CUENTA PÚBLICA

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1 CUENTA PÚBLICA 2014 O Z 13 R 20 A M

2 Estimadas vecinas y vecinos de Illapel: El 2013 estuvo marcado por la concreción de importantes obras y por gestiones con empresas privadas para atraer recursos hacia el municipio y así mejorar la calidad de vida de cada uno de los illapelinos. La cancha de pasto sintético, la Plaza de Abasto, gimnasios techados son algunos de los proyectos que iniciaron su construcción en 2013, pero no sólo las obras son importantes sino también las grandes luchas -que en conjunto a los dirigentesrealizamos por conseguir mejor salud, pavimentación de caminos y respuestas claras y concretas a diversas necesidades en localidades rurales y en el sector urbano. Espero junto a mi equipo continuar contribuyendo al desarrollo de nuestra querida comuna como por ejemplo a través de la pavimentación del camino Las Tunas que entregará otro acceso a la Villa San Rafael, las escaleras que unirán el centro con la parte alta de la ciudad, nuevas luminarias, finalizar la construcción de la piscina más grande de la provincia, por mencionar algunas. Además seguiremos luchando por políticas de estado para paliar la sequía en el ámbito social de emergencia y a largo plazo para el sector productivo. No es posible que debido a esta problemática nuestros campesinos abandonen el campo y perdamos nuestras costumbres. El 2014 pretendemos que la ciudadanía participe de forma activa en los futuros lineamientos de comuna, a través del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO y otras instancias de participación ciudadana. En las próximas páginas podrán conocer en detalle el presupuesto municipal, las obras ejecutadas y todo el quehacer municipal del Los invito a seguir avanzando juntos por Illapel. Denis Cortés Vargas Alcalde de Illapel

3 INTRODUCCIÓN. CONTENIDO -COMPOSICIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. -MARCO LEGAL. -ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL.

4 Marco Legal. La cuenta pública se realiza según lo descrito en el Artículo 67 de la Ley Nº Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala textualmente: El Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos: El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente. Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento. Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal. Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local. Un extracto de la cuenta pública del Alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta. El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del Alcalde.

5 Estructura Orgánica del Municipio. Secretaría Municipal. Funciones Consignadas Por Ley: Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del concejo Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la Ley N Administración Municipal. Funciones Consignadas Por Ley: Existirá un Administrador Municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el Concejo a proposición del Alcalde. Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional. Será designado por el Alcalde y podrá ser removido por éste o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal. El Administrador Municipal será el colaborador directo del Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. En los municipios donde no esté provisto el cargo de administrador municipal, sus funciones serán asumidas por la dirección o jefatura que determine el Alcalde. El cargo de Administrador Municipal será incompatible con todo otro empleo, función o comisión en la Administración del Estado. Dirección de Desarrollo Comunitario Funciones Consignadas Por Ley: Asesorar al Alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario; prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. Departamento de Salud Municipal Funciones Consignadas Por Ley: El Departamento de Salud Municipal tendrá como objetivo administrar los servicios de salud municipales, a fin de asegurar la óptima entrega de las atenciones, de acuerdo a

6 las normas técnicas, planes y programas impartidos por el Ministerio de Salud y las necesidades en la materia que afecte a la comunidad de Illapel. El Departamento de Salud Municipal cumplirá las siguientes funciones: Asumir la dirección administrativa y técnica de los establecimientos de salud municipal en conformidad con las disposiciones legales vigentes. Proveer los insumos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios asistenciales y/o la entrega de prestaciones que le corresponda. Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que imparta el Ministerio de salud, a través del Servicio de Salud Coquimbo. Coordinar con otras unidades municipales, cuando proceda, las acciones que tenga relación con la salud pública. Dirección de Educación Municipal Funciones Consignadas Por Ley: Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con educación, y demás servicios incorporados a su gestión, y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación con la unidad de administración y finanzas. Secretaría Comunal de Planificación. Funciones Consignadas Por Ley: Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del concejo en la formulación de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la comuna, y Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. Dirección de Finanzas. Funciones Consignadas Por Ley: Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la municipalidad. Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente: Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales.

7 Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal. Visar los decretos de pago. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad acerca de su situación financiera, desglosando las cuentas por pagar. Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad. Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y proporcione, los antecedentes a que se refieren. Dicha Subsecretaría deberá informar a la Contraloría General de la República, a lo menos semestralmente, los antecedentes señalados. Dirección de Obras Municipales. Funciones Consignadas Por Ley: Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales; Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción; Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior; Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan.

8 Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna. Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros. En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. Asesoría Jurídica. Funciones Consignadas Por Ley: Corresponderá a la unidad encargada de la asesoría jurídica, prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al concejo. Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias; mantendrá al día los títulos de los bienes municipales. Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine. Además, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le corresponda a la asesoría jurídica. Unidad de Control. Funciones Consignadas Por Ley: Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal. Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la

9 municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que se formule un concejal. Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel puede requerir en virtud de esta ley.

10 A BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. CONTENIDO A.1 - ÁREA MUNICIPAL. A.2 - ÁREA EDUCACIÓN MUNICIPAL. A.3 - ÁREA SALUD MUNICPAL.

11 A. BALANCE PRESUPUESTARIO Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. Consideraciones Iniciales Durante el año 2013, el Presupuesto Consolidado que ejecutó la Municipalidad de Illapel, alcanzó una suma aproximada de MM$ (Trece mil diez millones) según el siguiente detalle: INGRESOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS SALDO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL $ $ $ $ EDUCACIÓN $ $ $ $ SALUD $ $ $ $ TOTAL $ $ $ $ GASTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL $ $ $ $ EDUCACIÓN $ $ $ $ SALUD $ $ $ $ TOTAL $ $ $ $ Como se puede apreciar, la mayor fuente de ingresos y de gastos corresponde al área Educación, que aportó el 52,47% de los ingresos, seguida por el área Municipal con un 36,55% y finalmente el área Salud con un 10,96%. Similar tendencia se presenta en los gastos. En relación a la evolución de la ejecución del gasto, es posible señalar que se inició el año con un gasto proyectado de M$ lo cual resultó en un Presupuesto Vigente de M$ , tras las modificaciones generadas a lo largo de la Ejecución anual. Sin embargo, el gasto devengado alcanzó a M$ , lo que representa el 96,4% del presupuesto vigente y superó al proyectado inicial en un 14,29%. La mayor diferencia en la ejecución del gasto se debe al área Municipal y se explica, principalmente, por la inclusión en el presupuesto de montos totales iniciativas de inversión que finalmente no fueron totalmente ejecutadas.

12 A.1 Área Municipal El Presupuesto Municipal inicial para el año 2013 ascendió a la suma de M$ y el presupuesto vigente llegó a M$ Ingresos Área Municipal. En relación a los ingresos el cumplimiento alcanzó al 118,4% en relación al presupuesto inicial y al 93,3% respecto del presupuesto vigente. En relación a lo proyectado inicialmente, los ítems que mostraron un comportamiento significativamente mayor, fueron: Transferencias corrientes, que muestra como su ítem más relevante a De otras Entidades Públicas con un 59,06% de los cuales el ítem De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. marca su relevancia con un 47,95% del Total, esto debido principalmente a los ingresos percibidos para financiamiento de gastos corrientes no vinculados a adquisición de activos. Lo anterior se refleja como uno de los principales incrementos a lo largo de los ingresos percibidos, ya que inicialmente no se habían considerado los ingresos por parte de SUBDERE. De igual manera, cabe destacar los Ingresos generados en la Cuenta Del Sector Privado, la cual fue abierta inicialmente con M$10 y finalmente fue cerrada con M$ Transferencias para gastos de capital, representa un 13,23% de los Ingresos Totales, cuyo principal ítem es De otras entidades Públicas- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm., donde se presenta un 23,79% de los Ingresos correspondientes a los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y un 31,41% de los Ingresos correspondientes a los Programas de Mejoramiento de Barrios. Por su parte, los Ingresos provenientes de la Ley N de Patentes Mineras, corresponde a un 35,92% del total percibido. Otros ingresos corrientes, comprende principalmente el ítem de Participación del Fondo Común Municipal, Art. 38, que presenta un ingreso correspondiente a un 90,74% del total, ítem que supero el proyectado en un 19%. Misma figura presenta el ítem de Multas y Sanciones pecuniarias, quien registró un aumento de un 192,1% con respecto a lo presupuestado inicialmente. A su vez, los ítems que tuvieron un comportamiento desfavorable fueron: Del Tesoro público, se presentó con un Saldo Inicial de M$ y al final de periodo se percibieron M$ , específicamente reflejado en la cuenta Otras transferencia corrientes del Tesoro Público.

