AUDITORÍA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: MEDICAMENTOS INFORME PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA VII

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1 Informe de Auditoría Nº 134 Año 2016 AUDITORÍA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: MEDICAMENTOS INFORME PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA VII DICIEMBRE 2016 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, el PROGRAMA ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorías en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector del Programa. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión de Stock, entre las dimensiones incorporadas se encuentran: Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos). Sistemas de información. Página 1 de 25

2 BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA VII La REGION SANITARIA VII está conformada por 10 Departamentos de la provincia de Buenos Aires: General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno. Mapa Detalle REGIÓN SANITARIA VII en la Pcia. de Buenos Aires. La Región cuenta con 183 efectores del PROGRAMA. De ellos, 138 reciben botiquines del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSyPR) de forma directa y 7 los reciben a través de rondas sanitarias (efectores Dependientes) 1. También reciben botiquines de medicamentos esenciales y PNSSyPR 3 Servicios Penitenciarios Federales y 3 Universidades. Por otra parte, el PROGRAMA realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: 1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento que no cuenta con atención médica propia, sino que la misma es llevada a cabo por personal médico de otro CAPS, desde donde se realizan Rondas Sanitarias, llevando medicamentos e insumos en sus recorridas. Página 2 de 25

3 Tabla N 1 Logística Medicamentos: otros Programas y Direcciones del MSAL REGIÓN SANITARIA VII TIPO INSTITUCIÓN CRUZ ROJA DEPOSITO SERVICIO PENITENCIARIO HOSPITAL OFICINA PROGRAMA UNIDAD SANITARIA MOVIL CAPS DINACEI 2 DINAMI 1 1 SIDA CHAGAS 1 TBC 3 1 EPIDEMIOLOGIA 1 1 SALUD ESCOLAR 1 1 HEPATITIS VIRALES PNSSYPR LEPRA 1 1 Fuente: Base de datos PROGRAMA Diciembre La región sanitaria realiza un promedio de consultas médicas mensuales y recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento del PROGRAMA, se calcula una tasa de Prescripción. Para la Región Sanitaria, esta tasa es del 30%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 30 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. Tabla N 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento REGIÓN SANITARIA VII DEPARTAMENTO CAPS CAPS Suspendido CAPS DEPENDIENTE CIC CIC Suspendido HOSPITAL UNIDAD DE PRONTA ATENCION UNIDAD SANITARIA MOVIL TOTAL EFECTORES Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción 3 DE FEBRERO % 5% GENERAL LAS HERAS % 0% GENERAL RODRIGUEZ % 19% HURLINGHAM % 0% ITUZAINGO % 5% LUJAN % 27% MARCOS PAZ % 47% MERLO % 14% MORENO % 11% MORON % 22% TOTAL REGION VII % 13% Fuente: Base de datos del Programa - Diciembre (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Departamento que representa el total de CAPS auditados. Alcance Auditoria (*) Página 3 de 25

