PRESUPUESTOS 2015 PPTO PPTO 2015

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Francisco José Aguilera Saavedra
hace 8 años
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1 INGRESOS Discrepancias/Observaciones A) INGRESOS ORDINARIOS ) Ingresos por Cuotas Colegiales ) Reintegro del 50% de la Cuota del Consejo B) INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ) Acuerdos Banco Santander Dato ) Acuerdos Correduría de Seguros A cero 05) Acuerdo Cesión de Uso Esbratina ) Congresos y Exposiciones - - A cero 07) Otros Acuerdos C) SERVICIOS A TERCEROS ) Venta de Certificados Médicos ) Publicidad en Revista Digital ) Venta de Certificados Digitales ) Venta de Recetas D) INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS COLEGIALES ) Carnet Colegiado ) Placas Coche, Publicaciones y Otros E) INGRESOS POR ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES ) Golf ) Excursiones Jubilados ) Visitas Museos ) Pádel F) INGRESOS FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA ) Ingresos por Formación Médica G) INGRESOS FINANCIEROS ) Intereses Operaciones Bancarias H) INGRESOS EXTRAORDINARIOS ) Ingresos Extraordinarios ) Ingresos ejercicios años anteriores I) INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ) Ingresos por Expedición de Documentos J) SUBVENCIONES ) Comunidad de Madrid (PAIME) K) EXCESO DE PROVISIONES ) Recuperación de Insolvencias L) INGRESOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN y P. - SOCIAL ) Ingresos del Programa de Protección y Promoción Social

000 Dato 2013 04) Acuerdos Correduría de Seguros 174.000 - A cero 05) Acuerdo Cesión de Uso Esbratina 230.000-06) Congresos y Exposiciones - - A cero 07) Otros Acuerdos 3.000 1.

2 GASTOS A) SERVICIOS A COLEGIADOS ) Compra de Productos Colegiales ) Seguros del Colectivo Decisión Asamblea i) Seguro de Vida ii) Seguro de Asistencia en Viajes ) Centro de Esparteros i) Seguro Multirriesgo ii) IBI y Tasas iii) Comunidad iv) Electricidad v) Amortizaciones vi) Otros Gastos ) Actividades de la Junta Directiva i) Gastos de Representación del Pleno Junta Directiva ii) Gastos de Representación del Defensor del Médico - - Decisión Asamblea iii) Gastos de Representación Dentro de la Institución Austeridad iv) Actividades para Vocalías Dato 2013 a la baja v) Comisión de Vigilancia de la Salud (PAIME) Dato 2013 vi) Comisión Científica y de Investigación vii) Personal Vocalía Ejercicio Libre ) Biblioteca y Publicaciones i) Suscripciones Biblioteca Dato austeridad ii) Personal Biblioteca Dato % iii) Elaboración y Distribución Revista Distribución digital sólo iv) Publicidad de la Revista v) I.A.E. Revista A cero vi) Personal Revista vii) Agencia de Comunicación: Felipe Portocarrero- - A cero 6) Actividades Socio Culturales i) Visitas Organizadas y Excursiones ii) Conferencias iii) Golf iv) Mus v) Baloncesto Austeridad vi) Fútbol Austeridad vii) Visitas Museos viii) Pádel ix) Aula Lúdica Austeridad x) Coro Dato ) Consulta de Médicos Jubilados ) Ayudas, Premios y Donativos i) Ayudas a Colegiados Dentro de Patronato ii) Ayudas a Colegiados por Hijos Dentro de Patronato iii) Donativos iv) Ayudas al Tercer Mundo v) Premios (Cajal-PRM-Chrismats-Hipócrates-V.Nágera) ) Departamento de Colegiaciones Dato % i) Personal Colegiaciones ) Asesoría Jurídica Ajuste a producto real i) Profesionales Apoyo a Peritos Judiciales: AFA - A cero LOPD: AFA - A cero Asesoramiento Fiscal Colegiados: Reina y Sanguino Asoc, S.L. - A cero Asesoramniento Laboral Colegiados: DIKEI Abogados - A cero Mediación y Arbitraje: Bufete Pérez de la Cruz - A cero 2

000 vi) Otros Gastos 8.200 200 4) Actividades de la Junta Directiva 434.000 193.000 i) Gastos de Representación del Pleno Junta 20.000 Directiva 12.

