Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los planes

Transcripción

1 Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls planes REVISIÓN PR/ES/1.3/002 11/04/08 16/03/09 Respnsable de elabración Respnsable de revisión Respnsable de aprbación Nmbre Juan Jsé Gómez Alfageme Javier Hernández Bermej César Sanz Álvar Puest Respnsable Unidad de Calidad Subdirectr de Ordenación Académica Directr Firma 1 de 8

2 Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls Planes PR/CL/1.3/002 11/04/08 REVISIÓN 16/03/09 1. Objet El bjet del presente prcedimient es describir el prces mediante el cual la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecmunicación realiza la Autevaluación de su SIGC y revisa sus crrespndientes Planes de Mejra. 2. Alcance El centr/unidad y ls elements del Sistema de Gestión de la Calidad. 3. Prpietari Respnsable de Calidad. 4. Entradas Mdel de Evaluación y en su cas Plan de Mejras de la evaluación anterir. Dats btenids de ls diferentes análisis de resultads: ANX-PR15- Encuesta de Satisfacción de ls Estudiantes de la UPM (Prces Frmativ, Instalacines y Servicis para el Prces Frmativ, Prácticas en Empresas, Orientación Labral y Mvilidad, Servicis Generales, de Extensión Universitaria y para la Participación) ANX-PR15-02 Encuesta de Satisfacción del Prfesrad de la UPM ANX-PR15-03 Encuesta de Satisfacción del Persnal de Administración y Servicis de la UPM Estudis sbre la inserción labral (Prcedimient de Inserción Labral), Encuestas de satisfacción de ls distints grups de interés (Prces de Encuestas de Satisfacción) Incidencias, Reclamacines y Sugerencias (Prces de Gestión de Incidencias, Reclamacines y Sugerencias) Resultads de la dcencia. 2 de 8

3 Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls planes PR/CL/2/002 11/04/2008 REVISIÓN 16/03/ Salidas de Autevaluación. 6. Cliente Centr/unidad. 7. Prveedr Organisms externs, VOAPE. 8. Inici El centr/unidad decide autevaluarse. 9. Fin Seguimient de las Accines de Mejra. 10. Etapas del Prces: 1. La Unidad el Centr tma la decisión de Autevaluarse según Mdel de Evaluación (ANECA, EFQM, Prpi, etc.). 2. La evaluación puede ser sól Interna cmplementarse cn la participación de un Órgan que realice una. EVALUACIÓN INTERNA: 3. La Unidad el Centr nmbra el Cmité de Autevaluación en el que estarán representads ls diferentes grups de interés del Centr (PDI, PAS, Alumns, Egresads, Empleadres, etc.) 4. La Unidad el Centr recibe frmación del APE (si n la ha recibid anterirmente) para la Evaluación de la Unidad. 5. El Cmité de Autevaluación inicia la Autevaluación teniend en cuenta la infrmación dispnible relativa a Plítica y Objetivs de Calidad, resultads del aprendizaje, inserción labral, satisfacción de ls diferentes grups de interés, etc., y si existen, Planes de Mejra anterires. 6. Cada miembr del Cmité de Autevaluación valra individualmente cada criteri del Mdel de Evaluación seleccinad. 7. El Cmité de Autevaluación llega al cnsens de la valración en reunión quincenal ( cn tra peridicidad). 8. El Cmité de Autevaluación redacta el Brradr del de Autevaluación. 9. La Unidad el Centr realiza una expsición pública del. 10. El Cmité de Autevaluación incrpra ls cmentaris de la Cmunidad Universitaria que cnsidere prtuns. 11. El Cmité de Autevaluación realiza la redacción definitiva del de Autevaluación. 3 de 8