4 La región recibió durante el último año botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la Región de $ (un promedio de $ por CAPS). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada 2. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por departamento Región Sanitaria VII DEPARTAMENTO Botiquines Tratamientos Transferencia Monetaria Precio de Mercado 3 DE FEBRERO , ,120 2,170,311 GENERAL LAS HERAS 11 2,363 47, ,771 GENERAL RODRIGUEZ ,451 1,377,820 5,015,044 HURLINGHAM , ,609 1,940,763 ITUZAINGO ,792 1,459,186 5,132,079 LUJAN , ,389 3,040,511 MARCOS PAZ , ,744 2,080,696 MERLO ,200 2,217,108 8,109,824 MORENO 1, ,191 4,611,141 16,800,146 MORON ,596 1,526,537 5,525,201 TOTAL REGIÓN VII 3, ,557 13,703,502 49,991,346 Fuente: Base de datos PROGRAMA Diciembre Tabla N 4 Botiquines y tratamientos, últimos tres períodos Región Sanitaria VII Octubre Septiembre 2014 Octubre Septiembre 2015 Octubre Septiembre 2016 Botiquines 3,751 3,476 3,308 Tratamientos 961, , ,557 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Los criterios vigentes de selección de efectores para las Auditorias se especifican en el Procedimiento F-03-P-20 (01): Auditorias en terreno en efectores del PROGRAMA, del Sistema de Gestión de la Calidad del PROGRAMA. Fueron seleccionados para las visitas todos los efectores sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800); todos los efectores sobre los que interna o externamente al PROGRAMA se haya recibido algún pedido de verificación y todos los efectores que rinden información electrónica. Por otra parte se visitaron (de acuerdo a lo especificado en el procedimiento mencionado) efectores donde durante la última auditoria verificaron incumplimientos graves, CAPS Base, CAPS Dependientes; CICs, UPAS, Otras Instituciones, Depósitos, Hospitales y Efectores con inconsistencia la información enviada al programa detectada en la muestra de graboverificación. Entre los meses de enero y diciembre de 2016 se visitaron 43 CAPS activos que reciben botiquines y 1 CAPS Dependiente, cubriéndose así el 13% de las consultas realizadas por los CAPS efectores del PROGRAMA de la Región. 1 CAPS no se pudo auditar por ausencia de responsables o personal que responda a la auditoría y 1 CAPS se encontró fuera de funcionamiento. Los resultados mostrados a continuación fueron elaborados en base a los 2 Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: Página 4 de 25

5 41 efectores donde efectivamento se realizó el relevamiento. También se visitaron 2 farmacias hospitalarias. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 65% de los CAPS cuentan con atención de pediatría, médico clínico y toco ginecólogo, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N 5 Distribución de profesionales, según especialidad Región Sanitaria VII Especialidades CAPS según especialidades % CAPS según especialidades Cantidad de profesionales médicos Odontología 15 37% 35 Clínica Médica 34 83% 46 Toco Ginecología 28 68% 31 Pediatría 31 76% 42 Otros 5 12% 14 Generalista 13 32% 17 Cardiología 4 10% 5 Total % 190 Los CAPS auditados realizan un promedio de 53 horas semanales de atención médica, siendo la distribución por CAPS la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica Región Sanitaria VII 7% Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 70% 23% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente personal administrativo, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Página 5 de 25

6 Tabla N 6 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación Región sanitaria VII Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 29 71% Enfermero 16 39% Medico 3 7% Auxiliar de Farmacia 0 0% Farmacéutico 0 0% Total CAPS auditados % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 60 horas. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR EL PROGRAMA (ANEXO A) En 115 de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante o excedente se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de los efectores. Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock Región Sanitaria VII MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes METFORMINA 500MG (*) COMPRIMIDOS 74% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 74% RANITIDINA (*) COMPRIMIDOS 61% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 58% BETAMETASONA GOTAS 55% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 53% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 47% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 47% BETAMETASONA CREMA 45% ENALAPRIL (*) COMPRIMIDOS 61% CARBAMAZEPINA (*) COMPRIMIDOS 34% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 39% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 32% IBUPROFENO (*) COMPRIMIDOS 34% DIFENHIDRAMINA (*) FRASCOS X 120 ML 32% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad Se observaron excedentes significativos en 2 medicamentos: Tabla N 8 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock Región Sanitaria VII MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes DIGOXINA COMPRIMIDOS 45% Página 6 de 25

7 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes AMIODARONA COMPRIMIDOS 42% Asimismo, se observó que de los 48 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 14 (29%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la Región (clearing). Se verificó provisión municipal o provincial singnificativas en 8 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. En tres de esos medicamentos se encontraron excedentes en algún CAPS. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 98% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y en el 95% conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 54% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 100% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C). En el 61% de los 41 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 80% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En ninguno de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que 8 de los CAPS (20%) cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la Región Sanitaria: Tabla N 9 Distribución espacios físicos en CAPS Región Sanitaria VII ESPACIO FISICO CAPS % SALA DE ESPERA 40 98% CONSULTORIO 40 98% ENFERMERIA 39 95% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 37 90% DEPOSITO 14 34% Página 7 de 25

