PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)
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- Elvira Castilla Ortega
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1 Funcional Económica Denominación PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2015 Créditos Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección Civil Sueldos - Admon. General. Grupo A , Sueldos - Admon. General. Grupo C , Trienios - Seguridad , Otras Retribuciones Básicas - Seguridad , Complemento de destino - Seguridad , Otros complementos - Seguridad , Retribuciones básicas - Seguridad , Otras remuneraciones - Seguridad , Productividad - Seguridad , Gratificaciones - Seguridad , Seguridad Social. Seguridad , Edificios y otras construcciones , Equipos para procesos de información 1.000, Edificios y otras construcciones 5.000, Mobiliario y enseres 500, Equipamiento para procesos de información 500, Ordinario no inventariable 3.000, Vestuario , Otros Gastos de Seguridad 5.000, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Protección Civil Vestuario , Gastos Diversos de Protección Civil 5.000, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Servicio de Extinción de Incendios 1
2 Aportación al Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento de Lanzarote y Cruz Roja ,00 Total Clasificación funcional ,22 15 (VIVIENDA Y URBANISMO) 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo Sueldos - Admon. General. Grupo C , Trienios - Vivienda y Urbanismo 2.309, Otras Retribuciones Básicas - Vivienda y Urbanismo 4.473, Complemento de destino - Vivienda y Urbanismo 4.737, Otros complementos - Vivienda y Urbanismo , Retribuciones básicas - Vivienda y Urbanismo , Otras remuneraciones - Vivienda y Urbanismo , Productividad - Vivienda y Urbanismo , Seguridad Social. Vivienda y urbanismo , Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000, Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, Ordinario no inventariable 5.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Material informático no inventariable 2.000, Vestuario 5.000, Productos de limpieza y aseo , Limpieza y aseo , Valoraciones y peritajes , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.000,00 Total Clasificación funcional ,74 16 (BIENESTAR COMUNITARIO) 162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos Retribuciones básicas - Residuos , Otras remuneraciones - Residuos , Productividad - Limpieza , Seguridad Social. Limpieza ,38 2
3 Tasa por utilización del vertedero de zonzamas , Limpieza y aseo - RECOGIDA DE BASURA , Cementerio y Servicios Funerarios Retribuciones básicas - Cementerio , Otras remuneraciones - Cementerio , Seguridad Social. Cementerio 8.652, Alumbrado Público Mantenimiento alumbrado público , Energía eléctrica alumbrado público ,00 Total Clasificación funcional ,24 17 (MEDIO AMBIENTE) 171 Parques y Jardines Rehabilitación de parques ,00 Total Clasificación funcional ,00 Area de Gasto 2 ( ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL) 22 (OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS) 221 Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados Formación y perfeccionamiento de funcionarios 5.000, Accion Social Funcionarios , Formación y perfeccionamiento del personal laboral , Accion Social Laborales ,00 23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL) 231 Acción Social Retribuciones básicas - Servicios Sociales , Otras remuneraciones - Servicios Sociales ,70 3
4 Seguridad Social. Servicios sociales , Ordinario no inventariable 1.000, Vestuario 500, Otros gastos de servicios sociales , Inmigración 3.000, Igualdad 3.000, Dinamización de la Tercera Edad , Atenciones benéficas y asistenciales , Convenio colaboración con Adislan , Convenio colaboración programa integral apoyo enfermos y fam. oncohematologicos 2.806, Convenio colaboración con Caritas - Lanzarote 3.461, Subvención asociación Creciendo Yaiza , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000,00 Total Clasificación funcional ,89 Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE) 31 (SANIDAD) 311 Acciones públicas relativas a la salud MANUTENCION DE ANIMALES 4.000, Contrato control y supervisión perrera municipal ,00 32 (EDUCACIÓN) 320 Administración General de la Educación Retribuciones básicas - Educación , Otras remuneraciones - Educación , Seguridad Social. Educación , Edificios y otras construcciones , Limpieza y aseo , Premios, becas y pensiones de estudios e investigación ,00 Total Clasificación funcional ,06 33 ( CULTURA) 4
5 334 Promoción Cultural Retribuciones básicas - Cultura , Otras remuneraciones - Cultura , Productividad - Cultura 5.250, Seguridad Social. Cultura , Edificios y otras construcciones , Ordinario no inventariable 2.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material informático no inventariable-biblioteca 3.500, Publicidad y propaganda 5.000, Actividades Cultura , Juventud , Servicios de Sonido e Iluminación , Subvenciones de interés cultural , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario y Enseres 0, Fiestas Populares y Festejos Festejos populares ,00 Total Clasificación funcional ,80 34 ( DEPORTES ) 340 Administración General de Deportes Retribuciones básicas - Deportes , Otras remuneraciones - Deportes , Seguridad Social. Deportes , Ordinario no inventariable 5.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000, Material informático no inventariable 2.000, Promoción y Fomento del Deporte Reuniones y conferencias 500, Actividades Deportivas ,00 5
