Lista de Chequeo Cadena de Custodia Aseguramiento Integrado de la Acuicultura Versión June 05

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2 Page: 2 of 6 1 Cadena de Custodia 1. 1 Mantenimiento de registros y auditoria interna Son todos los registros solicitados durante la inspección, accesibles y guardados por un periodo mínimo de 2 años a menos que se haya establecido un periodo mayor como requisito en algún punto de control específico? Realiza la organización al menos una auditoria interna por año para asegurarse del cumplimiento con la Normativa de Cadena de Custodia EUREPGAP IAA? Se ha documentado y registrado la auditoria interna? Se han tomado acciones correctivas efectivas como resultado de la auditoria interna? Son tratados los incumplimientos es detectados en la inspección externa anterior, a través de la aplicación de un plan de acciones correctivas diseñado para este fin? 1. 2 Formulario de Reclamaciones Se dispone de un formulario de reclamaciones relativo a los puntos de cumplimiento con la normativa EUREPGAP de Cadena de Custodia? Se asegura a través del procedimiento de reclamaciones, el registro, estudio y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones correctivas tomadas? 1. 3 Sistema de Control Documentado Se espera que la Organización muestre al inspector documentos que certifiquen el cumplimiento de los requerimientos legales de la cadena de custodia y seguridad alimentaria, emitidos por organismos de control relevantes. Esto debe incluir los procedimientos por escrito de la Cadena de Custodia. Controla la organización todas las acciones críticas donde pudiera mezclarse productos EUREPGAP con productos no-eurepgap? Ha implementado la organización un sistema de seguridad alimentaria operativo? Hay procedimientos que describan como los productos son devueltos y/o rechazados?

3 Page: 3 of Garantiza la organización evaluada poseer una estructura organizacional clara y responsabilidad para la implementación y el mantenimiento de la cadena de custodia? Hay un representante de gerencia quien, independientemente de otras responsabilidades, tenga la responsabilidad definida y la autoridad para asegurar que la cadena de custodia es implementada y mantenida? Conoce y entiende todo el personal sus responsabilidades específicas en relación al mantenimiento de la Cadena de Custodia? Se encuentra todo el personal calificado para llevar a cabo las tareas asignadas, basándose en: educación apropiada, formación y experiencia? Se mantienen registros de experiencia y formación, que sean apropiados a la escala de la operación? 1. 4 Confirmación de Ingresos La organización evaluada asegurará que todos los productos comprados como certificado-eurepgap provengan efectivamente de fuentes con certificación EUREPGAP. Contienen los documentos de compra la información adecuada detallando claramente el pescado solicitado? Hay documentos y registros para mostrar que la selección de proveedores y las actividades de compra son controladas? Hay suficiente control en el proceso de adquisición del pescado EUREPGAP, como para preservar dicha identificación? 1. 5 Separación y/o demarcación de ingresos Certificados y no Certificados Para cada uno de los puntos críticos de control identificados para el proceso, la organización que está siendo evaluada, asegurará que hay una adecuada combinación de identificación, separación y documentación de los productos certificados y no certificados, para prevenir la mezcla no controlada Documentación Hay procedimientos apropiados en el lugar, para identificar la llegada de pescado de diferentes fuentes?

4 Page: 4 of Se mantienen registros de todas las llegadas de pescado de sitios certificados EUREPGAP? Hay procedimientos escritos e instrucciones de trabajo para todos los puntos de control? Se mantienen registros de producción precisos a fin de identificar la fuente y cantidad de ingresos al proceso? Identificación Están todos los productos de pescado o los envases con productos de pescado originados en un establecimiento certificado por EUREPGAP, claramente marcados como tales? Toda la materia prima, operaciones en proceso y el producto terminado tienen, si corresponde, un número o marca de identificación único y rastreable? Segregación Se almacena por separado el pescado certificado EUREPGAP? Se realizan en forma independiente las operaciones de procesamiento de producto certificado y no certificado? 1. 6 Etiquetado de Seguridad Las etiquetas que llevan la denominación o el logo EUREPGAP cumplen con las normas EUREPGAP y son aprobadas por el organismo de certificación responsable? Cuando se usa la marca registrada o el nombre EUREPGAP, sigue luego el número de registro del certificado de Cadena de Custodia del usuario? 1. 7 Identificación de Egresos Certificados La organización asegurará que todos los productos certificados comercializados son claramente identificados como tales. Son todas las materias primas o productos certificados, marcados o etiquetados como tales? Se separan los productos certificados de los productos similares nocertificados, antes de su despacho? Se encuentran en efecto procedimientos e instrucciones de trabajo que aseguren que sólo se emplearán productos certificados para cumplir con órdenes de producto certificado? Incluyen todos los documentos de venta el número de certificado de cadena de custodia?

5 Page: 5 of Registros y datos Mantenimiento de datos La organización asegurará que todos los registros relevantes para el mantenimiento seguro de la cadena de custodia, son adecuadamente preparados, utilizados y mantenidos La organización establece y mantiene los procedimientos necesarios? El tiempo de conservación es el apropiado para documentos archivados? Todos los registros son sistemáticos y legibles? Todos los registros incluyen la información apropiada? Balance de entrada y salida La organización debe reunir suficiente información para demostrar que la cantidad de producto certificado vendido, es consistente con el volumen de pescado certificado que entra al proceso Son registrados todos los detalles de la compra de pescado certificado? Se calculan y controlan los rendimientos? (relación ingreso-egreso de un determinado proceso de producción) Se registran los detalles de todas las ventas de productos certificados? Se hacen resúmenes regularmente con los principales parámetros del procesamiento: materia prima certificada, productos intermedios, residuos y producto final? 1. 9 Faena Método de noqueo y eficiencia Poseen los operarios capacitación en la técnica de noqueo? Son llevados los peces a un estado de inconciencia que se mantiene hasta su muerte? Condiciones de desangrado Es por desangrado la causa de muerte de los peces? Existe un procedimiento que asegure su supervisión?

6 Page: 6 of Escapes y Especies nativas Existen medidas efectivas para asegurar que no haya escape de especies cultivadas hacia los cursos de agua locales, o ingreso de especies autóctonas a las estructuras de confinamiento? Mortalidad de los peces en las estaciones de cosecha antes de la faena Tiene la organización un plan para monitorear y registrar las tendencias de mortalidad? Para el desecho legal de mortalidades a gran escala, hay en el lugar un plan de acción/contingencia, en el caso de que se produzca un severo episodio de enfermedad o mortalidad en masa? Las mortalidades son registradas en el momento de su retiro de las estructuras de confinamiento así como las causas de muerte, de ser conocidas? Estructuras de acopio pre faena La reducción del estrés de los peces previamente al sacrificio es necesaria a fin de prevenir problemas de bienestar animal y mantener la calidad del producto. Todo el personal responsable de la recepción de peces para su cosecha tiene la capacitación apropiada en bienestar animal y la operación de los sistemas de acopio? Se monitorea en forma regular la condición de los peces durante el traslado a lugar de recolección? Hay procedimientos en el lugar, para prevenir el estress innecesario de los peces? Se controla y registra el nivel de oxígeno en las áreas de acopio? Las áreas de acopio NO son contaminadas por agua sangre o efluentes de la planta? Recomenda do

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