13 De otras entidades públicas, si bien es cierto representa una fuente de ingresos importantes a lo largo del Presupuesto, el Percibido estuvo por debajo del Presupuestado en un 36,97%, principalmente por la disminución de un 50,24% en lo proyectado de ingresos por el ítem de Programa de Mejoramiento de Barrios. De igual manera se comportó el ítem De la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con un 20,06% por debajo del proyectado inicial. En relación a la importancia relativa de las distintas cuentas de ingresos, es importante señalar que el ítem que mayor peso representa es el de Otros Ingresos Corrientes, con un 53,78% del total de ingresos percibidos en Sigue en importancia: Participación del fondo común municipal 48,8%. Transferencia para gastos de capital 13,23%. Patentes y tasas por derechos 10,34%. Permisos y licencias 9,75%. Transferencias Corrientes 8,01%. La siguiente tabla muestra el detalle: CODIGO DENOMINACION INGRESOS PERCIBIDOS % Respecto al Ingreso Total Patentes y Tasas por Derechos ,71% Patentes Municipales ,04% Permisos y Licencias ,76% Participación en Impuesto Territorial- Art. 37 DL ,24% Del Sector Privado ,28% De otras Entidades Públicas ,73% C X C Rentas de la Propiedad 555 0,01% C X C Ingresos de Operación 0 0,00% C X C Otros Ingresos Corrientes ,79% Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas ,93% Multas y Sanciones Pecuniarias ,76% Participación del Fondo Común Municipal- Art ,81% Fondos de Terceros 640 0,01% Otros ,27% C X C Venta de Activos No Financieros 0 0,00% C X C Venta de Activos Financieros 0 0,00% C X C Recuperación de Préstamos ,07%

14 C X C Transferencia para Gastos de Capital ,23% Del Sector Privado 0 0,00% De Otras Entidades Públicas ,23% Endeudamiento 0 0,00% Saldo Inicial de Caja ,15% T O T A L M$ La comparación de ingresos percibidos y el presupuesto vigente, indica que existió un fuerte alza en los ítems principalmente por la subestimación de los ingresos de las cuentas de Transferencias Corrientes, siendo relevantes en este análisis las subítems Del Sector Privado, De Otras Entidades Públicas, donde resaltan los ingresos percibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, cuyo Presupuesto Inicial fue de M$3.130 ingresando finalmente M$ y Otras Transferencias corrientes de la SUBDERE que fue proyectada con 0$ y cerró con M$ El detalle se puede apreciar en el ANEXO 1-A. Gastos Área Municipal. En relación a los gastos el cumplimiento alcanzó al 120,84% en relación al presupuesto inicial y al 95% respecto del presupuesto vigente. En relación a lo proyectado inicialmente los ítems que mostraron un comportamiento significativamente mayor, fueron: Iniciativas de inversión, presentó un 15,1% con respecto al total de gastos, proveniente principalmente de su ítem Proyectos, específicamente debido a los financiamientos otorgados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional en sus programas PMB y PMU. Bienes y servicios de consumo, representa un 29,13%, ello se explica básicamente, por el incremento que experimentaron las cuentas de: Servicios Básicos (9,79%); Servicios Generales (10,8%); Arriendos (2,53%); Combustibles y Lubricantes (1,93%). Gastos en personal, presentó un aumento de un 33,9% con respecto al Presupuesto Inicial, representando un 10,3% del Gastos Total devengado. Transferencias corrientes alcanzan un 23,73% del total, siendo un clasificador influenciado por las transferencias Al sector privado (4,82%); A otras entidades públicas (18,9%); Al fondo común municipal (6,48%); Servicios Incorporados a su gestión (12,2%); entre otras.

15 A su vez, los ítems que tuvieron un comportamiento por debajo de lo presupuestado, fue principalmente Servicio de la Deuda, que solamente utilizó un 24,65% del proyectado. El detalle se puede apreciar en el Anexo 1-B La siguiente tabla muestra el detalle de las cuentas con mayor influencia en el Presupuesto: DEVENGADO (M$) % Respecto al Gasto. Total C X P Gastos en Personal $ ,48% Personal de Planta $ ,12% Personal a Contrata $ ,34% Otras Remuneraciones $ ,71% Otras Gastos en Personal $ ,30% C X P Bienes y Servicios de Consumo $ ,13% Alimentos y Bebidas $ ,51% Textiles, Vestuario y Calzados $ ,04% Combustibles y Lubricantes $ ,94% Materiales de Uso o Consumo $ ,30% Servicios Básicos $ ,79% Mantenimiento y Reparaciones $ ,28% Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ ,04% Publicidad y Difusión $ ,86% Servicios Generales $ ,83% Arriendos $ ,53% Servicios Financieros y de Seguros $ ,07% Servicios Técnicos y Profesionales $ ,60% Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ ,40% C X P Prestaciones de Seguridad Social $ - 0,00% C X P Transferencias Corrientes $ ,73% Al Sector Privado $ ,82% A otras Entidades Públicas $ ,91% A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ - 0,00% A los Servicios de Salud $ - 0,00% A las asociaciones $ ,22% Al Fondo Común Municipal- Permisos de Circulación $ ,48% A otras Entidades Públicas $ - 0,00% A otras Municipalidades $ - 0,00% A servicios incorporados a su Gestión $ ,20%

16 C X P Otros Gastos Corrientes $ ,59% Devoluciones $ ,05% Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad $ ,54% Aplicación Fondos de terceros $ - 0,00% C X P Adquisición de activos financieros $ ,77% Terrenos $ - 0,00% Edificios $ - 0,00% Vehículos $ ,45% Mobiliario y otros $ - 0,00% Máquinas y equipos $ - 0,00% Máquinas y equipos de oficina $ - 0,00% Maquinarias y equipos para la producción $ - 0,00% Otros $ - 0,00% Equipos informáticos $ ,27% Equipos computacionales y periféricos $ ,27% Equipos de comunicaciones para redes informáticas $ - 0,00% Programas informáticos $ 659 0,01% C X P Adquisiciones de activos financieros $ - 0,00% C X P Iniciativas de inversión $ ,10% Estudios básicos $ - 0,00% Proyectos $ ,10% C X P Préstamos $ - 0,00% C X P Transferencias de capital $ ,43% Al sector privado $ - 0,00% A otras entidades públicas $ ,43% C X P Servicio de la deuda $ ,76% Amortización deuda interna $ - 0,00% Intereses deuda interna $ - 0,00% Otros gastos financieros deuda interna $ - 0,00% Deuda flotante $ ,76% Totales $ Comportamiento de los principales Indicadores SINIM. El SINIM es un sistema de información que sistematiza y reúne un conjunto de variables e indicadores en el tiempo, relativos al quehacer en la gestión municipal y los pone a disposición pública.

17 Los indicadores están estructurados considerando el conjunto de funciones privativas y compartidas que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades asigna a los municipios, agrupándose éstas en cinco áreas: Administración y Finanzas, Salud, Educación, Desarrollo Social y Desarrollo Territorial. Entre los indicadores señalados, se efectúa el análisis de los considerados como principales, relativos al área financiera municipal: Dependencia del Fondo Común Municipal : 67,05% A mayor valor del indicador, mayor dependencia financiera del municipio respecto del Fondo Común Municipal. El Municipio de Illapel en el año 2013, tuvo una dependencia de un 67,05% de los recursos provenientes del fondo individualizado. Participación del Gasto corriente en el Gasto Total : 58,77% A mayor valor del indicador, mayor incidencia de los gastos corrientes. Estos gastos derivan de la suma de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes. Este índice indica la parte de los recursos propios del municipio que se destinan al fin señalado, destacando que forman parte de ellos los servicios a la comunidad, esto implica que muy pocos recursos propios se pueden destinar a fines de inversión. Participación Inversión en el Gasto Total : 33,71% A mayor valor del indicador, mayor es la participación de la inversión en el gasto total municipal. El porcentaje de inversión sostuvo un aumento progresivo debido a las constantes inversiones que mantiene el Municipio en obras civiles, entre otras. Participación del Gasto en Servicios a la Comunidad en los gastos Corrientes : 39,67% A mayor valor del indicador, mayor incidencia de los gastos en servicios a la comunidad en los gastos corrientes. En este indicador se pueden ver representados los gastos tales como: Servicios de extracción de Basura y aseo, Consumo y mantención de áreas verdes, señalizaciones de tránsito, Cementerio y otros servicios comunitarios.