8 FARMACIA 8 20% OTROS 10 24% En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia, la entrega de los medicamentos se realiza en recepción y enfermería, mientras que el almacenamiento se realiza en depósito, recepción, enfermería y consultorio. Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia Región Sanitaria VII ENTREGA ENFERMERIA 24% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 76% SIN FARMACIA 80% CON FARMACIA 20% ALMACENAMIENTO ENFERMERIA 36% 21% RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO DEPOSITO 5% 38% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 A partir de la información relevada se verificó que existen 10 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los dos circuitos de pacientes más frecuente: Página 8 de 25

9 Gráfico N 3 Circuito paciente más frecuente en los CAPS Región Sanitaria VII: 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 5. Farmacia 3. Consultorio y Enfermería 41% CAPS 17% CAPS 1. Recepción 2. Sala de Espera 5. Recepción 3. Enfermería 12% CAPS 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el Programa es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro del Programa, fundamentalmente el Formulario B. En 25 de los 41 CAPS visitados (61%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 16 de los CAPS visitados se encontraron deficiencias: en 11 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 4 casos en el campo Recetas. En 18 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, de los cuales 1 es atraso grave. Fue posible realizar un control de stock en el 73% de los CAPS (30 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. Se verificaron diferencias significativas de stock en 1 CAPS. En los CAPS donde se verificaron diferencias de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación (10 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. Página 9 de 25

10 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo en 2 CAPS utilizan soporte informático, mientras que el 88% utiliza soporte papel, y el 2% no realiza stock. Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock Región Sanitaria VII 2% 5% 5% Soporte papel Soporte informático No realiza stock Ns/Nc 88% 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 54% de los CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes es de 22, de las cuales 1 (13%) se encuentran en una farmacia. Tabla N 10 Distribución de las PC por espacio físico Región Sanitaria VII UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 17 57% 46% OTROS 7 23% 60% ENFERMERIA 3 10% 8% CONSULTORIO 1 3% 3% FARMACIA 1 3% 13% DEPOSITO 1 3% 7% TOTAL % 54% De las 8 farmacias de CAPS, 1 posee PC. Página 10 de 25

11 Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC Región Sanitaria VII CON FARMACIA 20% CON PC 12% SIN FARMACIA 55% SIN PC 88% Por otra parte, se observó que el 36% los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 11 Usos principales de la PC Región Sanitaria VII USOS % PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMATICOS INFORMACION Administración y compras del Centro 13% WORD, EXCEL Control de ingreso y egreso del personal del Centro 0% Ingreso de medicamentos 13% EXCEL Normalización de pacientes 38% PS MORENO Rendición de algún programa Nacional o Provincial 88% PLAN SUMAR Salida de medicamentos 13% EXCEL Sistema de Turnos 0% 8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. Página 11 de 25

12 no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). Se verificaron 20 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 26 incumplimientos. En 25 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS Región Sanitaria VII: 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS IMPORTANTE Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines. MERLO CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 37 Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Página 12 de 25

13 CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 25: Cantidad de Horas médicas (13) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE: Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 02: Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS CENTRO DE SALUD Nº 26: Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 13: Traslado de medicamentos a centros no autorizados por el PROGRAMA (Desde la secretaria de salud solicitaron que preparen una caja con medicación (ibuprofeno suspensión, amoxicilina, entre otros) que un móvil retiro para un operativo que se realiza en Los Cardales). No reciben botiquín en el CAPS (el Operador Logístico va a la Unidad Sanitaria Nº 5 (Balbastro y Perón) allí se encuentra una de las responsables que figura en el remito firma toda la documentación y el Operador logístico vuelve al Centro de Salud Nº 13 con los botiquines y los deja) CAPS CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA: Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (90) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No tienen horas de enfermería. 3 DE FEBRERO: CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 03 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 07 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 01 Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se detecta el cobro para la atención con profesionales contratados por cooperadora, desde $100 No utilizan medicamentos del PROGRAMA. Página 13 de 25

