Implementación del SGC

Transcripción

1 Implementación del SGC Estamos comprometidos con ISO 9001:2008 y GP 1000:2009

2 C apacitación Mejoramiento de procesos Producto no conforme, Acción Correctiva y Preventiva

3 LA MEJORA CONTINUA RECORDEMOS Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos y productos/servicio. ACTUA R Ejemplos actividades del actuar: Generar mejoras al proceso: Adquirir un equipo con mayor capacidad Cambiar los mesones de trabajo de cemento por de acero inoxidable.

4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (NO CONFORMIDADES) PROBLEMAS REALES Corrección Acción correctiva PROBLEMAS POTENCIALES Acción preventiva

5 1. ETAPAS DE SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES 1. Identificación del problema 2. Identificar tratamiento del problema Técnicas de Análisis de Problemas 3. Análisis de Causas 4. Definición de Plan de Acción 6. Verificación: Cumplimiento Del plan de acción y Eficacia Acciones 5. Ejecución de Acciones

6 1. Qué es un PROBLEMA? Es el no cumplimiento de un requisito (no conformidad). Organización Ley Clientes

7 Quienes pueden identificar los PROBLEMAS? Dentro de la organización Personal Lideres Quiénes pueden identificar Problemas? Fuera de la organización Cliente Proveedor Partes Interesadas

8 Cómo identificar los PROBLEMAS? Revisión de Registros Observación de hechos Resultados indicadores Síntomas Por Qué? Quién? Cuándo? Cómo? Dónde?

9 En dónde identificar los PROBLEMAS? Quejas y Reclamos Auditorias internas Desempeño de los procesos Control del proceso En dónde se Identifican los Problemas? Evaluación satisfacción del cliente Planes de Acción Métodos de Trabajo Materias primas no conformes

10 Redacción de la No Conformidad Con la menor cantidad de palabras / cortas y precisas La orden de compra OC 8888 del cliente XXX S.A. que implicó modificaciones en la presentación y forma de la entrega NO se revisó, según lo establecido en el Procedimiento P013. Describe el incumplimiento Clara y entendible Descrita en forma objetiva / sin aspectos subjetivos

11 2. Identificar el tratamiento del PROBLEMA El problema Requiere: Corrección Elimino el problema de bajo impacto para el proceso Acción Correctiva Elimino la causa raíz del problema de alto impacto para el proceso

12 Definiciones Corrección Acción tomada para eliminar un problema detectado. Ejemplos: Reproceso Reclasificación Reparación Permiso Desecho de desviación Concesión

13 Definiciones Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de un problema detectado u otra situación indeseable Ejemplos: Capacitación Modificación Procedimiento Entrenamiento Controles Creación formatos

14 ETAPAS DE SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES 1. Identificación de la no conformidad potencial Mapa de riesgos Técnicas de Análisis de Problemas 2. Análisis de Causas potenciales 3. Definición de Plan de Acción 4. Ejecución de Acciones 5. Verificación: Cumplimiento Del plan de acción y Eficacia Acciones

15 QUÉ ES ACCIÓN PREVENTIVA? Gestión Labor Operación Trabajo Excluir Apartar quitar Incumplimiento a un requisito. Falta de cumplimiento de los requisitos especificados Actividad emprendida para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable y evitar que suceda una no conformidad Viable Probable Posible latente Escenario Ambiente Circunstancia ambiente Arriesgado Peligroso

16 Redacción de la No Conformidad Potencial Posible envío de información errónea a la Secretaría General sobre los estudiantes distinguidos que se deben proclamar en la ceremonia de grados.

17 Análisis de causas Los tres por qué? 3. Análisis de Causas (Técnicas) 1.Definición Problema Identificarlo 4. Responder 1er Por qué 2.Identificar Responsables 5. Responder 2do Por qué 3. Estudio de Los síntomas Responder: Qué Cómo Cuándo Dónde Quien 6. Responder 3er Por qué

18 4. Definición del Plan de Acción En el planteamiento de las acciones: Redactar las acciones en infinitivo y claramente, por ejemplo: Elaborar, aprobar e implementar el procedimiento para la recepción y almacenamiento de los productos Elaborar el procedimiento. Para cada causa analizada debe existir una acción, en algunos casos con una acción apunta a varias causas. Asignar responsable por el cargo o en caso de varios involucrados por el nombre Establecer fechas reales de límite de la acción y acordes con la acción definida.

19 5. Ejecución de Acciones Aspectos claves a tener en cuenta para la ejecución de las acciones Comunicar al responsable las acciones que debe realizar y las respectivas fechas límite. Identificar los recursos (económicos, humanos, técnicos) requeridos si las acciones lo requieren. Solicitar al responsable la evidencia del cumplimiento de las acciones.

20 6. Verificación: Cumplimiento del plan de acción y Eficacia Acciones Aspectos claves para verificar el cumplimiento del plan de acciones Describir en la actividad la evidencia de cumplimiento: Se evidenció el procedimiento de subsidio P12 aprobado con fecha 12/feb/07 y el registro de asistencia de capacitación del procedimiento de subsidio P12 con fecha 15/feb/07. Se hizo el procedimiento de subsidio. Registre el cargo responsable del seguimiento de la acción. Registre la fecha en la que realizó el seguimiento, teniendo en cuenta que sea después de la fecha de ejecución de la acción.

21 Aspectos claves para verificar la EFICACIA de la acción De acuerdo a la no conformidad presentada establecer el tiempo adecuado para efectuar el monitoreo de la eficacia, es decir asegurar que el problema no se ha repetido. La evidencia del monitoreo de la eficacia se registra, así: Se evidenció que durante los meses de diciembre-06 y enero-07 no se han presentado quejas en relación al ingreso de vehículos a la sede recreacional. No evidenciar el monitoreo de la eficacia En algunos casos se puede observar la eficacia de la acción de forma simultanea con la verificación del cumplimiento del plan de acciones correctivas