18 A.2 Área de Educación. El Presupuesto de Educación Municipal inicial para el año 2013 ascendió a la suma de M$ y el presupuesto vigente llego a M$ Ingresos Área Educación En relación a los ingresos el cumplimiento alcanzó al 97% en relación al presupuesto inicial y al 97% respecto del presupuesto vigente. En relación a lo proyectado inicialmente los ítems que mostraron un comportamiento significativamente mayor, fueron fundamentalmente dos: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN - OTROS APORTES, cuya estimación inicial era de M$ y que sin embargo al final ascendió a M$ , por efecto de la recepción de Ingresos del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de la Educación Municipal y Mayores Ingresos percibidos por la incorporación del Liceo Domingo Ortiz de Rozas y Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes. A su vez, los ítems que tuvieron un peor comportamiento fueron: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD, ingreso que de una estimación inicial de M$ , llegó a un valor efectivo de M$ , lo que implica un cumplimiento porcentual de apenas un 91%, El detalle se puede apreciar en el ANEXO 2-A. En relación a la importancia relativa de las distintas cuentas de ingresos, es importante señalar que el ítem que mayor peso relativo muestra es el de TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD, que representa un 66% del total de ingresos percibidos en Sigue en importancia: Transferencias Corrientes de la Subsecretaria de Educación - Otros Aportes: 18% Transferencias Corrientes de la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión: 8%

19 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: 3% La siguiente tabla muestra el detalle: % DENOMINACION INGRESO RESPECTO PERCIBIDO AL ING CODIGO TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES % DEL SECTOR PRIVADO % DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS % De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo % De la Subsecretaría de Educación % Subvención de Escolaridad % Otros Aportes % Anticipos de la Subvención de Escolaridad % De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión % OTROS INGRESOS CORRIENTES % RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS % Otros % SALDO INICIAL DE CAJA 0 0% TOTAL Gastos Área Educación En relación a las obligaciones devengadas el cumplimiento alcanzó al 105% en relación al presupuesto inicial y al 96% respecto del presupuesto vigente. En relación a lo proyectado inicialmente los ítems que mostraron un comportamiento significativamente mayor, fueron: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. Ello se explica básicamente, por incremento que experimentaron las cuentas: - ALIMENTOS Y BEBIDAS 56 % (Por aumento del gasto en Alimentación Internados) - TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA 67% (Correspondiente a adquisición de cajas de útiles escolares destinadas a los alumnos) - ARRIENDOS 51% (Por aumento en gasto por concepto de transporte escolar)

20 A su vez, los ítems que tuvieron un comportamiento por debajo de lo presupuestado, fueron fundamentalmente dos: SERVICIOS DE PUBLICIDAD, que sólo se utilizó en un 18% PROGRAMAS INFORMÁTICOS, que solamente uso un 14 % del disponible. El detalle se puede apreciar en el ANEXO 2-B En relación a la importancia relativa de las distintas cuentas de gastos, es importante señalar que el ítem que mayor peso relativo muestra es el de GASTOS EN PERSONAL, que representó un 79% del total de gastos ejecutados en La siguiente tabla muestra el detalle: CODIGO DENOMINACION GASTO DEVENG. M$ % RESPECTO AL TOTAL GASTOS EN PERSONAL % PERSONAL DE PLANTA % PERSONAL A CONTRATA % OTRAS REMUNERACIONES % BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 555 0% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 323 0% MATERIALES DE USO O CONSUMO % SERVICIOS BASICOS % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES % PUBLICIDAD Y DIFUSION % SERVICIOS GENERALES % ARRIENDOS % SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 124 0% SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES % OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL % OTROS GASTOS CORRIENTES % ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % TERRENOS - 0% VEHICULOS %

21 MOBILIARIO Y OTROS % MAQUINAS Y EQUIPOS % EQUIPOS INFORMATICOS % PROGRAMAS INFORMATICOS % SERVICIO DE LA DEUDA % TOTAL GASTOS M$

22 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS MUNICIPALES 2013 ANEXO 1-A

23 Código Denominación Ppto Inicial Ppto Vigente Ingresos Percibidos % Cumplimiento Ppto Vigente % Cumplimiento Ppto Inicial Deudores Presupuestarios 111 $ $ $ % 84% Patentes y Tasas por Derechos $ $ $ % 96% Patentes Municipales $ $ $ % 102% Derechos de Aseo $ $ $ % 74% Otros derechos $ $ $ % 89% Derechos de Explotación $ $ $ - 0% 0% Permisos y Licencias $ $ $ % 97% Permisos de Circulación $ $ $ % 95% Licencias de Conducir y Similares $ $ $ % 98% Otros $ $ $ % 577% C X C Transferencias corrientes $ $ $ % 13% Del Sector Privado $ 10 $ $ % 0% De otras entidades públicas $ $ $ % 21% De la Subsecretaría de desarrollo regional y adm. $ $ $ % 2% De la Subsecretaría de Educación $ - $ - $ - 0% 0% De la Junta Nacional de Jardines Infantiles $ - $ - $ - 0% 0% Del Servicio Nacional de Menores $ - $ - $ - 0% 0% Del Servicio de Salud $ - $ - $ - 0% 0% Del Tesoro Público $ $ $ % 127% De Gobierno Regional $ - $ - $ - 0% 0% C X C Rentas de la Propiedad $ $ $ % 205% C X C Ingresos de Operación $ 20 $ 20 $ - 0% 0% C X C Otros Ingresos Corrientes $ $ $ % 80% Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas $ $ $ % 107% Multas y sanciones pecuniarias $ $ $ % 34% Participación del Fondo Común Municipal- Art. 38 $ $ $ % 83% Aportes extraordinarios $ 20 $ 20 $ - 0% 0% Fondos de terceros $ 20 $ 645 $ % 3% Otros $ $ $ % 38% C X C Venta de activos no financieros $ 80 $ 80 $ - 0% 0% C X C Ventas de activos financieros $ - $ - $ - 0% 0% Venta o rescate de títulos y valores $ - $ - $ - 0% 0%

24 C X C Recuperación de préstamos $ $ $ % 45% Ingresos por Percibir $ $ $ % 45% C X C Transferencias para gastos de capital $ $ $ % 128% Del sector privado $ 10 $ 10 $ - 0% 0% De otras entidades públicas $ $ $ % 128% De la Subsecretaría de desarrollo regional y Adm. $ $ $ % 159% Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal $ $ $ % 110% Programa mejoramiento de barrios $ $ $ % 201% De la Subsecretaría de educación $ - $ - $ - 0% 0% Del Tesoro Público $ $ $ % 80% Patentes Mineras Ley N $ $ $ % 80% De la Junta Nacional de Jardines Infantiles $ $ $ % 125% Convenio para construcción, adecuación y habilitación $ $ $ % 125% De otras entidades públicas $ - $ - $ - 0% 0% Endeudamiento $ - $ - $ - 0% 0% Endeudamiento Interno $ - $ - $ - 0% 0% Emprésitos $ - $ - $ - 0% 0% Créditos de proveedores $ - $ - $ - 0% 0% Saldo Inicial de Caja $ $ $ % 100% TOTAL $ $ $ % 84%

25 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS EDUCACIÓN 2013 ANEXO 2-A

26 CODIGO DENOMINACION PRESUP. INICIAL M$ PRESUP. VIGENTE M$ INGRESO PERCIBIDO MS % CUMPLIMIENTO PPTO VIGENTE % CUMPLIMIENTO PPTO INICIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES % 97% DEL SECTOR PRIVADO % 0% DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS % 97% De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo % 3% De la Subsecretaría de Educación % 91% Subvención de Escolaridad % 79% Otros Aportes % 11% Anticipos de la Subvención de Escolaridad % 0% De Otras entidades Públicas De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión % 3% INGRESOS DE OPERACIÓN % 0% VENTA DE BIENES % 0% VENTA DE SERVICIOS % 0% OTROS INGRESOS CORRIENTES % 3% RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS % 3% Reembolso Art. 4º Ley N º y Ley Nº Artículo Único % 0% Recuperaciones Art. 12 Ley Nº y Ley Nº Artículo Único % 3% OTROS % 0% Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos % 0% Otros % 0% SALDO INICIAL DE CAJA % 1% T O T A L M$ % 100%

27 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS SALUD 2013 ANEXO 3-A

28 DENOMINACION GASTO DEVENG. M$ % RESPECTO AL TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS ,00% DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ,98% DE LA SUBDERE Y ADMINISTRATIVO ,83% DEL SERVICIO DE SALUD ,14% ATENCION PRIMARIA LEY ART ,97% APORTES AFECTADOS (CONVENIOS ESPECIALIDADES) ,33% DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ,10% DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU ,75% OTROS INGRESOS CORRIENTES ,02% REEM. ART. 4 LEY Y LEY ,15% RECUPERACIONES ART 12 LEY (REMBOLSO LIC. ME ,78% OTROS ,09% SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 TOTAL ,00%

29 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS MUNICIPALES 2013 ANEXO 1-B

30 Código Denominación Ppto Inicial Ppto Vigente Ingresos Percibidos % Cumplimiento Ppto Vigente % Cumplimiento Ppto Inicial C X P Gastos en Personal $ $ $ % 89% Personal de Planta $ $ $ % 101% Personal de Contrata $ $ $ % 94% Otras remuneraciones $ $ $ % 85% C X P Bienes y servicios de consumo $ $ $ % 93% Alimentos y bebidas $ $ $ % 116% Textiles, vestuario y calzado $ $ $ % 398% Combustibles y lubricantes $ $ $ % 52% Materiales de uso o consumo $ $ $ % 75% Servicios básicos $ $ $ % 104% Mantenimiento y reparaciones $ $ $ % 111% Publicidad y difusión $ $ $ % 71% Servicios generales $ $ $ % 91% Arriendos $ $ $ % 91% Servicio financieros y de seguros $ $ $ % 116% Servicios técnicos y profesionales $ $ $ % 69% Otros gastos en bienes y servicios de consumo $ $ $ % 149% C X P Prestaciones de seguridad social $ 30 $ 30 $ - 0% 0% C X P Transferencias corrientes $ $ $ % 54% Al sector privado $ $ $ % 35% A otras entidades públicas $ $ $ % 59% A los Servicios de Salud $ 100 $ 100 $ - 0% 0% A las asociaciones $ $ $ % 167% Al Fondo Común municipal- Permisos de Circulación $ $ $ % 81% A otras entidades públicas $ 10 $ 10 $ - 0% 0% A otras Municipalidades $ 10 $ 10 $ - 0% 0% A servicios incorporados a su gestión $ $ $ % 46% A educación $ $ $ % 39% A Salud $ $ $ % 88% C X P Otros gastos corrientes $ 220 $ $ % 1% Devoluciones $ 200 $ $ % 8% Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad $ - $ $ % 0%