14 GENERAL RODRIGUEZ CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 06: Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS CAPS Nº 01- LAS MALVINAS La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (28 meses). Promedio mensual de consultas (143) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 09 - PARQUE RIVADAVIA Promedio mensual de consultas (275) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes. CAPS SALA Nº 10 - Bº VISTA LINDA Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de la zona. LUJAN: CAPS UNIDAD SANITARIA JUAN XXIII Promedio mensual de consultas (196) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA SAN BERNARDO Promedio mensual de consultas (198) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS UNIDAD SANITARIA LANUSSE Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS CTRO. PERIFERICO DE SALUD CARLOS KEEN Promedio mensual de consultas (110) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector en zona rural. CAPS UNIV NAC DE LUJAN No tienen horas médicas. MORENO: CAPS UNID. SANIT. SAN JORGE Promedio mensual de consultas (240) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). Página 14 de 25

15 ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 02608, 02613, 02609: Por presentar barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS. CAPS 00821, Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 11929: Por no tener horas médico. CAPS 10506: Por no tener horas de enfermería. CAPS 00823, 02206, 00227, 00371, 02406, 00264, 02434, 02208, 00821, 10506: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. CAPS 02206, 02434: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA. CAPS 03730: Traslado de medicamentos a centros no autorizados por el PROGRAMA. CAPS 03730: No recibir botiquines en el CAPS. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 02209, 08469, 08460, 07957, 08468: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de stock y/o ser el único efecto público de salud de la zona o atender en servicio con baja cantidad de población. Ajuste de botiquines: CAPS 07957: Se ajusta a 1 botiquín mensual por 2 entregas, por baja cantidad de consultas. CAPS 08468: Se ajusta a 1 botiquín bimestral por 2 entregas, por baja cantidad de consultas. CAPS 08460: Se ajusta a 1 botiquín bimestral por 2 entregas, por baja cantidad de consultas. CAPS 08469: Se ajusta a 1 botiquín mensual por 3 entregas, por baja cantidad de consultas. CAPS 02614: Se ajusta a 0 botiquín por no tener personal en farmacia. Bajas: CAPS 10537: El caps ya no funciona. Descargos satisfactorios recibidos: CAPS 02208, 02206, 02446, 00235, 14097, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS Página 15 de 25

16 La consolidación del Programa como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales. Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99. Esta estrategia contempló: La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades. La selección de establecimientos a relevar. La realización del relevamiento en terreno. El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades. La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático. La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias. Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos, se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción. Para ello el Programa elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte. En la Región Sanitaria VII, desde que se comenzó con la estrategia, se realizaron relevamientos en 14 Farmacias Hospitalarias y 4 Depósitos. Tabla N 12 Farmacias Hospitalarias y Depósitos Relevados y estado Región Sanitaria VII DEPARTAMENTO CAPS ESTABLECIMIENTO ESTADO 3 DE FEBRERO HOSP ZGA PROF DR RAMON CARRILLO Sujeto a nuevo proceso de compra 3 DE FEBRERO HOSPITAL ZGA DR CARLOS BOCALANDRO Sujeto a nuevo proceso de compra GENERAL RODRIGUEZ DEPOSITO HOSP VICENTE LOPEZ Y PLANES - BS AS VII Sujeto a nuevo proceso de compra HURLINGHAM HOSP MUNIC SAN BERNARDINO DE SIENA Sujeto a nuevo proceso de compra LUJAN HOSP MUNIC NTRA SRA DE LUJAN Sujeto a nuevo proceso de compra MARCOS PAZ HOSPITAL MUNIC DR HECTOR D AGNILLO Sujeto a nuevo proceso de compra MERLO DEPOSITO - BS AS VII No se equipa MERLO HOSP ZGA HEROES DE MALVINAS Sujeto a nuevo proceso de compra MERLO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PONTEVEDRA Sujeto a nuevo proceso de compra MERLO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DR. PEDRO CHUTRO Sujeto a nuevo proceso de compra Página 16 de 25