3 Reclamación de remuneraciones: Vicente Moreno Carrasco - A cero Procurador ii) Cobro a Morosos iii) I.A.E. Asesoría Jurídica iv) Personal Asesoría Dato % v) Otros Gastos - 11) Servicio de Parking Colegiados ) Comunicación y Otros Servicios i) Comunicación a Colegiados Dato 2014 ii) Medigest iii) Otros gastos Austeridad 13) Fundación Ajuste a necesidades reales 14) Formación Médica Continuada ) Subsedes y Sedes Móvil ) Informática i) Personal Informática Dato % ii) Mantenimiento Web Dato 2013 iii) Nueva Aplicación Colegial - - Austeridad iv) Externalización de servidores # REF! - Austeridad v) Correo Exchange (ICOMEN) # REF! - Austeridad vi) Otros Gastos Austeridad 17) Conmemoraciones y Ferias Dato ) Programa de Protección Social del Colegio de Médicos ) Gastos del Programa de Protección y # REF! Promoción social - i) Pago de las prestaciones del FPHPA - - PAGO DE PRESTACIONES PATRONATO - - PAGO PORCENTAJE SOLIDARIO # REF! - ii) Personal Programa Protección Social SUELDOS PERSONAL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL iii) Divulgación DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA # REF! iv) Seguro vida jubilados y ayudas a mayores v) Ayudas a Discapacitados # REF! AYUDAS CENTRO DE DÍA # REF! AYUDAS RESPIRO DEL CUIDADOR # REF! TELEASISTENCIA # REF! TRATAMIENTOS DISCAPACIDAD # REF! ADAPTACIÓN FUNCIONAL # REF! AYUDAS A LA MOVILIDAD # REF! vi) Ayudas al Estudio # REF! AYUDAS AL ESTUDIO AYUDAS AL ESTUDIO EXTRANJERO # REF! BECAS PRAMI para desempleados # REF! BECAS Para Otros CURSOS ICOMEM desempleados # REF! AYUDAS PARA TRADUCCIÓN DE TÍTULOS # REF! vii) Ayudas a la familia # REF! AYUDAS A LA FAMILIA Numerosas Ayudas a guarderías # REF! B) SERVICIOS A TERCEROS ) Certificados Médicos Dato ) Receta Privada C) GASTOS SEDE COLEGIAL ) Mantenimiento, Reparaciones y Conservación i) Limpieza ii) Servicio de Mantenimiento Ajuste a necesidades reales iii) Recepción

000 - iii) Otros gastos 15.000 - Austeridad 13) Fundación 336.000 30.000 Ajuste a necesidades reales 14) Formación Médica Continuada - 194.000 15) Subsedes y Sedes Móvil 107.100-16) Informática 119.

4 iv) Ascensores v) Extinción de Incendios vi) Desinsectación vii) Reparaciones y Conservación Dato 2013 viii) Equipos Sede Colegial ix) Equipos de Oficina x) Equipos Informáticos xi) Costes de Coordinación: Esbratina Ajuste a necesidades reales xii) Licencias Urbanísticas Ajuste a necesidades reales xiii) Amortización ) Seguro Sede Colegial ) Tributos Sede Colegial Dato 2014 D) GASTOS INSTITUCIONALES ) Asignaciones Estatutarias (Art. 60) i) Asignación Presidenta Dato 2013 y 2014 ii) Asignación Vicepresidenta Dato 2013 y 2014 iii) Asignación Secretario Dato 2013 y 2014 iv) Asignación Vicesecretario Dato 2013 y 2014 v) Asignación Tesorera Dato 2013 y ) Comisión Deontológica i) Asignación Secretario ii) Asignación Vocales Dato % iii) Asignación Otros Gastos iv) Personal Comisión Deontológica Dato % 26) Comisión de Recursos i) Asignación Secretario ii) Asignación Vocales Dato 2013 iii) Otros Dato ) Otros Gastos i) Parking ii) Seguros Junta Directiva iii) Unión de Colegios Profesionales ) Promoción y Explotación de Congresos A cero E) GASTOS GENERALES ) Alquiler y Conservación i) Arrendamiento de Equipos ii) Software iii) Mantenimiento Equipos ) Externalización de Servicios Profesionales i) Profesionales Jurídicos # REF! - Ajuste a necesidades reales ii) Asesor Fiscal Coste real Godia y González iii) Asesor Laboral - - Ajuste a necesidades reales iv) Auditoría de Cuentas v) Empresa Informática - - Ajuste a necesidades reales vi) Profesionales Varios: Arquitecto, Notaría, etc Ajuste a necesidades reales vii) Agencia de Comunicación # REF! - 31) Seguros y Servicios Bancarios i) Responsabilidad Civil ICOMEM ii) Comisiones Bancarias ) Suministros: Luz, Agua y Gas Disminución gasto sin explot comercial 33) Gastos de Personal ICOMEM i) Secretaría de Presidencia ii) Secretaría General iii) Personal Dato real % iv) Administración Dato real % v) Conserjería Dato real % vi) Merchandising vii) Indemnizaciones de Personal Ajuste a necesidades reales 4

000 - Ajuste a necesidades reales xiii) Amortización 412.000 425.000 22) Seguro Sede Colegial 25.000 24.000 23) Tributos Sede Colegial 12.000 5.000 Dato 2014 D) GASTOS INSTITUCIONALES 359.400 349.

5 viii) Plan de Pensiones ix) Otros Gastos Sociales ) Asesores Personal laboral i) Asesor de la Junta Directiva ii) Asesor Económico Ajuste a necesidades reales 35) Comunicaciones i) Teléfono Austeridad ii) Correo, Mensajería y Locomoción Dato ) Amortización de Inmovilizado Inmaterial ) Papelería y Material de Oficina Austeridad F) GASTOS FINANCIEROS ) Intereses de la Deuda con Entidades Bancarias G) GASTOS EXTRAORDINARIOS ) Perdidas de Inmovilizado y Gastos de Elecciones ) Relativos a Ejercicios Anteriores Salarios no percibidos asesor JD 41) Dotación de Provisiones de Tráfico DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS Cuota completa Cuota reducida Cuota MIR Cuota exenta Pasa de 321 a 224,7 euros Pasa de 292,84 a 205 euros Pasa de 181 a 135,08 euros Continúa en 135,08 euros 5

000 Dato 2013 36) Amortización de Inmovilizado Inmaterial 8.000 2.000 37) Papelería y Material de Oficina 45.000 15.000 Austeridad F) GASTOS FINANCIEROS 100.000 75.

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