31 Aplicación Fondos de Terceros $ 20 $ 20 $ - 0% 0% C X P Adquisición de activos No Financieros $ $ $ % 10% Terrenos $ 10 $ 10 $ - 0% 0% Edificios $ 10 $ 10 $ - 0% 0% Vehículos $ 10 $ $ % 0% Máquinas y equipos $ 520 $ 20 $ - 0% 0% Equipos informáticos $ $ $ % 23% Programas informáticos $ 20 $ 720 $ % 3% C X P Adquisición de activos financieros $ - $ - $ - 0% 0% C X P Iniciativas de inversión $ $ $ % 94% Estudios básicos $ - $ - $ - 0% 0% Proyectos $ $ $ % 94% C X P Préstamos $ - $ - $ - 0% 0% C X P Transferencias de capital $ $ $ % 10% Al sector privado $ - $ - $ - 0% 0% A los servicios Regionales de Vivienda y urbanización $ $ $ % 10% C X P Servicio de la Deuda $ $ $ % 406% Amortización deuda interna $ - $ - $ - 0% 0% Intereses deuda interna $ - $ - $ - 0% 0% Otros gastos financieros deuda interna $ - $ - $ - 0% 0% Deuda flotante $ $ $ % 406% TOTAL $ $ $ % 83%

32 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EDUCACIÓN 2013 ANEXO 2-B

33 CODIGO DENOMINACION PRESUP. INICIAL M$ PRESUP. VIGENTE M$ OBLIGACIÓN DEVENGADA MS % CUMPLIMIEN TO PPTO VIGENTE % CUMPLIMIENT O PPTO INICIAL GASTOS EN PERSONAL % 84% PERSONAL DE PLANTA % 41% PERSONAL A CONTRATA % 17% OTRAS REMUNERACIONES % 26% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 13% ALIMENTOS Y BEBIDAS % 2% TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % 0% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % 0% MATERIALES DE USO O CONSUMO % 3% SERVICIOS BÁSICOS % 3% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES % 1% PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN % 0% SERVICIOS GENERALES % 0% ARRIENDOS % 1% SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS % 0% SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES % 3% OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO % 0% PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL % 0% OTROS GASTOS CORRIENTES % 0% ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % 1% TERRENOS % 0% VEHÍCULOS % 0% MOBILIARIO Y OTROS % 0%

34 MÁQUINAS Y EQUIPOS % 0% EQUIPOS INFORMÁTICOS % 1% PROGRAMAS INFORMÁTICOS % 0% SERVICIO DE LA DEUDA % 2% T O T A L M$ % 100%

35 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS SALUD 2013 ANEXO 3-B

36 CODIGO DENOMINACION PRESUP. INICIAL M$ PRESUP. VIGENTE M$ OBLIGACIÓN DEVENGADA M$ % CUMPLIMIENTO PPTO VIGENTE % CUMPLIMIENTO PPTO INICIAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS ,94% 99,16% GASTOS EN PERSONAL ,33% 55,51% PERSONAL DE PLANTA ,51% 37,92% PERSONAL A CONTRATA ,22% 16,45% OTRAS REMUNERACIONES ,60% 1,14% BIENES Y SERV DE CONSUMO ,81% 35,30% ALIMENTOS Y BEBIDAS ,15% 0,10% TEXTILES, VEST Y CALZ ,01% 0,01% COMBUSTIBLES Y LUIBRICANTES ,00% 0,00% MATERIALES DE USO O CONSUMO ,52% 8,17% SERVICIOS BASICOS ,15% 1,52% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ,60% 3,26% PUBLICIDAD Y DIFUSION ,01% 0,72% SERVICIOS GENERALES ,56% 0,40% ARRIENDOS ,85% 1,31% SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ,98% 19,12% OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV DE CONSUMOS ,97% 0,69% PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ,00% 0,00% PRESTACIONES PREVISIONALES ,00% 0,00% C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,86% 0,61% AL SECTOR PRIVADO ,86% 0,61% OTROS GASTOS CTES ,16% 0,11% DEVOLUCIONES ,16% 0,11% ADQUISIC DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,05% 5,00% VEHICULOS ,51% 3,20% MAQUINAS Y EQUIPOS ,54% 1,80% PROGRAMAS INFORMATICOS ,00% 0,00% SERV DE LA DEUDA ,72% 2,64% DEUDA FLOTANTE ,72% 2,64% SALDO FINAL DE CAJA TOTAL ,94% 99,16%

37 B ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL. CONTENIDO B.1 - VISIÓN ESTRATÉGICA COMUNAL. B.2 - ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. B.3 - PLAN DE INVERSIONES.

38 B. ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL. Según la Ley Orgánica de Municipalidades Artículo 6, el Plan Comunal de Desarrollo, es el instrumento rector del impulso de la comuna, el cual contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. Como base fundamental de la gestión 2013, se plantea un análisis de cada línea y meta de desarrollo definida en el presente instrumento, las cuales se encuentran vigentes hasta el año 2013, periodo en el que se dio paso a la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal, Illapel, estudio que se encuentra en desarrollo luego de ser adjudicado a la Empresa de Planificación Arquitectura y Construcciones PAC Ltda. con un plazo de ejecución de 5 meses. Actualmente, el estudio se encuentra en su segunda etapa, que consiste en el Análisis y complementación Global del Diagnóstico, Determinación de Imagen. Objetivo y Definición, Reformulación o validación de Objetivos Estratégicos. Para el Plan de Desarrollo Comunal de Illapel vigente del periodo , se definió las siguientes líneas estratégicas de desarrollo, a continuación se describen con su grado de cumplimiento: Visión Estratégica Comunal. La comuna de Illapel se proyecta hacia el 2013 a través de un proceso continuo de integración y participación de sus habitantes con el progreso comunal y provincial. En donde la equidad territorial se expresa a través del acceso de sus habitantes a mejores condiciones de salud, educación, trabajo e infraestructura, optando por un desarrollo económico sustentable y sostenible de su territorio. Estrategias de Desarrollo Estrategia de desarrollo económica local Objetivo estratégico: Potenciar un desarrollo económico sostenible y sustentable de su territorio comunal, a través del fortalecimiento y consolidación de sus capacidades técnicas y administrativas, considerando la integración de sus múltiples programas productivos en una sola área económica local, la cual permita construir un proceso continuo de coordinación e integración entre las políticas económicas públicas y privadas, que respondan a los desafíos actuales y futuros de la comuna y la provincia.

39 Matriz de Líneas de Acción Grado de Cumplimiento. (Ver Anexo N 1) Estrategia para el Desarrollo Social. Objetivo Estratégico: Promover y fortalecer procesos de implementación de políticas sociales que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes integrando la perspectiva de género y considerando criterios de focalización y equidad territorial de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de los distintos grupos etarios. Matriz de Líneas de Acción Grado de Cumplimiento. (Ver Anexo N 2) Estrategia para un plan de Infraestructura comunal Objetivo Estratégico: Desarrollar un plan estratégico de equipamiento e infraestructura comunal, en función de las propuestas definidas en los instrumentos de planificación territorial, planes sectoriales y demanda de la población, que posibilite mejores condiciones de habitabilidad y competitividad a sus territorios. Matriz de Líneas de Acción Grado de Cumplimiento. (Ver Anexo N 3) Estrategia para la participación ciudadana Objetivo Estratégico: Garantizar procesos de participación ciudadana a través del fortalecimiento de las organizaciones de base, promoviendo en especial la participación e inclusión de los jóvenes en la estructura social-organizativa de la comuna. Matriz de Líneas de Acción Grado de Cumplimiento. (Ver Anexo N 4) Estrategia para modernizar la gestión municipal Objetivo Estratégico: Potenciar la gestión municipal a través de un proceso gradual y sostenido de modernización de su estructura organizativa y funcional Matriz de Líneas de Acción Grado de Cumplimiento. (Ver Anexo N 5)

40 Plan de Inversiones Propuestos. Un plan de Inversiones propuesto dentro de un PLADECO, se basa en las necesidades, expectativas y sueños de una comunidad, la cual visiona que, en un espacio de tiempo determinado se puedan concretar, pero este plan puede ser desarrollado si los equipos técnicos municipales se enmarcan en la metodología del sector a postular, en resumen, este plan es un listado de necesidades, expectativas y sueños que dependiendo del grado de viabilidad técnica y política pueden ser desarrollados o no. Se entregará el grado de avance de cada iniciativa propuesta en anexos.