17 DEPARTAMENTO CAPS ESTABLECIMIENTO ESTADO MORENO CENTRO DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL Fase I de compra MORENO DEPOSITO CENTRO ETS Fase II de compra MORENO HOSP LUCIANO Y MARIANO DE LA VEGA Fase II de compra MORENO MATERNIDAD HOSPITAL ESTELA B DE CARLOTTO Sujeto a nuevo proceso de compra MORON DEPOSITO - HOSP MORON - RS VII No se equipa MORON HOSP IGA DR LUIS GUEMES - SERV DE FARMACIA Sujeto a nuevo proceso de compra MORON HOSP MUNIC OSTACIANA B. DE LAVIGNOLE Sujeto a nuevo proceso de compra MORON HOSPITAL NACIONAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS Sujeto a nuevo proceso de compra 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 93% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas del Programa en el 76% de los Centros. En el 95% de los centros conocen el del PROGRAMA, en 4 CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del Programa en el 88% de los CAPS y folletería disponible en el 73% de los CAPS. 11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA, se promueve la estrategia del Uso Racional de Medicamentos a través de acciones de capacitación: Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) Destinado a médicos, médicas y otros profesionales prescriptores que se desempeñan en el primer nivel de atención, tiene como objetivo brindar información práctica, actualizada y basada en la evidencia sobre medidas farmacológicas y no farmacológicas para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país. - Cursos: 1. Riesgo Cardiovascular Global, 2. Infecciones Prevalentes en el primer nivel de atención, 3. Enfermedades Oncológicas, Dolor y Cuidados Paliativos en primer nivel de atención, 4. Motivos de Consulta Frecuentes en el primer nivel de atención y 5. Salud Mental en el primer nivel de atención. - Modalidad: presencial y en proceso la virtual para uno de los cursos (Infecciones Prevalentes en el Primer Nivel de Atención) Programa de Capacitación de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS) Destinado al personal de los centros de salud (administrativos, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, agentes sanitarios, promotores de salud, responsables, auxiliares o encargados de farmacia, etc.) que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover Página 17 de 25

18 el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el primer nivel de atención, y contribuir a su uso racional. - Cursos: 1. Ciclo de Gestión del Medicamento y 2. Gestión de Stock y Fase de uso - Modalidad: presencial (desde Nación y desde las provincias: estrategia de Multiplicadores) y virtual Talleres de Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales del Programa en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación, contribuyendo a garantizar que la información que el Programa utiliza como insumo para la planificación y asignación de envíos sea correctamente completada por los establecimientos de salud. o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición. Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde ). Entre los años 2012 y 2016, 60 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 91 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención. A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Región. Tabla Nº13 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado Región Sanitaria VII Año CURSO TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermedades oncológicas 8 TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 1 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención TRAPS - Riesgo Cardiovascular Global 8 1 TRAPS - Motivos de Consulta Frecuentes en el PNA 11 TRAPS - Salud Mental en el PNA 5 TRAPS - Enfermedades Oncolócigas y Cuidados Paliativos 1 Taller de Operatoria CUMAPS I CUMAPS II Fuente: Base de datos del Programa Diciembre Página 18 de 25

19 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles en los CAPS y son entregados regularmente a los usuarios que los requieren. En el 80% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 83% rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 66% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. En el 22% de los CAPS colocan DIU y en el 78% realizan PAP. En el 68% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 90% se entregan libremente. En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el 90% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. En el 27% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. Se observaron afiches en el 90% de los CAPS y folletería del PROGRAMA en el 73%. 13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI). El 95% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación. De ellos: El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 18% de los casos. El 97% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 100% de los CAPS. En el 95% los CAPS se realiza control de stock de VACUNAS. El 43% de los CAPS tiene posibilidad de cargar información en el SMIS. En el 10% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 59% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 97% de los CAPS auditados. El 79% de los CAPS cuenta con un responsable de VACUNACIÓN. Página 19 de 25

