DIRECCIÓN FINANCIERA

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1 Página 1 PRESUPUESTO VIGENTE 3,016,623, PRESUPUESTO EJECUTADO 332,464, DISPONIBLE PARA EL PERIODO 2,684,158, DESEMBOLSOS EFECTUADOS TIPOS OBJETO CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR DESCRIPCIÓN DE CUENTAS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,179,224, ,311,352, ,345, REMUNERACIONES Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Enero-Marzo 1 1 Remuneraciones al personal fijo 560,684, ,728, ,342, Sueldos fijos 560,684, ,728, ,342, Remuneraciones al personal con carácter transitorio 339,346, ,492, ,470, Personal contratados y/o igualado 335,470, ,616, ,399, Suplencias - - ### Sueldos al personal por en periodo probatorio 3,876, ,876, ,071, Sueldos personal nominal en periodo probatorio - - ### 1 3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 14,622, ,622, ,487, Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 14,622, ,622, ,487, Sueldo Annual No ,668, ,383, Sueldo Annual No ,668, ,383, Prestaciones económicas 4,700, ,124, , Prestaciones laboral por desvinculación - 100, , pago porcenaje desvinculacion de cargo - 32, , prestacion laboral por desvinculacion - 292, ### Proporción de vacaciones no disfrutadas 4,600, ,600, vacaciones 100, , SOBRESUELDOS 2 2 Compensación 93,251, ,355, ,694, Compesación por alimentacion 1,659, ,581, , Compensacion horas extraordinarias 45,064, ,444, , Pago horas extraordinarias 340, , prima de transporte - 252, , Compesación por servicios de seguridad 19,569, ,965, ,552, Compensación por resultados 2,873, ,873, compensaciones especiales 2,700, ### Bono por desempeño 21,044, ,899, , DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 708, , , Dietas 60, , Dietas en el Exterior 648, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES - 4,318, Otras bonificaciones - - ### 4 Bono escolar - - ### Graftificaciones por aniversario por aniversario de institución - 4,318, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 106,242, ,557, ,807, Contribuciones al seguro de salud 49,531, ,983, ,405, Contribuciones al seguro de pensiones 50,835, ,776, ,927, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 5,875, ,798, ,475, Total servicios Personales 1,179,224, ,311,352, ,345, CONTRATACION DE SERVICIOS 1,015,156, ,434, ,169, SERVICIOS BASICOS 46,988, ,362, ,020, Radiocomunicación 2,920, ,200, servicios Telefónico de larga distancia 5,573, ,677, ,437, Telefóno local 12,848, ,632, ,712, Telefax y correos 855, ,022, Servicios de Internet y televisión por cable 3,111, ,827, ,551, Electricidad 21,534, ,773, ,257, Energia eléctrica - - ### Electricidad No cortable - - ###

2 Página Agua 83, , , Recolección de residuos sólidos 62, , , PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 11,409, ,640, ,426, Publicidad y Propaganda 8,309, ,702, ,364, Impresión y encuadernación 3,099, ,937, , VIATICOS 27,790, ,492, , Viáticos dentro del País 19,662, ,565, , Viáticos fuera del País 8,127, ,927, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 10,906, ,186, , Pasajes 10,133, ,441, , Pasajes 10,133, ,441, , Fletes 310, , , Fletes 310, , , Almacenaje 145, , Almacenaje 145, , Peaje 318, , , Peaje 318, , , ALQUILERES Y RENTAS 24,163, ,240, ,100, Alquileres y rentas de edificios y locales 5,163, ,093, , Alquiler de equipo de comunicación 1,000, ,000, Alquileres de equipos de producción - 76, Alquileres de equipos de transp; tracción y elevación 1,500, ,576, Alquiler de tierras - 425, , Alquiler de terrenos - 569, , Otros alquileres 16,500, ,500, SEGUROS 7,951, ,847, , Seguros de bienes inmuebles e infraestrutura 2,100, , Seguros de bienes muebles 3,251, ,715, Seguros de personas 2,600, ,632, , CONSERV. REPS.MENORES Y CONSTS. TEMP. 48,139, ,587, ,057, Contración de Obras menores 44,489, ,301, , Obras menores en edificaciones 8,988, ,300, Servicios especiales de mantenimiento y reparación 200, , , obras en bienes de dominio publico 25,000, ,000, Instalaciones Eléctricas 5,050, ,050, servicios de pinturas 5,250, ,068, Mantenimiento reparación de maquinarias y equipos 3,650, ,286, , Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina 50, , Mantenimiento y reparacioón de equipo para computación - 26, Mantenimiento y reparación de equipo educacional - 74, Mantenimiento y rep. de equipo de transp, tracción y elevación 3,600, ,686, , OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 837,807, ,076, ,691, Gastos judiciales 1,211, , Comisiones y gastos bancarios 892, ,078, , Servicios sanitarios médicos y veterinario Servicios funerarios 20, , Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 5,388, ,234, , Fumigación 105, , , Lavandería Limpieza e higiene 5,283, ,129, Organización de eventos y festividades 5,070, ,964, , Eventos generales 5,000, ,299, , Festividades 70, , Actuaciones deportivas Actuaciones artisticas - 400, Servicios técnicos y profesionales 825,225, ,705, ,643, Estudios de ingenieria, arquitectura, investig y analisis de fact 74,254, ,968, Servicios juridicos 5, , , Servicios de contabilidad y auditoria Servicios de capacitación 330,700, ,260, , Servicios de informatica 418, , , Otros servicios técnicos profesionales 419,847, ,538, ,251, Impuestos, derechos y tasas Impuestos Total servicios No Personales 1,015,156, ,434, ,169,512.96