41 MATRIZ DE LÍNEA DE ACCIÓN- GRADO DE CUMPLIMIENTO 2013 ANEXOS

42 ANEXO 1: Estrategia de desarrollo económica local Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas Ejecutar planes o programas de capacitación orientado a las Pymes según focalización y requerimientos Gestionar y captar financiamiento externo Programa de capacitación orientado a la innovación, emprendimiento y sustentabilidad ambiental para Pymes en el sector: Agrícola, Minero, Turismo y Servicios Elaborar y ejecutar al menos 3 proyectos anuales con financiamiento externo 80 % del plan ejecutado Anual 3 proyectos Ejecutados Programas de los cursos Listado de asistentes ODEL Programas ODEL Programas ODEL % de Cumplimiento 100% 100% ANEXO 2: Estrategia para el Desarrollo SOCIAL Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas 1. Reforzar las políticas sociales que aseguren la integración de la población vulnerable a la oferta de apoyo social de la comuna 2. Generar un proceso continuo de fortalecimiento del sistema educativo comunal Para la ejecución de programas orientados a la población en condiciones de vulnerabilidad (niños, jóvenes, adultos y tercera edad) Elaborar programa de focalización de apoyo integral a mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad Construcción de un proceso educativo para el mejoramiento de los resultados educativos de la comuna. De acuerdo a las últimas mediciones efectuadas en los subsectores de lenguaje y matemáticas Elaboración de un sistema de capacitación continua orientada a los diferentes actores educativos de la comuna Nº de coordinaciones efectuadas Programa diseñado y 80 % de ejecución anual Puntaje obtenido en los subsectores lenguaje y matemáticas Nº de Capacitaciones Actas reuniones acuerdos Informes listado beneficiarias de y y de Dideco - Social Dideco Social Of. De la Mujer Prueba SIMCE Educación Programa capacitación Listado asistentes de de Educación % de Cumplimiento 100% 100% 100% 100%

43 Monitorear y evaluar las tendencias de matrícula en los establecimientos educacionales rurales de la comuna Nº de matriculados anualmente en establecimientos rurales Informe anual de estadísticas de matriculas Educación % Instalación de una oferta de continuidad de estudios técnico profesionales en la comuna Nº de carreras técnicas o profesionales creadas u ofertadas Acta de reconocimiento Mineduc Educación Alcaldía % 3. Fortalecer el sistema de salud comunal 4. Fomentar, promover y fortalecer la actividad cultural comunal Promover una política de salud, basada en el concepto de Vida saludable coordinación con instituciones especializadas para la prevención y rehabilitación de la población vulnerable Desarrollar un programa de actividades deportivas según estructura etaria de la población en áreas rurales y urbanas Organizar 2 muestras artísticas culturales anuales orientadas al reconocimiento de la identidad local. Generar al menos 3 actividades culturales masivas anuales en sectores urbanos (Poblaciones. Villas, Etc) y rurales (localidades). Reactivar la comisión conjunta permanente entre la Dirección de Cultura y el DAEM. Nº de Programa actividades de actividades salud/nº de Registro actividades fotográfico orientadas a una vida saludable Nº de acuerdos Actas suscrito acuerdos Programa creado y 80 % ejecutado anualmente 2 muestras realizadas 3 actividades desarrolladas Actas reuniones de de de Salud Educación Salud Programas Deportes Salud Educación Dideco Programa difusión Fotografías programas. de y Informes Secretaría Ejecutiva de la Comisión Cultura Dirección cultura de Cultura. DAEM % 100% 100% 100% 100% 100%

44 5. Construcción de una política de seguridad pública comunal Desarrollar un programa de talleres en Nº de Programa de Cultura diferentes expresiones artísticas para jóvenes talleres/nº de talleres y listados jóvenes participantes de asistentes Crear un programa de difusión permanente Programa creado Informe anual Cultura Relaciones Publicas Recuperar los espacios públicos y comunitarios por parte de la ciudadanía Establecer y estimular convenios y mecanismos de coordinación interinstitucional. Nº de actividades realizadas Nº de Convenios suscritos coordinaciones efectuadas y informe Informe Oficina de seguridad Of. De Seguridad ciudadana Oficina Seguridad Ciudadana Municipal. de % 100% 100% 100% ANEXO 3: Estrategia para un plan de Infraestructura comunal Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas 1. Mejorar los estándares y cobertura de la infraestructura y equipamiento Comunal en sectores urbanos y rurales según prioridad y recursos disponibles Mejorar las condiciones de infraestructura y/o equipamiento de al menos 4 establecimientos de educación de la Comuna Nº de establecimientos mejorados Nº de equipamiento adquirido Informes Actas de compras Secplan Daem % de Cumplimiento *Diseño Escuela Juan Carrasco Risco 100% *Diseño Jorge Aracena Ramos 10%. *Ejecución Reposición Escuela Peralillo 100% *Equipamiento Liceo PRC en 100 % Desarrollar dos proyectos asociados a la Dos proyectos Actas de Salud-Secplan *Ejecución

45 infraestructura y/o equipamiento de salud desarrollados recepción de obras y equipos Aumentar cobertura de servicios de agua potable y/o alcantarillado en áreas rurales Aumentar la cobertura de electricidad y/o iluminación en sectores urbanos y rurales. Elaborar un Plan de Mejoramientos Urbanos Nº de Nuevas localidades con soluciones de alcantarillado y/o Agua potable Nº de Mejoras de luminarias Nº de proyectos de electrificación ejecutados o en desarrollo Plan elaborado y 90 % ejecutado Informes aprobación Informes técnicos Informes técnicos de Cesfam Urbano 40%. *Cesfam Villa San Rafael de Rozas 100%. Secplan - DOM *Ejecución Apr La Capilla 2011 *Aprobado y en ejecución el Diseño de eje APR Asiento Viejo Secplan DOM En ejecución Proyectos Luminarias zona Urbana En aprobación 2 proyectos FRIL implementación Luminarias zona Rural Secplan DOM % Fortalecer la política de acceso y/o mejoramiento de la vivienda. Nº de Subsidios aprobados Nº de viviendas sociales construidas Nº de proyectos de mejoramiento aprobados Listado beneficiarios Actas aprobación Ceremonias entrega de de de Secplan DOM Of. De la vivienda La oficina de planificación inmobiliaria en la actualidad se encuentra encargada de Desarrollar y difundir los programas de mejoramientos e viviendas y regularizaciones, además de

46 2. Infraestructura y participación cuidadana Elaborar un plan de capacitación permanente para sectores más vulnerables en TICS. Elaborar un programa para la reparación y/o construcción de sedes comunitarias o centros comunitarios Plan elaborado Informe de entrega Programa elaborado y 100 % ejecutado Informe técnico Actas de aprobación Secplan Dideco Social Daem Secplan DOM Dideco inscribir y postular a los diferentes subsidios habitacionales. A su vez, es la encargada de administrar la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) 100% *Proyecto Construcción SUM de La Capilla, ejecutado 100% En licitación Proyectos Sedes Sociales El Peumo, Los Conquistadores, Comunidad y Progreso, Mallacura y El Aguerrido.

47 ANEXO 4: Estrategia para la participación ciudadana Línea de acción Estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas % de Cumplimiento 1. Espacios para la participación ciudadana 2. Financiar iniciativas ciudadanas a partir del concepto de presupuestos participativos Potenciar las organizaciones de base, a través de programas de capacitación según áreas temáticas de participación Apoyar a las organizaciones juveniles en su organización y capacitación Articular las actividades comunales urbanas y rurales en conjunto con las organizaciones de base 2.1 Crear un Fondo anual para iniciativas ciudadanas urbano rurales Nº de organizaciones/ Nº de capacitaciones efectuadas Nº de organizaciones juveniles constituidas y capacitadas Nº de Actividades coordinadas con organizaciones urbanas o rurales Fondo creado y proyectos aprobados Programas de capacitación; Lista de asistentes Actas o documentos de conformación Programas de actividades Acta de aprobación de presupuesto Dideco Social Alcaldía % Dideco Social % Dideco Alcaldía Relaciones públicas Alcaldía Concejales % %

48 ANEXO 5: Estrategia para modernizar la gestión municipal Línea de acción estratégica Metas Indicadores Fuentes Responsable Fechas 1. Administración eficiente Actualizar el organigrama municipal y elaboración de reglamento según funciones y objetivos Construir instancias de coordinación e integración interna para el seguimiento y control de políticas sociales comunales Formalización de reuniones de coordinación con servicios, Seremias y el Dpto. de Planificación del Gore según escala territorial de proyectos Organigrana construido y reglamento redactado Instalar concejos técnicos con funcionamiento semestral Nº de reuniones efectuadas/ Nº de acuerdos logrados Acta de aprobación Diagrama de flujo Acta de reuniones efectuadas Actas de Reuniones Recursos humanos Alcaldía Dideco social % de Cumplimiento % % Secplan % Optimización del recurso humano disponible a través de la capacitación permanente de su personal técnico - profesional y del estamento político (según requerimientos específicos Número de capacitaciones efectuadas Programas de capacitación; Listado de asistentes Certificados Recursos humanos % 2. Modernización tecnológica Actualización progresivamente de la plataforma tecnológica del municipio (TIC) según recursos disponibles y prioridades Nº de equipos adquiridos y Sistemas instalados Facturas de adquisición y software Dpto. de informática %