4 Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls planes PR/CL/2/002 11/04/2008 REVISIÓN 16/03/ El Cmité de Autevaluación, a partir del infrme, realiza la elabración del Plan de Mejras y l remite a la/s unidad/es que prceda. 13. Cada respnsable de la unidad pne en marcha las accines de mejra que le crrespnden del Plan de Mejras y las cmunica a la Unidad de Calidad para que sean incrpradas en el SGIC, a su vez les sirvan de entrada en el Prces de Elabración y Revisión de la Plítica y Objetivs de Calidad. 14. Cada respnsable de la unidad realiza el Seguimient de las Accines de Mejra que le han sid asignadas. EVALUACIÓN EXTERNA CON AUTOEVALUACIÓN PREVIA: 1. El órgan extern publica las guías y herramientas de evaluación. 2. El Equip Rectral de la UPM slicita la participación del Centr Unidad. 3. La UPM y el órgan extern firma ls cnvenis prtuns. 4. El Equip Rectral de la UPM nmbra el Cmité de Autevaluación. 5. La Unidad el Centr recibe frmación del APE (si n la ha recibid anterirmente) para la Evaluación de la Unidad. 6. La Unidad el Centr Inicia la Autevaluación. 7. Cada miembr del Cmité de Autevaluación valra individualmente cada criteri del Mdel de Evaluación seleccinad. 8. El Cmité de Autevaluación llega al cnsens de la valración en reunión quincenal ( cn tra peridicidad). 9. El Cmité de Autevaluación redacta el Brradr del de Autevaluación. 10. El Equip Rectral de la UPM realiza la expsición pública del a tda la Cmunidad Universitaria. 11. El Cmité de Autevaluación incrpra ls cmentaris de la Cmunidad Universitaria que cnsidere prtuns. 12. El Cmité de Autevaluación realiza la redacción definitiva del de Autevaluación. 13. El Cmité de Autevaluación realiza la slicitud del Cmité de Evaluación Extern. 14. El Órgan extern nmbra el Cmité de Evaluación Extern. 15. El Órgan extern cmunica la cmpsición del Cmité de Evaluación Extern. 16. El Cmité de Autevaluación recibe el cmunicad. 17. Si el Cmité de Autevaluación n está cnfrme se nmbran a nuevs miembrs. 18. El Cmité de Autevaluación envía el de Autevaluación al Órgan Extern. 19. El Órgan extern recibe y revisa el de Autevaluación. 20. El Órgan extern Planifica la visita del Cmité Extern. 21. Se prduce la visita del Cmité Extern. 22. El Cmité Extern elabra y revisa el de. 4 de 8

5 PR/CL/2/002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls planes 11/04/2008 REVISIÓN 16/03/ Si el Cmité de Autevaluación n está cnfrme l cmunica al Cmité de y éste subsana ls errres. 24. El Cmité de envía el de Evaluación Externa. 25. El Cmité de Autevaluación recibe el de. 26. El Cmité de Autevaluación realiza y envía ls cmentaris y alegacines al de, en cas necesari. 27. El Cmité de recibe ls cmentaris al de. 28. El Cmité de revisa el de Evaluación Externa y realiza las mdificacines prtunas. 29. El Cmité de envía el definitiv de. 30. El Cmité de Autevaluación recibe el definitiv de Evaluación Externa. 31. La Unidad el Centr recibe frmación del APE (si n la ha recibid anterirmente) para la Evaluación de la Unidad. 32. El Cmité de Autevaluación estudia el de Autevaluación y el de. 33. El Cmité de Autevaluación elabra el Plan de Mejras. 34. El Cmité de Autevaluación pasa a Aprbación el Plan de Mejras al órgan crrespndiente. 35. El Cmité de Autevaluación envía el Plan de Mejras al Órgan Extern y l remite a la/s unidad/es que prceda. 36. El órgan Extern recibe el Plan de Mejras. 37. El órgan Extern publica ls infrmes que realiza a partir de ls planes recibids. 38. Cada respnsable de la unidad pne en marcha las accines de mejra que le crrespnden del Plan de Mejras y las cmunica a la Unidad de Calidad para que sean incrpradas en el SGIC, a su vez les sirvan de entrada en el Prces de Elabración y Revisión de la Plítica y Objetivs de Calidad. 39. Cada respnsable de la unidad realiza el Seguimient de las Accines de Mejra que le han sid asignadas. 5 de 8

