H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE INDICADORES DE GESTION
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- José Luis Domínguez Maidana
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1 H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE INDICADORES DE GESTION DATOS GENERALES FINANZAS MATRIZ DE INDICADORES Fin Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementacion de controles administrativos y el saneamiento financiero Definición: Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc. Programado: 1.00 Avance: 1.00 Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Noviembre % Cuarto Trimestre - Diciembre % Propósito Tesoreria con insufientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos y alternativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas Definición: Eficiencia en los procesos administrativos Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles administraivos. Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestion de recursos.
2 Programado: 1.00 Avance: 1.00 Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Noviembre % Cuarto Trimestre - Diciembre % Componente [1] Tesoreria bien administrada Tesoreria bien administrada Avances Trimestrales financiero y presupuestal Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre %
3 Componente [2] Finanzas sanas y equilibradas Finanzas sanas Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre % Actividad [1.1] Reuniones internas de trabajo Reuniones de trabajo Minutas y lista de asistencia Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre %
4 Actividad [1.2] Revision de informacion financiera y presupuestal Revision de informacion Programado: Avance: Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre % Actividad [2.1] Coordinar la programacion de pagos en base al flujo de efectivo Coordinacion de pagos Posicion bancaria Programado: Avance: Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre %
5 Actividad [2.2] Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos Revision del ingreso Reporte analitico de ingresos, estados de cuenta bancarios Programado: Avance: Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre % Actividad [3.1] Supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno Supervision de cuenta publica Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc. Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre %
6 Actividad [3.2] Supervisar los avances en cumplimiento de la Armonizacion Contable Supervision avances en armonizacion contable Reportes, documentos internos, minutas de reuniones estatales e intermunicipales, liberación de sistemas Siac, etc. Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre % Actividad [4.1] Supervisar la aplicacion estricta de los recursos federales Supervisar programas federales Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Diciembre %
7 Actividad [4.2] Gestion, control y supervision de deuda publica Supervision de deuda publica Reportes, documentos internos, contratos, informes Primer trimestre - Marzo % Segundo Trimestre - Junio % Tercer Trimestre - Septiembre % Cuarto Trimestre - Noviembre % Cuarto Trimestre - Diciembre %
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