49 LISTADO DE PROYECTOS SEGÚN GRADO DE AVANCE 2013

50 Prioridad Proyecto Ampliación y Mejoramiento APR Asiento Viejo Construcción Mercado de Abastos Illapel Ampliación y Remodelación Centro Comunitario Manuel Rodríguez Reposición Escuela Juan Carrasco Risco, Illapel Reposición Parque Municipal de Illapel Reposición Escuela Graciela Díaz de Peralillo, Illapel Mejoramiento Av. Ignacio Silva, Illapel Construcción Sede Com. y Progreso Código BIP Postulación $M Millones Fuente Observaciones Ejecución $ FNDR Ejecución $ FNDR Ejecución $ FNDR Ejecución $ FNDR Diseño $ FNDR Ejecución $ FNDR En Ejecución Diseño $ FNDR Ejecución $ FNDR Se encuentra aprobada la etapa de Diseño, se cambió de etapa debido a la nueva normativa y para poder entrar al programa de Apr de la D.O.H, lo cual no se podría realizar en la condición actual del diseño generado por la comunidad. Proyecto en ejecución con un 20% de avance de obras. Proyecto con designación de Unidad Técnica a la División de Arquitectura del Minvu Coquimbo. A la espera de licitación para inicio de Construcción. Se encuentra aprobada, según el estudio de Gestión de Transito de Illapel, con fondos del Transantiago. Unidad Técnica SERVIU Región de Coquimbo. Proyecto Postulado por PMU, actualmente en periodo de Licitación para su ejecución.

51 8 9 Pavimentación Caminos Las Tunas- Illapel Restauración Ex escuela de Arte Municipal Illapel Ejecución $ FNDR Diseño $ EP MINVU Proyecto denominado como: Mejoramiento Extensión Vial Recabarren, Illapel, actualmente aprobado técnicamente y a la espera de Financiamiento por parte del Gobierno Regional. Durante el 2012, se hicieron los traspasos del terreno a nombre de la Municipalidad. 10 Reposición Escuela Jorge Aracena Ramos, Illapel Diseño $ FNDR Proyecto con aprobación técnica tras reevaluación. Se terminó el contrato y se encuentra en postulación de diseño externo para concretar la obra. 11 Mejoramiento Estadio Sauzalito SIN EBI Ejecución $ FNDR Corresponde a un terreno privado Construcción Cubierta Piscina Temperada Compl. Dep. B. O'Higgins, Illapel Reposición Plaza de Armas de Illapel Construcción CESFAM Villa San Rafael de Rozas Reposición Internado Municipal Femenino, Illapel Instalación Sistema de Radiocomunicación Comunal Illapel Diseño $ DEPORTES Ejecución $ FNDR Obra Ejecutada Ejecución $ FNDR Obra Ejecutada Diseño $ FNDR Ejecución $ FNDR 17 Construcción Camping Huintil Prefactibilidad $ FNDR Se considera en un proyecto integral del estadio, presentado en el proceso presupuestario Corresponde a un terreno de la D.O.H.

52 Pavimentación Av., Diego II Etapa Construcción Jardín Infantil Cañas I Construcción Jardín Infantil Cuz Cuz Equipamiento Mobiliario Escolar Escuela Básicas de Illapel Ejecución $ FNDR Obra ejecutada. SIN EBI Ejecución $ FNDR Obra Ejecutada. SIN EBI Diseño $ FNDR SIN EBI Ejecución $ FNDR No es factible, debido al límite del actual Plan Regulador. 22 Reposición Posta Huintil Diseño $ FNDR No es viable por tenencia del terreno. 23 Reposición Posta Limáhuida Diseño $ FNDR Postulado a la Etapa de visación del Servicio de Salud Coquimbo Construcción Soluciones Sanitarias Limáhuida Construcción Soluciones Sanitarias Las Cañas II Construcción Soluciones Sanitarias Peralillo Ejecución $ PMB Ejecución $ PMB SIN EBI Ejecución $ PMB Proyecto con espera de apoyo DOH para resolución de observaciones. Proyecto con espera de apoyo DOH para resolución de observaciones. 27 Reposición Cierre Perimetral y Mejo. Camarines Compl. Deportivo B. O'Higgins Ejecución $ DEPORTES Se considera en un proyecto integral del estadio presentado en el proceso presupuestario Construcción Camarines y Obras Anexas Multicancha La Aguada Ejecución $ DEPORTES Mejoramiento 14 sedes urbanas de Illapel Construcción Muros de contención II Etapa SIN EBI Ejecución $ FDL SIN EBI Ejecución $ PMU No tiene viabilidad técnica para su financiamiento.

53 31 Estudio de Prefactibilidad Parque Huintil SIN EBI Prefactibilidad 32 Reposición Estadio Canadela. SIN EBI DEPORTES Corresponde al Eco Camping perteneciente a la D.O.H Estadio Ramón Moncho Vega, en proceso de diseño para mejoramiento de carpeta y camarines.

54 C INVERSIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL PERÍODO. CONTENIDO C.1 - PROYECTOS. C.2 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO. C.3 - ETAPA ADMINISTRATIVA.

55 C.INVERSIÓN DE PROYECTOS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción Inspección Técnica Alcantarillado Cuz Cuz $ Subdere Inspección Municipal Ito Pública En Ejecución 100% Sistema A.P.R Sector Las Cañas Sur $ Subdere Aa.Cc/Obra Municipal Diseño Pública En Ejecución 100% Construcción obras complementaria alcantarillado de Cuz Cuz $ Subdere Aa.Cc/Obra Municipal Obra Pública En Ejecución 100% Construcción De Casetas Sanitarias Sector Río Choapa Complementario $ Subdere Estudio Municipal Diseño Pública En Ejecución 100% Construcción De Soluciones Sanitarias Sector Cuz Cuz $ Gore F.N.D.R Municipal Obra Pública En Ejecución 100% Construcción Colector De Alcantarillado Cuz Cuz $ Gore F.N.D.R Municipal Obra Pública En Ejecución 100% Construcción Colector Avda. La Concepción, Illapel $ Subdere PMB Municipal Obra Pública Elegible 5% Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Diego Portales (Las $ Subdere PMB Municipal Obra Pública Elegible 5% Majaditas) Mejoramiento Agua potable y aguas servidas Unión Las Majaditas $ Subdere PMB Municipal Obra Pública Elegible 5% TOTAL INVERSIÓN $

56 EDIFICACIÓN PÚBLICA Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción Construcción Plaza de Abastos de Illapel Gore F.N.D.R Municipal Ejecución Ejecución En Ejecución 20% Construcción Multicancha Localidad de Licitación GORE F.N.D.R Municipal Ejecución Socavón Pública En Ejecución 100% Construcción Multicancha Localidad de Licitación GORE F.N.D.R Municipal Ejecución Asiento Viejo Pública En Ejecución 100% Mejoramiento y Ampliación Nichos Cementerio Municipal Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa Ejecutado 100% Construcción SUM La Capilla Subdere PMU Municipal Ejecución Licitación Pública Ejecutado 100% Construcción Sede Social Comunidad y Licitación Subdere PMU Municipal Ejecución Progreso Pública En Licitación 5% Construcción Sede Social El Peumo, Licitación Subdere PMU Municipal Ejecución Illapel Pública En Licitación 5% Construcción Sede Social Los Licitación Subdere PMU Municipal Ejecución Conquistadores Pública En Licitación 5% Construcción Sede Social El Aguerrido, Espera Subdere PMU Municipal Ejecución Elegible Illapel Financiamiento 0% Construcción Sede Social Mallacura, Espera Subdere PMU Municipal Ejecución Elegible Illapel Financiamiento 0% Construcción 16 nichos cementerio de Illapel Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa Ejecutado 100% Reposición equipos eléctricos, iluminación de Illapel Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa Ejecutado 100% Construcción 72 nichos cementerio municipal Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa En ejecución 50% TOTAL INVERSIÓN

57 EDUCACIÓN Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción Construcción Cierre Perimetral Lateral, Liceo Politécnico 2da Etapa Mineduc Pmu-Fie Municipal Obra Ad. Directa Ejecutado 100% Construcción Jardín Infantil Limáhuida Junji Infraestruc. Municipal Obra Pública Ejecutado 100% Construcción De Jardín Infantil Y Sala Cuna Asiento Viejo Junji Infraestruc. Municipal Obra Licitación Ejecutado 100% Construcción De Jardín Infantil Y Sala Cuna Cañas I Junji Infraestruc. Municipal Obra Licitación Ejecutado 100% Reposición Escuela Graciela Díaz De Peralillo Gore F.N.D.R Municipal Obra Pública Ejecutado 100% Reposición Escuela Básica Jorge Aracena Ramos Gore F.N.D.R Municipal Diseño Licitación En Ejecución 30% Plan de Recuperación Liceo Polideportivo Pablo Rodríguez Subdere PMU Municipal Obra Licitación Ejecutado 100% Caviedes Resolución Varias Cocinas Municipal FAGEM Municipal Obra Licitación Ejecutado 100% Cubierta patio central Escuela Básica Valle del Choapa Municipal PMU Municipal Obra Licitación Ejecutado 100% TOTAL INVERSIÓN