6 PR/CL/1.3/002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls Planes 11/04/08 REVISIÓN 16/03/ Flujgrama PR/ES/1.3/002 AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN ANUAL DE LOS PLANES DOCUMENTOS DE ENTRADA Unidad APE EQUIPO RECTORAL UPM COMUNIDAD UNIVERSITARIA ÓRGANO EXTERNO DOCUMENTOS DE SALIDA Decisión de Autevaluación - Guías y herramientas de evaluación - Planes de Mejra de evaluacines anterires INTERNA Evaluación Interna Externa? EXTERNA Slicitud de participación Publicación de las guías y herramientas Slicitud Nmbramient del Cmité de Autevaluación Frmación para la Evaluación Nmbramient del Cmité de Autevaluación Firma de cnvenis Cnveni Inici de la autevaluación Valración de cada criteri individualmente Cnsens en Reunión quincenal Expsición pública del INTERNA Redacción del Brradr del de Autevaluación Incrpración de ls cmentaris de la Cmunidad Universitaria EXTERNA Expsición pública del Brradr Redacción definitiva del de Autevaluación Elabración del Plan de Mejras INTERNA Evaluación Interna Externa? PM Puesta en Marcha PM Seguimient de las Accines de Mejra EXTERNA Slicitud del Cmité de Evaluación Extern Nmbramient de la cmpsición del Cmité de Evaluación Extern Seguimient de accines de mejra Recepción del cmunicad Cmunicación de la cmpsición del Cmité de Evaluación Extern Cmunicad cnfrme NO SI Enví del de Autevaluación al Órgan Extern Pág. 2 6 de 8

7 Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls planes PR/CL/2/002 11/04/2008 REVISIÓN 16/03/2009 Unidad APE EQUIPO RECTORAL UPM COMUNIDAD UNIVERSITARIA ÓRGANO EXTERNO DOCUMENTOS SALIDA Pág. 1 Recepción y revisión del de Autevaluación Planificación de la visita del Cmité Extern planificación Visita del Cmité Extern Elabración y revisión del de Brradr Evaluación Externa cnfrme NO Subsanación de errres Recepción del de SI Enví del de Realización y enví de ls cmentaris y alegacines al de, en cas necesari Recepción de ls cmentaris al de Brradr 2º Evaluación Externa Revisión del de y realización de las mdificacines prtunas Evaluación Externa Recepción del definitiv de Enví del definitiv de Frmación para el Plan de Mejras Estudi del de Autevaluación y del de Elabración del Plan de Mejras Aprbación del Plan de Mejras Plan de Mejras Enví del Plan de Mejras al Órgan Extern Recepción del Plan de Mejras Puesta en marcha Plan de Mejras Publicación de infrmes s Seguimient de las Accines de Mejra Seguimient de accines de mejra 7 de 8

8 Prces de Autevaluación y Revisión Anual de ls Planes PR/CL/1.3/002 11/04/08 REVISIÓN 16/03/ Indicadres Evlución del nº de accines de mejra detectadas. 13. Dcuments de referencia Guías y herramientas de evaluación. Mdel de Evaluación. Planes de Mejra anterires. 14. Evidencias registrs Slicitud de participación en prces de evaluación externa. Cnveni cn Órgan Extern. Brradres de Evaluación Extern. de Evaluación Extern. Cmunicad de cmpsición del Cmité Extern. Planificación de la visita del Cmité Extern. Plan de Mejras. Seguimient de Accines de Mejra. s. 15. Revisión prcedimient La revisión del presente prcedimient se realizará según l previst en el Prcedimient de Revisión y Actualización del Sistema Dcumental (PR/SO/7/0). La necesidad de revisar este Prcedimient puede surgir además cm cnsecuencia de mdificacines prducidas en el prces identificadas a raíz del desarrll del presente Prces (PR/ES/1.3/002), Auditría Interna (PR/ES/1.3/003) del prpi funcinamient del prces. 16. Definición de cncepts Cmité de Autevaluación: Frmad pr persnal que represente a tdas las áreas evaluadas y técnics del APE, si se cnsidera prtun. 17. Anexs N prcede 8 de 8