Manual para el uso de Mis cuentas Régimen de Incorporación Fiscal

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1 Manual para el uso de Mis cuentas Régimen de Incorporación Fiscal

2 Índice 1. Introducción 3 2. Ingreso a Mis cuentas 4 3. Uso de los servicios de Mis cuentas 5 Factura fácil 8 Generar factura 8 Cancelar factura 16 Consultar y recuperar 18 Consulta de facturas emitidas 19 Consulta de facturas recibidas 22 Descarga de facturas 25 Mi contabilidad 26 Mi información 26 Perfil 27 Nómina 30 Trabajadores 31 Mis declaraciones 31 Incorporación fiscal 31 Declaración 31 Consultar 38 Simulador incorporación fiscal Sólo público en general Público en general y facturas Preguntas frecuentes 46 2

3 1 Introducción El presente instructivo tiene la finalidad de que conozcas de manera general el funcionamiento de la aplicación electrónica conocida como Mis cuentas que el Servicio de Administración Tributaria pone a tu disposición en este Portal de internet. Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal utilizan Mis cuentas para la emisión de facturas electrónicas a sus clientes, así como las de nómina en caso de que tengan trabajadores, además pueden consultar las facturas recibidas de sus proveedores y presentar sus declaraciones bimestrales de forma fácil y rápida. De acuerdo con la información que proporciones en el apartado de Mi información: Perfil la aplicación realiza el cálculo del ISR, IVA y IEPS de manera automática, y aplica el beneficio de reducción en el pago de dichos impuestos, al cual, como contribuyente del Régimen de Incorporación Fiscal, tienes derecho. 3

4 2 Ingreso a Mis cuentas Ingresa en este Portal a Mis cuentas Solo necesitas tu RFC y Contraseña, si tienes firma electrónica también la puedes utilizar. 4

5 3 Uso de los servicios de Mis cuentas Una vez que hayas ingresado a Mis cuentas se muestra un menú con cuatro apartados: Factura fácil Mi contabilidad Mis declaraciones Mi información 5

6 Estos apartados contienen los rubros siguientes: Factura fácil: Generar factura Cancelar Consultar y recuperar Reporte nómina Mi contabilidad: Ingresos Gastos Consultas Otros ingresos Otros gastos 6

7 Mis declaraciones: Incorporación fiscal Simulador incorporación fiscal Mi información: Perfil Nómina Trabajadores 7

8 Factura fácil En este apartado como contribuyente del Régimen de Incorporación Fiscal puedes generar, cancelar, consultar y recuperar facturas electrónicas de una manera ágil y sencilla, así como obtener el reporte de las facturas de nómina que emitiste con Mis cuentas. Generar factura Dentro de este rubro encuentras las siguientes opciones: Comprobante: para elaborar facturas electrónicas de ingreso, gasto y traslado. Nómina: para generar la factura electrónica de nómina y determinar las cuotas al IMSS correspondientes a tus trabajadores así como, en su caso, el ISR por retener, o bien el subsidio para el empleo que vas a entregarles. Comprobante Ejemplo para generar una factura de ingreso En Factura fácil: Generar factura: Comprobante anota tu RFC y Contraseña y da clic en Enviar. 8

9 Posteriormente selecciona y captura la información que corresponda; los campos que se encuentran identificados con un asterisco (*) son obligatorios. 9

10 En el campo Ingreso por selecciona Incorporación para generar la factura electrónica. Posteriormente, selecciona el Tipo de comprobante que vas a emitir, para este ejemplo: Ingreso. 10

11 Enseguida, para agregar el RFC del cliente al que le vendiste o prestaste un servicio da clic en otro, e indica si es frecuente; luego lo puedes seleccionar del listado que muestra la aplicación. Para operaciones con el público en general elabora una factura global que ampare dichas operaciones; ingresa el RFC genérico XAXX ; para el ejemplo se considera que se emite una factura al público en general. 11

12 Después, captura la Descripción del servicio o mercancía que ampara la factura que estás emitiendo; es decir, identifica claramente a qué corresponde la operación; por ejemplo: el tipo de producto o servicio, medio de pago, la cantidad unitaria, descripción de la unidad de medida, precio unitario y periodo, entre otros datos, de acuerdo con tus necesidades; para ello, este campo acepta hasta 240 caracteres en número o letra. Para operaciones con el público en general en la Descripción del servicio o mercancía puedes indicar Operaciones realizadas con el público en general y anotar el periodo al que corresponde el comprobante. Para emitir el comprobante identifica la forma en que realizas el pago de la venta o servicio: Medio de pago: Efectivo Cheque Transferencia Tarjeta crédito Especie Pago en: Pago en una sola exhibición Parcialidades 12

