DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante

Transcripción

1 15/01/ CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL FACTURA No. 101 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL MEMO. JADM-TH CO /01/ OTECEL S.A. 15/01/ ETAPA EP 15/01/ COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL 15/01/ MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL 22/01/ COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR 22/01/ RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH 22/01/ OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 26/01/ CORPMOSA 29/01/ PROSAL 29/01/ QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 29/01/ ETAPA EP 29/01/ PROSAL FACTURA No POR PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE GENRENCIA DEL 02/12/14 AL 01/01/15. FACTURA No POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL FACTURA No POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE FACTURA No. 33 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA No. 401 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL MES DE DICIEMBRE DE FACTURA No POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE FACTURA No POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA D-MAX DC 4X4 STD DIESEL SEGUN DETALLE FACTURA No POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE FACTURA No POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL FACTURA No POR EXTENCIÓN DE LA VIGENCIA DE PROGRAMA DE SEGUROS POR 60 DÍAS DEL 02/12/2014 AL 31/01/2015 SEGUN DETALLE FACTURA No POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE DEL FACTURA No POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL MEMO. JADM-TH CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. AA CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. AA CO MEMO. 007-PROV CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. AA CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. SC CO

2 30/01/ RANCHO CHILENO 30/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ EMAC-EP 05/02/ /02/ OTECEL S.A. 05/02/ FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO) FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO) FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO) COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. FACTURA No POR ALMUERZO BRINDADO EN REUNION CON MAGAP QUITO-CUENCA, AGROCALIDAD SEGUN DETALLE FACTURA No. 50 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 52 POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 53 POR REEMISION DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No. 62 POR EMISION BOLETO NACIONAL DR. CAMACHO SEGUN DETALLE FACTURA No POR ATENCION MEDICA PROPORCIONAD ALA COMPAÑERO FREIRE QUIEN SUFRIO UN CORTE EN EL DEDO ANULAR DE LA MANO IZQUIERDA. FACTURA No POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL COMPAÑERO BERNAL CHRISTIAN QUIEN SUFRIO UN CORTE EN EL DEDO INDICE DE LA MANO IZQUIERDA SEGUN DETALLE FACTURA No POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL COMPAÑERO ONTANEDA QUIEN SUFRIO UN CORTE EN LA MANO IZQUIERDA SEGUN DETALLE FACTURA No. 156 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL FACTURA No. 321 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL MES DE ENERO DE FACTURA No POR PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA DEL 02/01/15 AL 01/02/15. FACTURA No POR ADQUISICION DE DOS CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG PARA EL CALEFON DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE FAENAMIENTO SEGUN DETALLE OFICIONO. EMURPLAGEP-GG CO MEMO. NO. GG CO MEMO. NO. GG CO MEMO. NO. GG CO MEMO. NO. GG CO MEMO. JADM-TH CO MEMO.JADM-TH CO MEMO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO

3 05/02/ ECUATORIANA DE NEGOCIOS FACTURA No POR ADQUISICION DE BATERIAS SEGUN DETALLE MEMO. NO PROV CO FACTURA No. 924 POR ADQUISICION DE UN 11/02/ PIMIENTA RODRIGUEZ SANDY MELISA PROTECTOR PARA VALDE DE LA CAMIONETA 210 MEMO. NO PROV CO CHEVROLET 4X4 SEGUN DETALLE 11/02/ EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA. 11/02/ INDUTORRES S.A. 18/02/ /02/ COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO 18/02/ CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL 18/02/ MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL 19/02/ JADAN ZHINGRI ANGEL RAUL 19/02/ OROZCO ARIAS LUIS FERNANDO 19/02/ ETAPA EP 19/02/ CORPMOSA 24/02/ QBE SEGUROS COLONIAL S.A. FACTURA No POR ELABORACIÓN DE LONAS INFORMATIVAS SEGUN DETALLE FACTURA No. 88 POR ADQUISICION DEL COMPRESOR TIPO TORNILLO SEGUN DETALLE FACTURA No POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE FACTURA No POR CONFIGURACIÓN RED WAN, LAN, WIFI Y EQUIPO ROUTER MIKROTIK SEGUN DETALLE FACTURA No. 103 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL FACTURA No. 34 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL FACTURA No. 228 POR SUELDA EN ALUMINIO DE LA CAMARA DE INGRESO DE AIRE DE LA PISTOLA DE NOQUEO SEGUN DETALLE FACTURA No POR ADQUISICION DE UNA SIERRA CIRCULAR PARA CUARTEO DE CANALES SEGUN DETALLE FACTURA No POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL FACTURA No POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE FACTURA No POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA SEGUN DETALLE 302 MEMO. NO. GG CO MEMO. NO. JPROD-MV CO MEMO. NO. AA CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO. JADM - TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO

4 FACTURA No POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA 24/02/ QBE SEGUROS COLONIAL S.A. DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE UN TELEÉFONO, PROYECTOR Y ATURDIDOR ELÉCTRICO SEGUN 7.49 MEMO. NO. JASM-TH CO DETALLE FACTURA No POR EXTENSIÓN DE LA 24/02/ QBE SEGUROS COLONIAL S.A. VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA MEMO. NO. JADM-TH CO EMPRESA SEGUN DETALLE FACTURA No POR CONTROL DE PLAGAS 24/02/ PROSAL NOCIVAS DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO MEMO. SC CO DEL FACTURA No POR SERVICIO DE LAVADO, 25/02/ RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN MEMO. NO. AA CO DETALLE 25/02/ LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN 25/02/ LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN 27/02/ ETAPA EP 27/02/ BRAVO MARQUEZ CLARA MARIBEL 27/02/ ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA FACTURA No POR COPIAS, ESPIRALADOS, PLASTIFICADOS SEGUN DETALLE FACTURA No POR COPIAS, IMPRESIONES A3 Y ANILLADOS SEGUN DETALLE FACTURA No POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE ENERO DEL FACTURA No POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MENAJE PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA SEGUN DETALLE FACTURA No POR REFRIGERIO Y ALMUERZO BRINDADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA SEGUN DETALLE MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO /03/ OTECEL S.A. 09/03/ /03/ COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR FACTURA No POR PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA DEL 02/02/15 AL 01/03/15. FACTURA No POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE FACTURA No. 349 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL MES DE FEBRERO DE MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. AA CO MEMO. NO. JADM-TH CO

