PGA GA12. Revisado por: Ramón Estrada Domínguez Subdirector de Infraestructuras. Fecha: 20/10/2011 Fecha: 20/10/2011 Fecha: 20/10/2011

Transcripción

1 Sistema de Gestión Ambiental Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente PROCEDIMIENTO GENERAL AMBIENTAL PGA GA REVISIÓN DEL SISTEMA. Elaborado por: Fco. Javier Vizcaíno Gómez Técnico de Gestión Ambiental Revisado por: Ramón Estrada Domínguez Subdirector de Infraestructuras Aprobado por: María García Cubillo Directora Gerente Fecha: 20/10/2011 Fecha: 20/10/2011 Fecha: 20/10/2011 Edición: 1 Fecha: 20 Oct 2011 Página 1 de 6

2 ÍNDICE 1. CONTROL DE CAMBIOS EN E EL PROCEDIMIENTO: OBJETO ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA. NCIA DEFINICIONES RESPONSABILIDADES DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE ESTADO DEL SISTEMA ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA LISTA DE REGISTROS... 6 Edición: 1 Fecha: 20 Oct 2011 Página 2 de 6

3 1. CONTROL DE CAMBIOS EN E EL PROCEDIMIENTO: O: EDICIÓN FECHA CAMBIOS 0 20/05/2010 Edición inicial 1 20/10/2011 Se actualizan las referencias a ASP. Edición: 1 Fecha: 20 Oct 2011 Página 3 de 6

4 2. OBJETO. El objeto del presente procedimiento es definir la operativa para la realización de las revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, en adelante ASP, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua. 3. ALCANCE. Este procedimiento es de aplicación a las revisiones efectuadas por la Dirección de ASP. Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la Política Ambiental, los Objetivos y las Metas Ambientales 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. - MGA. Manual de Gestión Ambiental SGA. - Norma UNE-EN ISO 14001: Requisito 4.6. Revisión por la dirección. 5. DEFINICIONES. Revisión del Sistema: Mecanismo que permite a la Dirección de ASP tener un conocimiento del estado de aplicación, cumplimiento, operatividad y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 6. RESPONSABILIDADES. La Directora Gerente de ASP es responsable de: - Presidir o delegar la presidencia de la reunión de la Revisión por la Dirección. El representante de la dirección de: - Presidir la Reunión de la Revisión por la Dirección por delegación de la Directora Gerente. El Responsable de Gestión Ambiental estará a cargo de: - Convocar las reuniones de la Revisión por la Dirección, cuando le sea ordenado por el representante de la dirección. - Elaborar las actas de las reuniones de la Revisión por la Dirección, conservarlas y distribuir copias a los miembros. Edición: 1 Fecha: 20 Oct 2011 Página 4 de 6

5 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EDIMIENTO. En el presente apartado se definen los requisitos y aspectos para la realización de la Revisión por la Dirección del Sistemas de Gestión Ambiental de ASP como parte de la gestión del mismo. La Revisión por la Dirección se realizará al menos una vez al año, siempre que no se juzgue necesario revisiones adicionales. La Revisión por la Dirección tiene como finalidad asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del SGA, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE ESTADO DEL SISTEMA El Responsable de Gestión Ambiental realizará un informe, no sujeto a formato específico, que contemplará, como mínimo, datos representativos sobre el estado de: - Cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGA. - El grado de desempeño ambiental de cada uno de los centros que conforman la Empresa Pública Hospital de Poniente, así como el conocimiento y cumplimiento de la política, los objetivos y las metas definidas. - Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental suscritos por la Empresa Pública Hospital de Poniente. - Los resultados de las auditorias del Sistema, permitiendo la toma de decisiones de cara a implantar acciones correctivas y preventivas. - El estado de las no conformidades detectadas, las acciones correctivas y preventivas establecidas. - Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas de carácter ambiental. - El seguimiento de las acciones resultantes de Revisiones por la Dirección previas, incluida la evaluación y establecimiento de recomendaciones para la mejora. - La necesidad de introducir cambios para poner al día la gestión del SGA como respuesta a interacciones con el exterior, tales como nuevas tecnologías, condiciones legales, sociales, ambientales, etc ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICAC CACIA DEL SISTEMA En una reunión de la Dirección y el Responsable de Gestión Ambiental, se procede a realizar la revisión del sistema evaluando los datos del informe realizado y se procederá a dar conclusiones sobre la adecuación del sistema. Edición: 1 Fecha: 20 Oct 2011 Página 5 de 6

6 Como consecuencia, se puede establecer acciones asociadas a: SGA - APESHP - Posibles cambios en la Política Ambiental, los Objetivos, Metas y otros elementos del SGA. - Mejora del SGA, sus procesos y del comportamiento ambiental INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA En él se deja constancia escrita de la revisión del Sistema de Gestión Ambiental. Se reflejarán los asistentes, los temas tratados y en los casos que proceda, las decisiones adoptadas. El Informe lo elaborará el Responsable del Sistema, no estando sujeto a ningún tipo de formato específico, lo distribuirá a quien estime conveniente y, finalmente, lo archivará. 8. LISTA DE REGISTROS Registro RPGA12 4.6/01. Informe de Revisión por la Dirección. - Sin formato específico. - Emitido por el Responsable de Gestión Ambiental. - Archivado por el Responsable de Gestión Ambiental. - Conservación durante 3 años. Edición: 1 Fecha: 20 Oct 2011 Página 6 de 6