13 Posteriormente, captura el valor de la venta o servicio y, en su caso, si hay algún impuesto que se esté cobrando. La aplicación calcula los montos de manera automática, aunque puedes modificar el dato resultante. En este ejemplo se seleccionó el Medio de pago: Efectivo y Pago en: una sola exhibición. Los datos que se calculan automáticamente son: IVA cobrado, ISR retenido e IVA retenido, siempre y cuando se hayan seleccionado los campos de Aplica IVA? y Aplica retención?. Estos campos se pueden modificar. Da clic en Registro. 13

14 La aplicación te muestra la factura con la información capturada. Finalmente, da clic en la opción Imprimir. 14

15 Para obtener la factura y entregarla a tu cliente consulta el apartado Consultar facturas emitidas, donde te indicamos como descargar la representación impresa y el archivo xml. Nómina En esta opción puedes generar las facturas electrónicas de nómina de tus trabajadores, capturando los pagos efectuados, como son salarios, aguinaldo, reparto de utilidades, prima vacacional, entre otra información. 15

16 Cancelar factura Para cancelar una factura selecciona la opción Factura fácil: Cancelar. Captura el folio de la factura, posteriormente selecciona Buscar. 16

17 Aparecen los datos de la factura que vas a cancelar, como folio, fecha, RFC del cliente, importe, subtotal, IVA y total; verifica que sea efectivamente el comprobante que deseas cancelar y da clic en Aceptar. Aparece la leyenda Registro cancelado exitosamente. 17

18 Consultar y recuperar Cuando requieras consultar o recuperar una factura que expediste o te emitieron, selecciona Factura fácil: Consultar y recuperar. Una vez que te hayas autenticado con tu RFC y contraseña aparecen las opciones de búsqueda: Consultar facturas emitidas Consultar facturas recibidas Selecciona el tipo de consulta que deseas realizar y da clic en Continuar. 18

19 Consulta de facturas emitidas Para consultar las facturas que has emitido, cuentas con las opciones de búsqueda siguientes: Por Folio fiscal: donde capturas el folio fiscal de la factura que emitiste. Por fecha de emisión: selecciona el año, mes y día considerando los datos obligatorios y opcionales para la búsqueda. Permite seleccionar un periodo máximo de 12 meses independientemente del día elegido; por ejemplo: mayo 2014 a abril Una vez capturados los parámetros deseados de consulta da clic en Buscar CFDI. La consulta de facturas considera únicamente los comprobantes que has emitido. Si la factura existe, se muestran los resultados siguientes: Iconos de acciones Folio fiscal RFC del emisor Nombre o razón social del emisor RFC del receptor Nombre o razón social del receptor Fecha de emisión (aaaa-mm-ddthh:mm:ss) Fecha de certificación (aaaa-mm-ddthh:mm:ss) Proveedor que certificó Total Efecto del comprobante (ingreso, egreso o traslado) Estado del comprobante (vigente o cancelado) Si el método de consulta que seleccionaste fue por rango de fechas, solamente te muestra un máximo de 500 registros, de 20 en 20. Posteriormente, puedes realizar, seleccionando el icono correspondiente, las siguientes funcionalidades en la columna de Acciones: Ver detalle, Descargar (archivo xml), Recuperar representación impresa e integrar addenda, así como en la parte inferior existe un rubro para Exportar resultados a pdf. 19

20 Para recuperar la representación impresa, así como descargar el xml, consulta en esta guía el apartado Descarga de facturas. En caso de que no exista la factura electrónica que cumpla con los criterios de búsqueda te muestra la leyenda: No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados, intentar nuevamente. En la opción Exportar resultados a pdf puedes consultar las facturas electrónicas que previamente generaste y verificar la información del folio fiscal, la fecha de emisión, RFC del emisor, nombre y razón social, RFC del receptor, total, fecha de certificación y el estado del comprobante. 20

