REVISIÓN POR LA DIRECCION

Transcripción

1 Página 1 de 5 1 Propósito y Alcance El propósito del presente procedimiento es establecer los lineamientos para la realización de la Revisión por la del Sistema de. El alcance del mismo es extensivo a toda Revisión del Sistema de, implementado en Fundación ArgenINTA. 2 Responsabilidades La Ejecutiva es responsable de la gestión de la Revisión por la, esto incluye su colaboración en la planificación y la responsabilidad directa en la ejecución de la revisión, desarrollo y la implementación de las mejoras. El Responsable de la es el encargado de acopiar y suministrar a los Gerentes y a la Ejecutiva, toda la información necesaria para una correcta revisión del sistema. El Representante de la es el responsable de coordinar y conducir dicha revisión. Las decisiones a tomar son responsabilidad del Director Ejecutivo y los Gerentes de Área.

2 Página 2 de 5 3 Diagrama del proceso Diagrama Nº Responsable Registros Otros doc. Inicio Planificación de la Revisión por la 3.1 Acopio de la información necesaria 3.2 Informes de seguimiento Revisión de Adecuación y Efectividad 3.3 Ejecutiva ISO 9001:2008 No Conformes? Sí No 3.4 Ejecutiva / DEJ-04 Toma de Acciones Emisión del Informe de Revisión 3.5 Firma y seguimiento de Objetivos y Acciones 3.6 Ejecutiva y Fin

3 Página 3 de Planificación de la Revisión por la El Responsable de prepara el Cronograma anual de Revisiones por la, planifica la secuencia, la oportunidad y los participantes en la Revisión del Sistema de. Esta planificación es sometida a la aprobación de la. Las reuniones deben realizarse como mínimo una vez al año. 3.2 Acopio de la información necesaria El Responsable de se encarga de coordinar el acopio de información para la revisión. Durante la Revisión del Sistema de, se tendrán en cuenta las fuentes de información, más abajo detalladas: Políticas de la. Resultados de Auditorias Internas. Análisis de los reclamos de los clientes. Resultados de las encuestas de satisfacción del cliente e indicadores de eficacia. Evolución de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Seguimiento de propuestas de mejora de revisiones anteriores. Últimos cambios que podrían afectar al Sistema de. Recomendaciones para la mejora. 3.3 Revisión de adecuación y efectividad i. Revisión de adecuación Se debe revisar la adecuación del sistema de la calidad en base a las siguientes actividades: Verificar la documentación respecto de la norma de aplicación y las Políticas de la ; en esta instancia se tienen en cuenta: las últimas auditorias internas y/o externas, los Objetivos de la y la Planificación del Sistema de.

4 Página 4 de 5 Verificar la adecuación de la estructura de la organización a los Objetivos de la. Tener en cuenta la última revisión realizada, las modificaciones representativas que se hallan producido en la organización, los recursos y otros aspectos que la Ejecutiva considere de interés. Los resultados de la revisión deben ser registrados en el Informe de Revisión por la. ii. Revisión de efectividad Se debe revisar la efectividad del sistema de la calidad en base a las siguientes actividades: Analizar la evolución de los indicadores de la calidad. Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad. Analizar los reclamos de los clientes en el último año y los indicadores de eficacia de los procesos. Analizar las acciones preventivas y las principales acciones correctivas tomadas en el período considerado. Los resultados de la revisión deben ser registrados en el Informe de Revisión por la. 3.4 No Conformes? De detectarse No Conformes estos deben ser registrados en el Informe de Hallazgos DEJ-03-F01 y se procede a emitir las acciones correspondientes. A partir del análisis de los hallazgos detectados surgen las Acciones Correctivas y/o Preventivas pertinentes, las que son emitidas por el Responsable de de acuerdo al procedimiento DEJ-04 de Acciones Correctivas y Preventivas. 3.5 Emisión del informe de Revisión por la El resumen y conclusiones resultantes de la Revisión por la son registrados en el Informe correspondiente. También se podrá anexar en caso que corresponda la siguiente documentación: Objetivos de la Planificación del Sistema de Acciones correctivas Necesidades de recursos Otros documentos

5 Página 5 de Firma y seguimiento de objetivos y acciones La Ejecutiva firma y aprueba la documentación correspondiente al punto anterior y define los plazos para la ejecución de las mejoras. El monitoreo de los objetivos de calidad se realiza conjuntamente con las Auditorias Internas realizadas en las distintas Gerencias y Áreas, de acuerdo a la planificación del Sistema de. El Informe de Revisión por la incluye las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del sistema de la calidad y sus procesos; La mejora del servicio; Las necesidades de recursos. 4 Indicadores de eficacia y eficiencia No aplica. 5 Registros Código Archiva Protección Soporte Indexa Guarda la Bibliorato /folios Papel Número correlativo 2 años 6 Anexos * Informe de Revisión por la.