20 Tabla N 14 Situación de los medicamentos en los CAPS Región Sanitaria VII FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal METFORMINA 500MG (*) COMPRIMIDOS 74% 0% 13% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 74% 0% 29% RANITIDINA (*) COMPRIMIDOS 61% 0% 5% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 58% 3% 3% BETAMETASONA GOTAS 55% 3% 8% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 53% 0% 26% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 47% 0% 3% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 47% 0% 3% BETAMETASONA CREMA 45% 0% 0% ENALAPRIL (*) COMPRIMIDOS 61% 18% 16% CARBAMAZEPINA (*) COMPRIMIDOS 34% 3% 0% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 39% 8% 13% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 32% 3% 8% IBUPROFENO (*) COMPRIMIDOS 34% 8% 8% DIFENHIDRAMINA (*) FRASCOS X 120 ML 32% 8% 3% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 26% 0% 5% AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 26% 5% 8% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 24% 0% 0% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 24% 0% 0% MEBENDAZOL (*) COMPRIMIDOS 24% 3% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) (*) COMPRIMIDOS 24% 5% 0% NISTATINA (*) COMPRIMIDOS VAGINALES 24% 5% 0% ACIDO VALPROICO (*) FRASCOS X 120 ML 21% 5% 3% METRONIDAZOL OVULOS 21% 8% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL (*) SOBRES 18% 0% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 18% 5% 5% ASPIRINA COMPRIMIDOS 18% 5% 0% GENTAMICINA (*) FRASCO X 5 ML 16% 3% 0% AZITROMICINA (*) COMPRIMIDOS 13% 0% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 13% 3% 5% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 13% 3% 3% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 11% 0% 3% SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 11% 0% 3% METRONIDAZOL (*) COMPRIMIDOS 11% 8% 0% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 37% 16% 3% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 26% 11% 3% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 26% 16% 11% GLIBENCLAMIDA (*) COMPRIMIDOS 24% 11% 13% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 24% 16% 5% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 24% 18% 0% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 24% 18% 0% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 16% 11% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 16% 16% 0% PARACETAMOL (*) FRASCOS X 20 ML 16% 16% 16% Página 20 de 25

21 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 16% 21% 0% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 11% 13% 3% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 11% 13% 0% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 11% 16% 5% DIGOXINA COMPRIMIDOS 3% 45% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 0% 42% 0% PENICILINA G BENZATINICA (*) FRASCOS AMPOLLA 3% 29% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 8% 24% 3% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 8% 24% 3% PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 5% 21% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 8% 16% 3% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 3% 11% 0% SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 8% 8% 0% ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 8% 8% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 8% 5% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 8% 5% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 8% 3% 8% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 0% 3% 0% METFORMINA 850MG COMPRIMIDOS 8% 0% 0% AZITROMICINA (*) FRASCOS X 30 ML 8% 0% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 5% 0% 18% FURAZOLIDONA FRASCOS 5% 0% 0% AMLODIPINA COMPRIMIDOS 5% 0% 0% LOSARTAN COMPRIMIDOS 5% 0% 0% ACIDO FUSÍDICO CREMA 3% 0% 0% FLUCONAZOL (*) COMPRIMIDOS 3% 0% 0% ACICLOVIR COMPRIMIDOS 3% 0% 0% ALLOPURINOL COMPRIMIDOS 3% 0% 0% (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. Página 21 de 25

22 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria Tabla N 15 Incumplimientos detectados en los CAPS Región Sanitaria VII A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A UNIDAD SANITARIA Nº 01 3 DE FEBRERO UNIDAD SANITARIA Nº 07 3 DE FEBRERO UNIDAD SANITARIA Nº 03 3 DE FEBRERO Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A CAPS Nº 01- LAS MALVINAS GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 06 GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 09 - PARQUE RIVADAVIA GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 10 - Bº VISTA LINDA GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA JUAN XXIII LUJAN UNIDAD SANITARIA SAN BERNARDO LUJAN UNIDAD SANITARIA LANUSSE LUJAN CTRO. PERIFERICO DE SALUD CARLOS KEEN LUJAN UNIV NAC DE LUJAN LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 02 MERLO UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO CENTRO DE SALUD Nº 26 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 25 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 37 MERLO CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA MERLO UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A UNIV NAC DE LUJAN LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 25 MERLO CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA MERLO Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA MERLO Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6 B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B UNIDAD SANITARIA Nº 25 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 37 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 06 MERLO UNID. SANIT. LA VICTORIA MORENO Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B UNIDAD SANITARIA Nº 13 MERLO Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B UNIDAD SANITARIA SAN PEDRO LUJAN C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las C 1 Página 22 de 25