5 09/03/ CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL 09/03/ /03/ DISPROSEG 12/03/ COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. BOSQUE AGRO Y JARDINES BAJ CIA. LTDA. 12/03/ OFFICE SOLUCIONES 13/03/ PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA 13/03/ GRAFISUM 13/03/ GRAFISUM 13/03/ MEJIA PATIÑO JUAN CARLOS 13/03/ /03/ ETAPA EP 13/03/ EMAC-EP PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA FACTURA No. 106 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL FACTURA No POR ADQUISICION DE DOS CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG PARA EL CALEFON DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE FAENAMIENTO SEGUN DETALLE INGRESO A BODEG AIB 2, FACTURA No. 392 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES SEGUN DETALLE INGRESO A BODEGA IB 004, FACTURA No POR ADQUISICION DE CABLES DE ACELERACION PARA LAS FUMIGADORAS MARCA STHIL SEGUN DETALLE INGRESO A BODEGA 003, FACTURA No. 93 POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTA PARA VARIAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE FACTURA No POR RECARGA DE EXTINTORES SEGUN DETALLE FACTURA No POR ELABORACION DE 200 INVITACIONES CON SOBRE SEGUN DETALLE FACTURA No POR ELABORACION DE FOLLETOS CON LA INFORMACION DE LA RENDICION DE CUENTAS SEGUN DETALLE FACTURA No. 255 POR MANTENIMIENTO DE KA CAMIONETA AMA -519 SEGUN DETALLE INGRESO A BODEGA IB 005, FACTURA No POR ADQUISICION DE GUANTES DE CAUCHO SEGUN DETALLE FACTURA No POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL FACTURA No POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO.NO. JADM-TH CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO.0028-PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO

6 FACTURA No. 35 POR ARRENDAMIENTO DE UN 13/03/ MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES MEMO.NO JADM-TH CO DE FEBRERO DEL FACTURA No.997 POR CONCEPTO DE 13/03/ RIVERA RODAS LUIS ANTONIO ARRENDAMIENTO DE 60 SILLAS,1 ATRIL Y EL TRASNPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE 75 OFICIO NO. JADM-TH CO FEBRERO DEL 2015 FACTURA No POR INSCRIPCION Y 16/03/ HOLOGRAF S.A PARTICIPACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA MEMO.NO.JADM-TH CO VETERINARIA SEGUN DETALLE FACTURA No.416 POR DISEÑO Y DIAGRAMACION 16/03/ GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO DEL LIBRO DE RENDIR CUENTAS 2014 SEGU MEMO.NO.0034-PROV CO DETALLE FACTURA No.479 POR EL ALQUILER DE VEHICULO 16/03/ SANCHEZ ESPAÑA MARIA EUGENIA PARA LA VISITA TECNICA AL CAMAL DE AGROPESA Y A LA FERIA GANADERA DE SANTO 650 MEMO.NO.GG CO DOMINGO SEGUN DETALLE 16/03/ FACTURA No POR PARTICIPACION EN EL SERVICIO ECUATORIANO DE CURSO DE COMPRAS PUBLICOS SEGUN DETALLE CAPACITACION PROFESIONAL MEMO. NO. JADM-TH CO /03/ ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA. 19/03/ RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH 20/03/ RODRIGUEZ GARCIA IRMA GLENDA 20/03/ CORPMOSA 20/03/ /03/ GARCIA SEMPÉRTEGUI EDGAR GILBERTO FACTURA No POR ADQUISICION DE CABLES PARA EL PROYECTOR DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE FACTURA No POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE FACTURA No POR ADQUISICION DE MOQUETAS Y FORROS PARA LOS ASIENTOS DE LA CAMIONETA LUV DOBLE CABINA 4X4 SEGUN DETALLE FACTURA No POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE FACTURA No. 121 POR EMISION DE BOLETOS NACIONALES CUENCA-QUITO-CUENCA PARA QUE LOS COMPAÑERO DR. QUITO Y CORONEL ASISTAN AL SEMINARIO DE FARMACOVIGILANCIA VETERINARIA. FACTURA No POR IMPLEMENTACIÓN DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA LE EMPRESA SEGUN DETALLE 23 MEMO. NO PROV CO MEMO. NO. AA CO MEMO. NO PROV CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. JADM-TH CO MEMO. NO. AA CO

7 FACTURA No POR CONTROL DE PLAGAS 23/03/ PROSAL NOCIVAS DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO MEMO. NO. SC CO DEL /03/ POR PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO- CUENCA SEGUN DETALLE MEMO. NO. JADM-TH CO FACTURA No POR CONTRUCCIÓN DE DOS 25/03/ LLIVICHUZCA BALAREZO JUAN CONTENEDORES DE BASURA CON TAPA ALFONSO DESMONTABLE Y DESPLEGABLE SEGUN DETALLE MEMO. NO PROV CO /03/ /03/ CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO FACTURA No POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA PC UTILIZADA POR EL ABG. BERNAL SEGUN DETALLE FACTURA No POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE TRES UPS (SECRETARIA, CONTABILIDAD Y BODEGA) SEGUN DETALLE MEMO. NO PROV CO MEMO. NO PROV CO