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22 Consulta de facturas recibidas Para consultar las facturas que has recibido, cuentas con las opciones de búsqueda siguientes: Por Folio fiscal: donde capturas el folio fiscal de la factura que recibiste. Por Fecha de emisión: selecciona el año, mes y día considerando los datos obligatorios y opcionales para la búsqueda. Para consultar por fecha de emisión, te permite seleccionar un periodo máximo de un mes. Una vez capturados los parámetros deseados de consulta da clic en Buscar CFDI. La consulta de facturas considera únicamente los comprobantes que contengan datos del receptor. Si la factura existe, se muestran los siguientes resultados deslizando la barra horizontal al final del recuadro: Iconos de acciones Folio fiscal RFC del emisor Nombre o razón social del emisor RFC del receptor Nombre o razón social del receptor Fecha de emisión (aaaa-mm-ddthh:mm:ss) Fecha de certificación(aaaa-mm-ddthh:mm:ss) Proveedor que certificó Total Efecto del comprobante (ingreso, egreso o traslado) Estado del comprobante (vigente o cancelado) Si el método de consulta que seleccionaste fue por rango de fechas, solamente te muestra un máximo de 500 registros, de 20 en 20 y un mensaje informativo. Luego, puedes realizar, seleccionando el icono correspondiente, las siguientes funcionalidades en la columna de Acciones: Ver detalle, Descargar (archivo xml), Recuperar representación impresa e integrar addenda, así como en la parte inferior existe un rubro para Exportar resultados a pdf. 22

23 En caso de que no exista la factura electrónica que cumpla con los criterios de búsqueda te muestra la leyenda: No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados, intentar nuevamente. En la opción Exportar resultados a PDF, puedes consultar las facturas que previamente te generaron tus proveedores y verificar la información del folio fiscal, la fecha de emisión, RFC del emisor, nombre y razón social, RFC del receptor, total, fecha de certificación y el estado del comprobante. 23

24 24

25 Descargar facturas Si deseas recuperar la representación impresa de aquellos comprobantes que fueron generados por el servicio gratuito de generación de factura electrónica o de esta aplicación Mis cuentas, da clic en Representación impresa que se encuentra dentro de los iconos de Acciones para obtener el archivo en pdf que también puedes guardar. La opción Descargar factura electrónica te permite obtener el xml de la factura electrónica. Adicionalmente, si deseas más detalles sobre la factura electrónica que has descargado da clic en Mostrar detalle que se encuentra dentro del icono de Acciones, lo que te permite exportar un reporte detallado en formato pdf. 25

26 Mi contabilidad Con el procedimiento indicado aquí, en el apartado Generar factura, cuando elabores una factura electrónica para tus clientes individuales, o bien de manera global por tus operaciones con el público en general, ya no capturas datos en los siguientes campos: Ingresos Otros ingresos Es importante que cuando realices compras o tengas gastos relacionados con tu actividad le pidas a tu proveedor que te entregue la factura electrónica para que lo puedas deducir, por lo que con esto ya no capturas datos en los siguientes campos: Gastos Otros gastos Mi información En este apartado selecciona las actividades que realizas para que puedas presentar tu declaración bimestral y con la información que captures puedes elaborar tus facturas electrónicas de nómina; cuenta con los siguientes campos: 26

27 Perfil Es un cuestionario donde identificas las obligaciones que te corresponde declarar. Lo llenas una sola vez y de manera previa a la presentación de tu declaración bimestral, y lo actualizas sólo cuando modifiques tus obligaciones. Para ingresar selecciona Mi información: Perfil, captura tu RFC y Contraseña y da clic en Enviar. Selecciona el Ejercicio del Perfil que requieras: 2014 o

28 Automáticamente aparecen dos opciones: Únicamente operaciones con el público en general. Cuando en el periodo que vas a declarar sólo realizaste operaciones con el público en general y en tus comprobantes no desglosaste el impuesto de manera expresa y por separado, ya que va incluido en el precio de venta. Facturas individuales y operaciones con público en general. Cuando en el periodo que vas a declarar expediste factura electrónica a tus clientes en específico desglosando de manera expresa y por separado el impuesto correspondiente, y además tuviste operaciones con el público en general y expediste una factura global. Elige la que te corresponda y da clic en Continuar. Del siguiente cuestionario, selecciona las opciones de acuerdo con las actividades que realizas: 1. Para el impuesto al valor agregado: el sector económico al que pertenece la actividad por la que obtienes la mayor parte de tus ingresos. 2. Para el impuesto especial sobre producción y servicios: los productos que vendes. 3. Si tienes empleados. 4. Si compras desperdicios o materiales para reciclar. Asimismo, indica si tus ingresos no fueron mayores a cien mil pesos. Da clic en Guardar. 28

