anterior*100 Gestión - Descendente % 19% Asegurar el funcionamiento correcto Programa de verificación del (Numero de taxis con taximetro de los taxímetros que calculan la sistema de cobro de los taxis verificado/total de taxis tarifa de viaje de los usuarios de taxi considerados para la verificación de su taximetro)*100 Ascendente % 100% 100% 25% 25%

9 NIVEL ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3 (Accesibilidad y cobertura geográfica de los servicios de transporte urbano facilitando la relación funcional desarrollo urbano - movilidad sustentable) OBJETIVOS Nombre Fórmula Cobertura de servicios sobre solicitudes autorizados en nuevos desarrollos Proporción de la demanda de usuarios atendida (Usuarios demandantes con cobertura de servicio + Usuarios demandantes con servicios cercanos)/ Usuarios totales en el nuevo desarrollo Unidad de medida proporción Tipo Dimensión- Comportamiento Frecuencia Año Valor Anual Al Realizado al Avance % al Acumulable % 100% 100% 100% 100% Dictaminar la factibilidad de infraestructura y operación de los servicios de transporte público en nuevos fraccionamientos de solicitudes de factibilidad dictaminadas (Solicitudes de factibilidad de servicios dictaminadas / Solicitudes de factibilidad de servicios recibidas)*100 Ascendente % % Dictaminar técnicamente las solicitudes relativas a los servicios de Transporte Urbano en el AMM y resto del Estado solicitudes de servicios de Transporte Urbano en el AMM y resto del estado, dictaminadas técnicamente (Solicitudes de servicios de Transporte Urbano en el AMM y resto del estado, dictaminadas técnicamente/total de solicitudes de servicios de Transporte Urbano en el AMM y resto del estado)*100 Gestión - Ascendente % 100% 25% % Intersecciones semaforizadas de cobertura (No. de intersecciones semaforizadas centralizadas del AMM monitorieadas de intersecciones semaforizadas centralizadas del AMM centralizadas AMM/ Total de cruceros del AMM)*100 Gestión - Ascendente % 52.7% 52.7% 100% 100% Mejora de fluidez del viaje metropolitano de mejora de fluidez del viaje metropolitano ((Tiempo de viaje actual - Tiempo de viaje ponderado) / tiempo de viaje ponderado) *100 Eficiencia - Anual Lineal % 23.0% 23.0% 0.00% 0 Funcionamiento de la red de comunicación para centralizado de intersecciones de reportes atendidos y reparados con respecto al cableado de comunicación de las intersecciones centralizadas. (1-((Número de Reportes de Falla de Comunicación - Número de Reportes Reparados de Falla de Comunicación)/Número de Reporte de Falla de Comunicación))*100 Eficiencia - Ascendente % 100.0% 100.0% 85.20% 85.2 Tiempo de respuesta para reparación de reportes Horas transcurridas entre la recepción del reporte de falla y su reparación (Hora de reparación del reporte de falla de comunicación - Hora de reporte de falla de comunicación) Hora Eficiencia - Descendente Cantidad de detectores funcionando en el sistema de detectores que se encuentran en funcionamiento en el sistema en intersecciones centralizadas ((Número de detectores totales del sistema - Número de detectores falla) / Numero de detectores totales del sistema) * 100 Eficiencia - Ascendente

10 NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Elaboración de inventario para gestionar con los municipios la pavimentación de la red vial utilizada por los servicios de transporte urbano Crecimiento de la red vial de transporte urbano Red con requerimientos de pavimentación ((km de red vial año actual - km de red vial año anterior)/red vial año actual)*100 (Km de red sin pavimentar/ km de red total) * 100 Unidad de medida Tipo Dimensión- Comportamiento Frecuencia Gestión - Semestral Gestión - Anual Año Valor Anual Al Realizado al Avance % al Ascendente % 3% 0.75% 0% 0% descendente % 5% 1.25% 0.08% 0.08% Atención a (Solicitudes de instalación del requerimientos de Equipamiento de paradas oficiales de usuarios con relación a Transporte Urbano evaluadas / Total de paradas oficiales de solicitudes de instalación del Transporte Urbano Equipamiento de paradas oficiales de Transporte Urbano recibidas)*100 Gestión - Ascendente % 100.0% 100% % Número de paradas por km de la Red Vial de Transporte Urbano Numero de paradas/km. de Red vial de transporte urbano Proporción Gestión - Ascendente % Proveer un adecuado equipamiento y orientación con relación a la accesibilidad de los servicios de transporte urbano Numero de paradas multirrutas (Número de paradas utilizadas por mas de una ruta/numero total de paradas)*100 Ascendente % 73% 71% 70% 70% Paradas solo con señal oficial Paradas solo con parabús Paradas con señal y/o parabús Paradas sin nigún tipo de señalización (Número de paradas solo con señal/numero total de paradas)*100 (Número de paradas solo con parabus/numero total de paradas)*100 (Número de paradas con señal y/o parabus/numero total de paradas)*100 (Número de paradas sin nigún tipo de señalización/numero total de paradas)*100 Ascendente % 32% 30% 29% 29% Ascendente % 18% 13% 13% 13% Ascendente % 55.00% 52% 50% 50% Ascendente % 45.00% 49% 50% 50%

11 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO $ 43,834, $ 43,834, $ 10,025, % CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD $ 10,889, $ 10,889, $ 2,292, % FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM) $ 7,674, $ 7,674, $ 977, % Página AFF T I0007

12 OBSERVACIONES DEL S FÍSICO FINANCIERO 2015 RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ANEXO DEL S FISICO Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS PRESUPESTARIOS SE ANEXAN LAS S DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV) Y FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM). Página AFF T I0007