3 Página MATERIALES Y SUMINISTROS 103,396, ,705, ,256, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 16,979, ,113, ,712, Alimentos y bebidas para personas 16,769, ,838, ,657, Productos forestales 210, , , TEXTILES Y VESTUARIOS 200, , Hilados y Telas - 39, Acabados y textiles - 57, Prendas de vestir 200, , Calzados - 10, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON EIMPRESOS 4,754, ,921, , Papel de escritorio 2,144, ,988, , Productos de papel y cartón 767, , , Productos de Artes Gráficas 412, , Libros, revistas y periodicos 1,181, ,032, Textos de enseñanzas 73, , especies timbradas 174, , Productos farmaceuticos 135, , Productos medicinales para uso humano 135, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS 930, ,732, , Cueros y pieles - 10, Articulos de cuero. - 10, Llantas y neumáticos 920, ,485, , Artículos de caucho - 10, Articulos de Plásticos 10, , , PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 125, , Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla Productos de cemento Productos de cal - 1, Productos de vidrio, loza y porcelana 110, , Productos de vidrio 110, , Productos de loza - - ### Productos de poecelana Productos metálicos y sus derivados 15, , Productos ferrosos 10, , Estructuras metálicas acabadas 5, , otros minerales otros productos no metalicos - 72, Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos 21,735, ,104, ,443, Combustibles y lubricantes Gasolina 21,615, ,932, ,394, Gasoil 100, ,112, , Kerosén - - ### Gas GLP - 2, Aceites y Grasas 10, , Lubricantes 10, , Productos Químicos y Conexos - 34, Productos explosivos y pirotecnia Productos Fotoquimicos Productos quimicos de uso personal - 34, Insecticidas, fumigantes y otros Pinturas, Lacas,Barnices y Absorbentes para pinturas PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 58,537, ,125, , Materiales de limpiezas 840, , , Utiles de escritorios, oficina, informatica y de enseñanza 2,462, ,786, , Utiles menores médico quírurgico 20, , Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas - - ### Utiles de cocina y comedor 93, , Productos electricos y afines 200, , , otros repuestos 50, , Productos y útiles varios 54,871, ,992, , Total Materiales y Suministros 103,396, ,705, ,256, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,223, ,223, ,904,908.30

4 Página TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Ayudas y donaciones a personas 45,330, ,157, , Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas 18,000, ,630, , Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 27,330, ,526, , Becas y viajes de estudios 5,889, ,889, , Becas nacionales 3,000, ,000, Becas extranjeras 2,889, ,889, , Transferencias ctes a asoc. sin de lucro y partidos políticos , , Transferencias ctes a asociaciones sin fines de lucro , , ,002, ,002, ,574, Transferencia corrientes a instituciones descentralizadas 58,000, ,000, ,427, Otras Transferencia corrientes a instituciones descentralizadas 61,002, ,002, ,147, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO Transferencias corrientes a Organismos Internacionales 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Sueldo en las transf. A otras instituciones 6,000, ,000, ,082, Gastos en las transf. A otras instituciones 6,000, ,000, , Total Transferencias Corrientes 202,223, ,223, ,904, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 245,288, ,431, ,788, Mobiliario y equipo 211,117, ,275, ,109, Muebles de oficina y estanteria 7,702, ,508, Muebles de alojamiento - - ### Equipo computacional 3,165, ,466, ,104, Electrodomesticos 200, , , Otros mobiliarios y equipo no identificados precedentemente 200,050, ,061, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 80, , equipos audiovisuales 80, , camaras - 22, Vehiculos y equipo de transporte, tracción y elevación 33,300, ,000, Automoviles y camiones 2,500, Otros equipos de transporte 30,800, ,000, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 623, , Sistemas de aire acond., calefacción y refrig. Ind. Y comercial - 50, Equipo de telecomunicaciones y señalamiento - 550, , Herramientas y maquinarias , , BIENES INTANGIBLES 791, ,391, , Programas de informática 466, ,651, Informática - 415, , Otros activos intangibles 325, , Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 245,288, ,431, ,788, OBRAS 271,332, ,474, INFRAESTRUCTURA 271,332, ,474, obras hidraulicas y sanitarias 70,000, ,142, obras de energia 25,000, ,000, obras de telecomunicaciones 10,000, ,000, Infraestructura terrestre 105,000, ,000, infraestructura maritima 5,000, ,000, infraestructura y plantaciones agricolas 5,000, ,000, obras urbanisticas 45,000, ,000, obras en plantas industriales 6,332, ,332, Total Obras 271,332, ,474, Total Presupuesto Aprobado Vigente 3,016,623, ,016,623, ,464, Ejecución Presupuestaria -Ejecución Enero-Marzo ,464, Disponible para el periodo 2,684,158,087.40

5 RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA Del 01/01/2015 Al 31/03/2015 RESUMEN GENERAL PRESUPUESTADO Y EJECUTADO DETALLE MONTO RD$ Presupuesto vigente 3,016,623, Total Ejecución 332,464, Disponible para el período 2,684,158,087.40

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