58 DESARROLLO URBANO Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción Ampliación Camping Municipal Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa En Ejecución 60% Construcción acera peatonal Manuel Rodríguez Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa En Ejecución 100% Mejoramiento de Iluminación Ciudad de Illapel 2da Etapa Subdere PMU Municipal Ejecución Ad. Directa En Ejecución 100% TOTAL INVERSIÓN Nombre del Proyecto DEPORTES/CULTURA/SEGURIDAD PUBLICA Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance (M$) Institución Línea de Estado Gestión Ejecución Contrato Acción Etapa Taller de natación para niños Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% Campeonato comunal de los barrios infantil Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% Olimpiadas del Adulto Mayor Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% Escuela Formativa de Basquetbol Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% Gimnasia en el agua para adultos Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% Cine en mi sede Social Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% II Festival de la Juventud Illapelina Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% Iluminando para una mayor seguridad Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 60% Torneo Internacional de futbol Illapel Cup Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% 3 versión día del trashumante y el criancero caprino Gore F.N.D.R Municipal Recreación Ad. Directa Ejecutado 100% TOTAL INVERSIÓN

59 DESARROLLO SOCIAL Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción Beca Padre Juan Pablo Rebolledo Municipal F. Sociales Municipal Tercero Directa Ejecutada 100% Beca residencia estudiantil universitaria Municipal F. Sociales Municipal Tercero Directa Ejecutada 100% Confección rampas Street 1383 Municipal F. Sociales Municipal Tercero Directa Ejecutada 100% TOTAL INVERSIÓN SALUD Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (MS) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción Construcción Cesfam Urbano MINSAL Sectorial SS Coquimbo Obra Convenio En Ejecución 30% TOTAL INVERSIÓN Nombre del Proyecto Construcción Pavimentación Calle Diego Portales II Etapa Mejoramiento Extensión Av. Vial Recabarren Programa de Pavimentación Participativa Llamado 20 Las Cañas de Michio TRANSPORTE - VIALIDAD Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance (M$) Institución Línea de Estado Gestión Ejecución Contrato Acción Etapa Gore F.N.D.R Municipal Obra Licitación Pública Ejecutada 100% Gore F.N.D.R Municipal Obra Licitación Espera de Pública Financiamiento 0% MINVU Programa de Pavimentos Participativos Municipal Obra Licitación Pública En Ejecución 50%

60 Programa de Pavimentación Participativa Llamado 20 Cañas 1 - El Progreso MINVU Programa de Pavimentación Participativa Llamado 20 Cañas 1 - La MINVU Unión Programa de Pavimentación Participativa Llamado 19 Plan de MINVU Hornos- Asiento Viejo TOTAL INVERSIÓN Programa de Pavimentos Participativos Programa de Pavimentos Participativos Programa de Pavimentos Participativos Municipal Municipal Municipal Obra Obra Obra Ejecución de Convenio Ejecución de Convenio Ejecución de Convenio En Ejecución 50% En Ejecución 50% En Ejecución 50% PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE ODEL EN EJECUCIÓN Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción María Inés Cabrera Silva $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% Elizabeth Barraza Orrego $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% Gemita Orrego Orrego $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% Antolina Patricia Torres FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% Dina Vilches Tapia $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% María Jofré Oyarzo $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% Gabriela Salas Contreras $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100%

61 Rodrigo Saez Cuello $ Evelini Lemus Briceño $ Angelica Ramirez Rojas $ Magaly Cisternas Espinoza $ Bernard Pierre Joseph Petignat $ Juan García Olivares $ Rocío Aplablaza Rivera $ María Díaz Valencia $ Margarita Soto Tapia $ Miriam Astudillo Fernandez $ José Marín Jorquera $ Gladys Calderón Araya $ Yasmín Lopéz Villalobos $ María Isabel Pasten Aguilera $ Barbara Arredondo Mancilla $ Bernardita Barraza Vicencio $ FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100% FMLP- Fondeproc MUNICIPAL Municipal Tercero Directa Terminado 100%

62 Gladys Carvajal Castillo $ María Isabel Perez Perez $ Felix Gonzalez Gonzalez $ Jeanette Olivares Aguilera $ Veronica Cortés Apablaza $ Cirila Componero Chauca $ Luis Hono Concha $ Eduardo Gonzalez Salinas $ Brenda Peréz Suloaga $ Pedro Soto Tapia $ Marisa Olivares Villalobos $ TOTAL INVERSIÓN $ FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL FMLP- MUNICIPAL Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100% Fondeproc Municipal Tercero Directa Terminado 100%

63 PROYECTOS PRODESAL Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Línea de Estado (M$) Institución Gestión Ejecución Contrato Etapa Acción cerco de madera, Socavón $ 501 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% pulverizadora de carretilla, Qba Carcamo $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% pulverizadora de carretilla, Luncuman $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Espino de Socavon $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Cocou $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Galpón, La capilla $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Galpón, Los perales $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Tunga Sur $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% equipo de ordeña móvil, Esp Socavon $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% equipo de ordeña móvil, Huintil $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% equipo de ordeña móvil, Qba. Lo gallardo $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% sala quesera, Esp Socavon $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% equipo de ordeña móvil, canelillo $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% equipo de ordeña móvi, Tunga Surl $ Indap Prodesal Municipal Tercero Terminado cerco de alambre, Luncuman $ 543 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Esp. Socavon $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Tunga Sur $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% cerco de alambre, Esp. Socavon $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% esquiladora, cerco, Choapa $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Esp. Socavon $ 265 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Galpón, Huintil $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Cobertizo, Quillaycillo $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100%

64 Cobertizo, Cocou $ 503 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Galpón, Huintil $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% cerco de alambre, Tunga Sur $ 528 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% moto cultivador, material vegetal, Limahuida $ Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% Esquiladora, Canelillo $ 923 Indap Prodesal Municipal Tercero Directa Terminado 100% TOTAL INVERSIÓN VIVIENDA Fuente de Financiamiento Etapa Administrativa Montos Tipo de Fondo Tipo de Etapa o Avance Nombre del Proyecto Mejoramiento y Ampliación (M$) Institución Línea de Acción Gestión Ejecución Contrato Estado Etapa Comité Trabajando Juntos Minvu PPPF Municipal Obra Directo En Ejecución 91% Comité Los Conquistadores I Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 100% Comité Villa El Peumo Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 100% Comité Jose Miguel Carrera Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 100% Junta de vecino Huintil Norte Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 100% Comité de Vivienda Renacer Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 100% Millahue II Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 100% Junta de vecino uno Ampliación Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 60% Limahuida, ampliación Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 60% El peumo, mejoramiento Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 10% El mauro. Mejoramiento Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 10% Cañas de Michio, ampliación Minvu PPPF Municipal Obra Directo Terminado 5% TOTAL INVERSIÓN

65 D RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÌA

66 D.CUADRO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR CONTRALORÍA: De acuerdo a la fiscalización que la contraloría realiza anualmente sobre los procesos que se llevan a cabo en la Municipalidad de Illapel, se entrega las observaciones realizadas en el año 2013: OFICIO FECHA MATERIA OFICIOS RESPUESTA MUNICIPALIDAD Sobre reclamo en sumario administrativo Mauricio Núñez Núñez. Oficio N 52, de fecha Solicita informe relativo a contratos de tecnologías de información Remite pre informe de observaciones Nº 4, sobre investigación especial relativa a la inversión de la subvención anual de apoyo al mantenimiento. (educación) Solicita informe sobre denuncia Profesor Fernando González Moya Solicita informe de presentación Profesora Ana Castillo Escobar.(Educación) Reitera oficio, informe de presentación Profesora Ana Castillo E Reitera oficios informe de presentación Profesora Ana Castillo E. Devuelve decreto Nº 50 acoge reposición Don Carlos Araya González. Reitera oficio sobre presentación Don Carlos Araya G. Oficio N 149 de fecha Oficio N 192 de fecha Oficio N 61 de fecha Oficio N 110 de fecha OFICIOS RESPUESTA CONTRALORIA REGIONAL Oficio N 5545 de fecha Oficio N 0901 de fecha Oficio N 1266 de fecha Oficio N 1648 de fecha Oficio N 0249 de fecha ESTADO Pendiente. Pendiente. Subsanado. Subsanado Reitera oficio sobre presentación Don Carlos Araya G Reitera oficio sobre presentación Don Carlos Araya G Solicita informe sobre denuncia contratos Patricio Astudillo y Jaime Marambio Solicita informe sobre lo expresado por don Juan Luis López Campos. Reitera informe Sr. Juan Luis López Campos. Oficio N 91 de fecha Oficio N 865 de fecha de fecha (ampliación de plazo) de fecha Oficio N 1682 de fecha Oficio N 1952 de fecha Oficio N 3393 de fecha de fecha accede prórroga de plazo de fecha Pendiente. Pendiente.