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30 Realizado lo anterior, aparece el mensaje: La información fue guardada correctamente, por lo que ya puedes presentar tu declaración bimestral. Nómina En este campo capturas tu información como patrón únicamente la primera vez que ingresas y posteriormente sólo si realizas alguna modificación. Con esta información puedes elaborar tus facturas electrónicas de nómina. Para ingresar, selecciona Mi información: Nómina, captura tu RFC y Contraseña y da clic en Enviar. 30

31 Trabajadores En este campo das de alta en la aplicación a tus trabajadores o, en su caso, puedes modificar la información con la que generas sus facturas electrónicas. Para ingresar selecciona Mi información: Trabajadores, captura tu RFC y Contraseña y da clic en Enviar. Mis declaraciones En este apartado puedes presentar y consultar declaraciones, así como familiarizarte con su presentación por medio de un simulador. Incorporación fiscal Para presentar las declaraciones del Régimen de Incorporación Fiscal; se divide en las opciones siguientes: Declaración Para presentar declaraciones bimestrales tanto normales y sus complementarias correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 por operaciones con público en general, o bien operaciones facturadas y con el público en general (gravadas y exentas). Si no has llenado tu Perfil al ingresar a la declaración, la aplicación te va a remitir a ese campo para que lo hagas. 31

32 En Mis cuentas: Mis declaraciones: Incorporación fiscal: Declaración, selecciona el Ejercicio y Periodo; da clic en Declarar. Verifica las obligaciones y posteriormente elige el tipo de declaración que vas a presentar, que en este caso es Normal, si vas a declarar un periodo distinto da clic en Elegir otro periodo. 32

33 El mensaje siguiente indica que existe información precargada únicamente de los registros que realizaste en Mis cuentas para cerrarlo da clic en la X y continúa con tu declaración. En algunos campos de la declaración encuentras iconos de ayuda así como campos obligatorios marcados con un asterisco (*), en caso de que no tengas monto coloca un cero (0) en ellos. 33

34 Una vez que capturaste las cantidades da clic en Calcular y la aplicación te muestra los importes correspondientes del ISR, IEPS e IVA; verifica los resultados y selecciona los recuadros: Estoy de acuerdo y acepto el importe a pagar; en caso de que no los selecciones, tus impuestos no se tendrán como declarados; para enviar tu declaración da clic en Presentar. 34

35 La aplicación muestra la información registrada, como los Datos generales de la declaración; selecciona Descargar para obtener el Acuse de recibo. 35

36 Si en el bimestre no tuviste ingresos, en Mis cuentas: Mis declaraciones: Incorporación fiscal: Declaración selecciona No realicé actividades durante el período a declarar, automáticamente te muestra todos los campos de los impuestos que te corresponden en cero (0); aparece selecionada la casilla Estoy de acuerdo y acepto el importe a pagar del impuesto que declaras; da clic en Presentar. 36

37 Si en tu declaración te resulta cantidad a pagar, en Datos generales da clic en Descargar para que obtengas además del Acuse de recibo de la declaración, el Formato para pago de contribuciones federales con línea de captura a fin de que hagas el pago correspondiente en el banco de tu preferencia o por medio de internet; para ingresar al portal bancario del cual eres cliente selecciona el que te corresponda y da clic en Continuar. 37

38 Consultar La aplicación despliega las declaraciones que ya presentaste del periodo seleccionado: 38

39 Selecciona el Ejercicio y el Periodo de la declaración bimestral que buscas y da clic en Consultar. 39

40 La aplicación despliega las declaraciones que ya presentaste del periodo seleccionado: Posteriormente, da clic en (reimpresión) para obtener el Acuse de recibo de tu declaración, o en su caso, en (pago) para obtener el Formato para pago de contribuciones federales con línea de captura, estos acuses los puedes guardar e imprimir. Si necesitas consultar una declaración distinta da clic en: Elegir otro periodo. 40

41 Simulador incorporación fiscal En este campo puedes familiarizarte con el uso de Mis cuentas para presentar tu declaración bimestral, ya que de manera automática obtienes el monto de los impuestos que te corresponden antes de presentar tu declaración, sólo necesitas proporcionar algunos datos, como son tus ingresos y compras del periodo, el sector al que pertenece la actividad que realizas y los productos que vendes. Para ingresar selecciona Mis declaraciones: Simulador incorporación fiscal y aparecen las opciones siguientes: 41

