Secretaría de Finanzas Cuestionario Tercer trimestre del año 2010

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1 Secretaría de Finanzas Cuestionario Tercer trimestre del año 2010 Estatus: Información Validada por CGMA Finanzas Públicas Vertiente Egresos Evolución del presupuesto de gasto corriente Respuesta: 89.8 % Monto del Presupuesto Ejercido de Gasto Corriente al Periodo: Presupuesto Programado de Gasto Corriente al Periodo: Comentarios: Se tuvo un presupuesto ejercido del 89.80% con relación al programado al periodo, con una variación de $ , integrada en el capítulo 1000 por 64.7 mdp, derivada de la readscripción de un trabajador procedente de la Contraloría General a la Secretaría de Finanzas; y 8,994.3 mdp debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. En el capítulo 2000 por 5,600.7 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Y en el capítulo 3000 por 93,773.4 generada principalmente en los conceptos de honorarios y pasajes al interior del D.F. debido a que las nóminas correspondientes fueron tramitadas en forma extemporánea generando así un menor gasto al periodo; asimismo, en los conceptos de servicio de fotocopiado, servicios estadísticos y geográficos, estudios e investigaciones, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, arrendamiento de edificios y locales y diversos servicios de mantenimiento debido al retraso en la facturación por parte de los proveedores, lo que generó un atraso administrativo por el proceso de revisión y validación de los documentos comprobatorios de los servicios prestados; y por 25,254.1 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Evolución del presupuesto Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido al Periodo: Presupuesto Programado al Periodo: Comentarios: Se tuvo un presupuesto ejercido del 89.80% con relación al programado al periodo, con una variación de $ , integrada en el capítulo 1000 por 64.7 mdp, derivada de la readscripción de un trabajador procedente de la Contraloría General a la Secretaría de Finanzas; y 8,994.3 mdp debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. En el capítulo 2000 por 5,600.7 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Y en el capítulo 3000 por 93,773.4 generada principalmente en los conceptos de honorarios y pasajes al interior del D.F. debido a que las nóminas correspondientes

2 fueron tramitadas en forma extemporánea generando así un menor gasto al periodo; asimismo, en los conceptos de servicio de fotocopiado, servicios estadísticos y geográficos, estudios e investigaciones, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, arrendamiento de edificios y locales y diversos servicios de mantenimiento debido al retraso en la facturación por parte de los proveedores, lo que generó un atraso administrativo por el proceso de revisión y validación de los documentos comprobatorios de los servicios prestados; y por 25,254.1 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Procesos Internos Vertiente Adquisiciones Licitaciones que recibieron inconformidad Respuesta: 0 Número de licitaciones que recibieron inconformidad: 0.00 Total de licitaciones realizadas: 3.00 Evolución del pago de adquisiciones Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido de Adquisiciones al Periodo: Monto del Presupuesto Contratado de Adquisiciones al Periodo: Comentarios: Se denota un porcentaje muy bajo entre lo ejercido y lo programado y es porque conforme va transcurriendo el año se van tramitando las facturas de las empresas que se contrataron Evolución de adquisiciones Respuesta: % Monto Ejercido del Programa Anual de Adquisiciones al Periodo: Monto Programado de Adquisiciones al Periodo: Comentarios: Se tuvo diferencia en el capítulo 2000 debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas cuyo ejercicio es centralizado. Y en el capítulo 3000 una diferencia generada en los conceptos de servicio de fotocopiado, servicios estadísticos y geográficos, estudios e investigaciones, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, arrendamiento de edificios y locales y diversos servicios de mantenimiento debido al retraso en la facturación por parte de los proveedores, lo que generó un atraso administrativo por el proceso de revisión y validación de los documentos comprobatorios de los servicios prestados. Vertiente Obra Pública (Datos Específicos) Avance financiero en obra pública Respuesta: % Presupuesto Ejercido en Obra Pública:

3 Presupuesto Total en Obra Pública Cap 6000: Comentarios: NO APLICA Capacidad Institucional Vertiente Arquitectura Organizacional Ocupación de la estructura orgánica Respuesta: Número de plazas ocupadas en el período: Total de plazas autorizadas al período: Comentarios: TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS AL PERIODO 6594 OCUPACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 84.37% Baja la estructura por vacancia en ese trimestre y aumenta el total de plazas autorizadas por los honorarios derivado a que aumentan folios para la atención de programas especiales. Porcentaje de personal contratado por honorarios Respuesta: 9.61 Número de plazas ocupadas por personal de honorarios: Número total de plazas ocupadas en el período: Comentarios: Aumenta el porcentaje de prestadores de servicios porque se lleva a cabo un programa especial para la Unidad de Inteligencia Financiera para dar cumplimiento a las funciones encomendadas a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior Porcentaje de personal operativo Respuesta: Número de plazas ocupadas de personal operativo en el período: Total de plazas ocupadas al período: Comentarios: Aumentan las plazas de personal técnico operativo, porque se contrata personal a pie de rama. Porcentaje de personal de estructura Respuesta: Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: Total de plazas autorizadas en la estructura al período: Plazas vacantes del ente público Respuesta:103 Comentarios: PLAZAS VACANTES DEL ENTE PÚBLICO 1030 Disminuyen las vacantes porque se contrató personal a pie de rama. Vertiente Capital Humano Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones Respuesta: % Monto del Presupuesto Ejercido en Capacitaciones de los Servidores Públicos al Periodo: Presupuesto Asignado para la Capacitación de los Servidores Públicos:

4 Comentarios: porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitación es de 32.72% Se requirió el aumento de cursos para la capacitación del personal de los Centros de Atención Tributaria como parte de la modernización del dichos Centros de Atención. Fiscalización y Rendición de Cuentas Vertiente Auditoría Auditorías externas realizadas Respuesta:4 Comentarios: Por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el trimestre que se reporta no se dio inicio a ninguna auditoría. Por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se practicaron 4 auditorías que corresponden a la Cuenta Pública de 2009, primera etapa, las cuales se encuentran en proceso de ejecución Auditorías internas realizadas Respuesta:5 Comentarios: - 01-C, Auditoría Integral Adquisiciones - 09-C, Auditoría Específica "Concentración, Custodia y Administración de Recursos Financieros" - 19-C, Auditoría Específica "Almacenes ei Inventarios" - 20-C, Promoción y Desarrollo Turístico (2009) - 13-C, Auditoría de Seguimiento "Observaciones CI, CMH, ASF, SFP y Externas" Observaciones recibidas Respuesta:13 Comentarios: De las cuatro AUDITORIAS EXTERNAS en proceso, al tercer trimestre no se generó ninguna observación. Por lo que respecta a AUDITORIAS INTERNAS: - 01-C, Auditoría Integral Adquisiciones (02 observaciones) - 09-C, Auditoría Específica "Concentración, Custodia y Administración de Recursos Financieros" (06 observaciones) - 19-C, Auditoría Específica "Almacenes ei Inventarios" (01 observación) - 20-C, Promoción y Desarrollo Turístico (2009) (04 observaciones). Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas Respuesta: 5.88 Total de observaciones y recomendaciones del período y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizado: Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis: Comentarios: Cabe señalar que del total de observaciones y recomendaciones del periodo y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizadores en el periodo, 9 corresponden a la Secretaría de la función Pública. Así como, del total de observaciones y recomendaciones que estan pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los Organos fiscalizadores al periodo, 3 correseponden a la Secretaría de la Función Pública Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas

5 Respuesta: 275 Total de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas del período y de ejercicios anteriores solventadas po: Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis: Comentarios: Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorias internas es de 73.33%. - Pendiente una observación de la auditoría 06-A Adquisiciones (En el área de Quejas) - Pendiente una observación número 01 de la auditoría 08-A "Visita de Inspección y Verificación a Espectáculos Públicos" (En el área de Quejas) - Pendiente una observación de la auditoría especifica 06-C "Cumplimiento a las Obligaciones Fiscales de 2% Sobre Nóminas, Predial, Agua e ISAI" - Pendiente una observación de la auditoría especifica 07-C "Cuentas Prediales y Trámites Administrativos" Vertiente Transparencia Número de solicitudes de información recibidas Respuesta:898 Comentarios: El universo abarca únicamente solicitudes de información pública, excluyendose aquellas solicitudes realizadas al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales. Recursos de revisión con entrega de información pública Respuesta: 0.36 Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena fundamentar la respuesta: 4.00 Total de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: Tasa de Crecimiento de Solicitudes de Información Pública Respuesta: 2.62 Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: Comentarios: En relación con el trimestre anterior (Abril-Junio 2010), se reportó un incremento en el ingreso de solicitudes de información pública. La tasa de crecimiento de solicitudes de Información Pública de acuerdo a fórmula de indicadores es de Porcentaje de solicitudes con entrega de información Respuesta: Solicitudes con entrega de la información: Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: Comentarios: El dato relativo a las solicitudes con entrega de información, fue obtenido restandole al número de solicitudes de información recibidas en el periodo, aquellas solicitudes que fueron clasificadas como de acceso restringido, así como las orientadas a otros entes, haciendo la pertinente aclaración que la totalidad de solicitudes fueron tramitadas por la dependencia, es decir, le fue entregada una respuesta al solicitante, ya sea orientándolo, informandole que la información que requiere es de acceso restringido o entregandole la información que requiere.

6 Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros Respuesta:898 Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas Respuesta:0 Número de recursos de revisión interpuestos Respuesta:11 Días promedio de respuesta a una solicitud de información Respuesta: 4, Comentarios: Datos que refieren a solicitudes de información pública tramitadas y atendidas en términos de ley. Días promedio de respuesta a una solicitud de información es 8.3 Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información Respuesta: 2, Comentarios: El promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información es de 4.3 Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión Respuesta: 1.22 Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: Total de solicitudes de información atendidas en el periodo: Comentarios: Sólo en cuatro de los once recursos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha modificado el contenido de la respuesta proporcionada.porcentaje de solicitudes con recursos de revisión es de.01 Vertiente Corrupción Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo Respuesta: Número de quejas y denuncias atendidas al período: Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período: Comentarios: Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo 89% Durante el ejercicio 2010, se han aperturado 21 expedientes y 1138 quejas que se han atendido como gestiones inmediatas. Porcentaje de inconformidades por licitaciones Respuesta: Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo: 0.00 Número de licitaciones convocadas: 0.00 Comentarios: La contraloría Interna no genero resultados de este rubro debido a que comenta que esta información la tiene la Contraloria General Número de quejas relacionadas a temas de corrupción Respuesta:15 Comentarios: El número de quejas o denuncias relacionadas con el tema de corrupción corresponde al ejercicio 2010.

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