6 subvención escuelas deportivas , Subvención al Club de Lucha U.S. Yaiza , Subvención al Club Fútbol Sala Juvenil Campos de Lanzarote 5.000, Subvención al Club de Jiu-Jitsu El Aborigen 3.000, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 Total Clasificación funcional ,51 Area de Gasto 4 ( ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO) 41 (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) 419 Otras Actuaciones en Agricultura, Ganadería y Pesca Promoción del Sector Primario , Gastos Diversos de Agricultura y Pesca ,00 Total Clasificación funcional ,00 43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS) 430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES Retribuciones básicas - Turismo , Otras remuneraciones - Turismo , Productividad - Turismo , Seguridad Social. Turismo , Vestuario 1.500, Seguridad 2.000, Ordenación y Promoción Turística Publicidad y Propaganda. Material Promocional , Gastos diversos turismo , Estudio de nuevas estrategias turísticas , Servicio de informadores turísticos , Transporte Turistas a Camello en la Montaña del Fuego , Aportación a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 6
7 Total Clasificación funcional ,07 44 (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 440 Administración General del Transporte Subvención Asociación de Taxistas de Yaiza 3.500,00 Total Clasificación funcional ,00 45 (INFRAESTRUCTURAS) 450 Administración General de Infraestructuras Infraestructura y bienes naturales , Obras e infraestructuras en el municipio , Balizamientos y señalizaciones , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 Total Clasificación funcional ,74 Area de Gasto 9 ( ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL) 91 (Órganos de Gobierno) 912 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas y otras remuneraciones , Atenciones protocolarias y representativas 4.000, De cargos electivos 5.000, Locomoción ,00 Total Clasificación funcional ,06 92 ( Servicios de Carácter General) 920 Administración General Sueldos - Admon. General. Grupo A , Sueldos - Admon. General. Grupo C , Sueldos - Admon. General. Grupo C ,00 7
8 Trienios - Admon. General , Otras Retribuciones Básicas - Admon. General , Complemento de destino - Admon. General , Otros complementos - Admon. General , Retribuciones básicas - Admon. General , Otras remuneraciones - Admon. General , Personal convenios Administración General 0, Personal de confianza , Productividad - Administración General , Gratificaciones - Administración General 0, Seguridad Social. Administración General , Edificios y otras construcciones , Alquiler de transporte , Equipos para procesos de información , Edificios y otras construcciones 5.000, Reparación de vehículos , Mobiliario y enseres 1.000, Equipamiento para procesos de información , Otro inmovilizado material 3.000, Ordinario no inventariable , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000, Material informático no inventariable , Energía eléctrica , Agua , Combustibles y carburantes , Vestuario 1.000, Productos farmacéuticos 1.000, Telefónicas , Postales 3.500, Informáticas 1.500, Primas de seguros , Intereses y recargos seguridad social y hacienda , Atenciones protocolarias y representativas 3.000, Publicidad y propaganda , Resoluciones jurídicas y demás temas jurídicos ,00 8
9 Otros gastos de administración general , Contrato concierto prevención riesgos laborales , Contrato servicios desinfección, desinfectación y desratización , Estudios y trabajos técnicos , Consejo de Participación Ciudadana 6.000, Contrato servicio sistema control de personal , Del personal 3.000, Locomoción , Otras indemnizaciones 4.500, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte 0, Mobiliario y Enseres 4.000, Equipos para procesos de información , Sistemas de impresión y escaneo , Préstamos a corto plazo: , Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A , Subvención Asoc. Protectora de animales Huella a Huella 1.500,00 Total Clasificación funcional , Gestión del Sistema Tributario Retribuciones básicas - Administración Tributaria , Otras remuneraciones - Administración Tributaria , Seguridad Social. Administración Tibutaria 8.129, Equipos para proceso de información , Postales , Asistencia Técnica , Servicios de recaudación a favor de la Entidad ,96 Total Clasificación funcional ,20 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 Transferencias a entidades locales territoriales Canon por ocupación de playas , Tributos 5.000, Aportación al Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios 0,00 9
10 943 Transferencias a otras entidades locales Mancomunidad Yaiza-Tias: Aportación anualidad 0, A otras Entidades que agrupen municipios 5.000,00 Total Clasificación funcional ,00 ÁREA DE GASTO 0 ( DEUDA PÚBLICA ) 01 DEUDA PÚBLICA 011 Deuda Pública Intereses préstamo fondo proveedores , Intereses B.C.L.E , Intereses operación tesorería , Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereres , Gastos de formalización, modificación y cancelación 1.000, Intereses de demora , Amortización de préstamos a medio y largo plazo de E.S.Publ , Amortización préstamo FFPP Decreto 4/12,segunda fase ,00 Total Clasificación funcional ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,38 10
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