42 2014 Captura tu información bimestral correspondiente al ejercicio 2014 de operaciones con público en general y facturadas. 2015, sólo público en general Captura tu información bimestral correspondiente a 2015 de operaciones sólo con el público en general. 42

43 Selecciona lo que te corresponda del cuestionario, como el periodo y tu RFC; en su caso, el sector al que pertenece la actividad por la que obtienes la mayoría de tus ingresos y los productos que vendes; da clic en Capturar. Se muestran las obligaciones y los campos conforme a lo que seleccionaste previamente, y permite a manera de ejemplo que captures tu información; da clic en Presentar; si requieres capturar los datos nuevamente da clic en Borrar. 43

44 Una vez presentada la declaración se muestra el mensaje siguiente: Con lo anterior has concluido satisfactoriamente la práctica de captura de tu declaración por operaciones con el público en general. 44

45 2015, público en general y facturas Captura tu información bimestral correspondiente a 2015 de operaciones con público en general y facturadas. Si requieres conocer con más detalle el procedimiento para la presentación de la declaración bimestral y cómo elaborar tus facturas electrónicas de nómina, te sugerimos consultar los materiales siguientes en este portal: Instructivo declaración mis cuentas. Presentación de la declaración bimestral del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios de operaciones con el público en general. Instructivo declaración mis cuentas. Presentación de la declaración bimestral del impuesto sobre de la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios, facturas y público en general. Instructivo para nómina mis cuentas. 45

46 4 Preguntas frecuentes Pregunta Qué es un comprobante fiscal? Respuesta Es un documento que comprueba un ingreso o que realizaste un gasto, pues reúne una serie de características previstas por la legislación fiscal. Como gasto puedes deducirlo de tus ingresos. Pregunta Debo entregar un comprobante fiscal por operaciones con el público en general? Tiene requisitos? Respuesta Sí, siempre que el importe de la venta o servicio que realices sea de 100 pesos en adelante; los requisitos son los siguientes: 1. RFC del vendedor. 2. Régimen fiscal. 3. Señalar el domicilio en el que se expiden los comprobantes fiscales cuando se tenga más de un local o establecimiento. 4. Lugar y fecha de expedición. 5. Número de folio consecutivo (este dato debe estar impreso en el comprobante). 6. Importe total de la operación. 7. Cantidad. 8. Clase de mercancías o descripción del servicio que ampare, o bien la expresión: Operaciones con el público en general. Estos comprobantes se imprimen en original y copia, esta última se entrega al cliente. 46

47 Ejemplo: Pregunta Las operaciones con el público en general, cómo se registran en Mis cuentas? Respuesta Las puedes registrar al generar, en Factura fácil, una factura electrónica sin separar el IVA. El importe total ya incluye este impuesto. Concepto Ingreso IVA 16% Total Cobrado Operación con el público en general $5,000 $800 $5,800 Registro en Mis cuentas para generar una factura electrónica en Factura fácil Generar factura $5,800 (sin desglosar el IVA) 47

48 Pregunta Es deducible un comprobante que se emite con Mis cuentas en la opción de Factura fácil? Respuesta Sí, es válido tanto para deducir como para acreditar fiscalmente. Si necesitas o te solicitan la representación impresa de una factura electrónica ingresa al apartado Consultar y recuperar para obtenerla. Ejemplo: 48

49 Pregunta Si facturaba mediante un auxiliar o de la aplicación gratuita del SAT, puedo seguir utilizando ese esquema? Respuesta Sí, puedes seguir utilizando cualquiera de esos servicios para generar tus facturas electrónicas, o hacerlo por medio de Mis cuentas. Pregunta Cuándo estoy obligado a expedir un comprobante por operaciones con el público en general? Respuesta Cuando el importe de la operación sea de 100 pesos en adelante. Pregunta Qué datos incluye la representación impresa de las facturas electrónicas elaboradas con Mis cuentas? Respuesta Incluye lo siguiente: Tu clave del RFC y régimen fiscal. 1. Número de folio. 2. Lugar y fecha de expedición. 3. Clave del RFC (del cliente). 4. Cantidad, unidad de medida y clase de mercancías. 5. El valor unitario en número. 6. Importe total de la operación en número y letra, método y forma de pago. 7. Sello digital del SAT. 49

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