23 realmente realizadas UNIDAD SANITARIA Nº 06 GENERAL RODRIGUEZ SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ US Vª LAS NACIONES ITUZAINGO CTRO. PERIFERICO DE SALUD CARLOS KEEN LUJAN UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO UNID. SANIT. Nº 04 LA FORTUNA MORENO UNID. SANIT. LA VICTORIA MORENO UNID. SANIT. SAMBRIZZI (CIC Bº SANGUINETTI) MORENO UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO CIC MORENO - Bº LA BIBIANA MORENO UNID SANIT DR MONTE MORON Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO CIC MORENO - Bº LA BIBIANA MORENO UNID SANIT DR MONTE MORON Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C UNIDAD SANITARIA Nº 07 3 DE FEBRERO CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 02 MERLO CENTRO DE SALUD Nº 26 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 06 MERLO UNID. SANIT. SAMBRIZZI (CIC Bº SANGUINETTI) MORENO CIC MORENO - Bº LA BIBIANA MORENO UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C UNIDAD SANITARIA Nº 13 MERLO Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C SALA Nº 13 - Bº ALTOS DEL OESTE GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA Nº 02 MERLO UNIDAD SANITARIA Bº SAMORE MERLO CENTRO DE SALUD Nº 26 MERLO CONSULTORIO MEDICO PADRE PABLO MARIA GAZZARRIA MERLO Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11 D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D CAPS Nº 01- LAS MALVINAS GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA SAN BERNARDO LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 13 MERLO Inventario completo UNIDAD SANITARIA Nº 07 3 DE FEBRERO CAPS Nº 01- LAS MALVINAS GENERAL RODRIGUEZ CENTRO Nº 08 - Bº AGUA DE ORO GENERAL RODRIGUEZ UNIDAD SANITARIA SAN BERNARDO LUJAN UNIDAD SANITARIA Nº 02 MERLO CENTRO DE SALUD Nº 26 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 06 MERLO UNID. SANIT. SAMBRIZZI (CIC Bº SANGUINETTI) MORENO UNID. SANIT. SAN JORGE MORENO CIC MORENO - Bº LA BIBIANA MORENO E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E UNIDAD SANITARIA Nº 13 MERLO Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E UNIV NAC DE LUJAN LUJAN Página 23 de 25

24 02420 UNID. SANIT. DR HECTOR HOURQUEBIE - Bº RAYO DE SOL MARCOS PAZ UNID. SANIT. EVA PERON MARCOS PAZ UNIDAD SANITARIA Nº 25 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 13 MERLO UNIDAD SANITARIA Nº 06 MERLO Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E UNIDAD SANITARIA JUAN XXIII LUJAN En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Página 24 de 25

25 ANEXO C PNSSYPR Tabla N 16 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR en los CAPS Región Sanitaria VII MEDICAMENTOS ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL CONDONES LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS CONDONES COMPRIMIDOS NORETISTERONA + ESTRADIOL FRASCOS AMPOLLA LEVONORGESTREL LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL + GESTODENO COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS DESOGESTREL COMPRIMIDO S Exced. Exced. Exced Exced. Falt Falt. Falt. Exced. Falt. Falt. Falt Falt. Falt Falt. Falt. Falt. Falt Falt. Falt. Falt Falt. Falt Exced. Falt Falt. Falt. TEST DE EMBARAZO Falt. Falt. Falt Falt. Falt. Falt Falt. Falt. Falt Falt. Falt. Falt. Falt Falt. Falt. Falt Exced. Exced. Exced. Exced Falt. Exced. Falt Exced. Falt. Falt. Falt Falt Falt. Falt. Falt Falt. KIT KIT P+G KIT Página 25 de 25