67 Solicita informe sobre relación o vínculos con personas (Consejeros Regionales) con la municipalidad. Oficio N 692 de fecha Comunica auditoria de seguimiento a Informe Nº 15. Oficio N 232 de fecha (Ampliación plazo). Oficio N 311 de fecha Oficio sin número de fecha del cual no existe copia en Secretaría Solicita informe por presentación don Jaime Vega Martínez. Oficio N 833 de fecha (Ampliación Reitera informe por presentación don Jaime Vega M. plazo) Contraloría Reitera Oficio Nº 3107 presentación don Jaime Vega Martínez. Reitera oficios anteriores sobre presentación don Jaime Vega M. Reitera oficios anteriores sobre presentación don Jaime Vega M. Solicita informe sobre instalación de lienzo en fachada del Edificio Consistorial. Remite informe Nº 18 relativa a situaciones de intervencionismo electoral en la Municipalidad de Illapel. Preinforme Nº 19 sobre auditoria al Macroproceso de Tecnologías de la Información en la Municipalidad de Illapel. Remite informe final Nº 19 sobre auditoria al Macroproceso de tecnologías de la información en la Municipalidad de Illapel. Preinforme Nº 23 sobre auditoria a Programas de atención Primaria de Salud, Municipalidad de Illapel. Remite Informe final Nº 23 sobre auditoria a Programas de atención Primaria de Salud, Municipalidad de Illapel Solicita informe sobre presentación del Sr. Abelardo Aranda Trigo. Oficio N 1352 de fecha Oficio N 1120 de fecha , del cual no existe copia en Secretaría. Oficio N 1290 de fecha (ampliación plazo). Oficio N 1312 de fecha Oficio N 1335 de fecha (ampliación plazo) del cual no existe copia en Secretaría. Oficio N 1370 de fecha Oficio N 120 de fecha (ampliación Oficio N 0811 de fecha (otorga plazo) 0 Oficio N de fecha Contraloría Nacional. Oficio N 2209 de fecha Oficio N 5015 de fecha Oficio N 2594 de fecha (accede plazo). Oficio N 3107 de fecha Oficio N 4403 de fecha Oficio N 4516 de fecha de fecha Oficio N 3969 de fecha (accede plazo). Oficio N 4280 de fecha (accede plazo) Oficio N de fecha (accede plazo) Subsanado. Subsanado. Pendiente. Pendiente. Pendiente.

68 Nacional Contraloría Nacional Reitera informe sobre presentación Sr. Abelardo Aranda Trigo Solicita regularizar situaciones contables e informar Solicita información sobre temas Depto. de Educación Solicita información en relación con paralización en Municipios del país Contraloría Nacional Reitera oficio sobre información en relación con paralización en Municipios del país. Reitera oficios anteriores, sobre información en relación con paralización en Municipios del país. plazo)

69 E CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. CONTENIDO E.1 - CONVENIO CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. E.2 - CONVENIO DE SUMINISTRO DEL PORTAL CHILECOMPRA.

70 E. CONVENIOS. E.1. CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS En este capítulo se hace mención a los convenios suscritos con instituciones Gubernamentales para la ejecución de sus programas como a los convenios de transferencias de fondos para ejecuciones de obras bajo la modalidad de Administración directa desarrollados por la Municipalidad. Convenios suscritos: Nombre del Programa Recursos Traspasados Convenio celebrado con: Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial Puente, entre la Familia y sus Derechos y del Programa de Acompañamiento y Psicosocial del Ingreso Ético Familiar. Convenio de Transferencia de Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, para la ejecución del Fondo de Intervenciones del Apoyo al Desarrollo Infantil. Convenio de Transferencias de Recursos Aplicación de la Ficha de Protección Social. Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para el programa SENDA Previene en la Comunidad Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución del Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar Convenio de colaboración para la ejecución del Programa Fortalecimiento OMIL Convenio de Ejecución del Programa 4 a 7 Área Mujer y Trabajo Servicio Nacional de la Mujer Convenio para la Ejecución del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Productores Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo, PADIS año 2013 Convenio Fundación Vivienda. $ (veintiún millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos doce pesos) $ (tres millones quinientos mil pesos) $ (ocho millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos). $ (veintiún millones novecientos veintitrés mil ochocientos pesos) $ (once millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos). $ (nueve millones seiscientos mil pesos). $ (veintiún millones doscientos mil pesos). $ (cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuarenta y nueve pesos). Donación Fundación: - Por mediagua 3x3mts., con piso $ (ciento diez mil pesos). - Por mediagua 3x6 mts., con Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Fundación Vivienda

71 Convenio Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar Centros de la Mujer Convenio Ejecución de Proyecto Habilitación de Sala para el Taller de Danza de la Casa de Illapel Convenio de Transferencia Proyecto Olimpiadas de Adulto Mayor Convenio de Transferencia Taller de Natación para Niños/as En Illapel Nadie se Ahoga Convenio de Transferencia Iluminando para una Mayor Seguridad Convenio de Transferencia Gimnasia en el Agua para Adultos Convenio de Transferencia Cine en Mi Sede Convenio de Transferencia Festival de la Juventud Illapelina. Convenio de Transferencia 3 Versión del Transhumante y Criancero Caprino Convenio para el Programa Promoción de la Salud piso $ (ciento sesenta y cinco mil pesos). - Por mediagua 6x6 mts., con piso $ (doscientos cinco mil pesos). $ (cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos) $ (tres millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta pesos) $ (dos millones trescientos ochenta y cuatro mil setecientos pesos). $ (dos millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos pesos). $ (nueve millones novecientos noventa y cuatro mil cincuenta pesos). $ (Un millón novecientos veintidós mil trescientos ochenta pesos). $ (dos millones doscientos noventa y nueve mil setecientos noventa pesos). $ (dos millones doscientos ocho mil trescientos veintidós pesos). $ (diez millones de pesos). Servicio Nacional de la Mujer. Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Gobierno Regional de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo. $ (dieciocho millones Secretaría Regional Ministerial ochocientos ochenta y un mil de Salud, Región de treinta y dos pesos). Coquimbo. Convenio para el Programa Control de $ (novecientos ochenta y Servicio de Salud, Región de Salud Joven Sano, año 2013 seis mil pesos). Coquimbo. Convenio para el Programa Atención $ (un millón quinientos Servicio de Salud, Región de Integral de Salud Mental en Atención sesenta y ocho mil setecientos Coquimbo. Primaria. pesos). Convenio Mandato para el Programa $ (quinientos cuarenta y Servicio de Salud, Región de Desarrollo de Recursos en Atención cinco mil pesos). Coquimbo. Primaria Municipal. Convenio para el Programa Refuerzo $ (dos millones Servicio de Salud, Región de Complementario Programa ERA-2013 cincuenta y seis mil pesos). Coquimbo. Convenio para el Programa Vida Sana: $ (cinco millones Servicio de Salud, Región de Intervención en Obesidad en Niños, doscientos sesenta y nueve mil Coquimbo. Adolescentes y Adultos. trescientos cincuenta pesos). Convenio para el Programa Relativo a Prestación de Servicios, para la compra de $ (Veintiséis millones novecientos cuarenta y tres mil Servicio de Salud, Región de Coquimbo. meses de Planes de Tratamiento para ochocientos cuarenta pesos). Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Droga, Alcohol y otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas Convenio para el Programa Apoyo $ (cuatrocientos setenta y Servicio de Salud, Región de

72 Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal. Convenio para el Programa Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria de Salud Municipal. Convenio para el Programa Apoyo a la Gestión Local en APS, Capaña de Vacunación Anti-Influencia Convenio para el Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa. Convenio para el Programa Odontológico Familiar Convenio para el Programa Programa GES Odontológico Adulto. Convenio para el Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar. Convenio para Programa de Resolutividad en APS. Convenio para el Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural. Convenio Programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria Municipal Capacitación Funcionaria. Convenio Programa de Imágenes Diagnóstico en APS. Convenio de Ejecución Programa de Apoyo al Desarrollo BIo- Psicosocial en las Redes Asistenciales. Convenio Programa Odontológico Integral cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos). $ (ciento once millones trescientos dieciocho mil cuarenta y nueve pesos). $ (setecientos ochenta y seis mil pesos). $ (ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos). $ (un millón ochocientos cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos). $ (once millones trescientos veinticinco mil doscientos pesos). $ (dos millones quinientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta pesos). $ (veintitrés millones quinientos noventa y tres mil novecientos ochenta y dos pesos). $ (doce millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos). $ (un millón doscientos trece mil novecientos pesos). $ (nueve millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos veinte pesos). $ (veinticinco millones quinientos setenta mil pesos). $ (cincuenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y dos pesos). Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo. Servicio de Salud, Región de Coquimbo.

73 E.2 CONVENIOS DE SUMINISTROS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO 1 Convenio suministro para la mantención, reparación eléctrica, mecánica, vulcanización, repuestos y otros vehículos Municipalidad de Illapel. Departamento de Salud 2 Convenio de suministro para la adquisición de insumos dentales para unidades dentales dependientes del Departamento de Salud Municipalidad de Illapel. Departamento de Salud 3 Contrato de suministros materiales de ferretería, aseo, eléctricos y otros. Departamento de Educación Contrato suministro para adquirir materiales de librerías, impresoras, suministros de impresoras, computadores, suministros de computadores, materiales didáctico, de laboratorio y otros. Departamento de Educación 5 Convenio de Suministro para la adquisición de materiales de ferretería y construcción. Departamento Finanzas 6 Convenio de Suministro librería, equipos e insumos computacionales Departamento de Finanzas 7 Convenio de Suministro arriendo de taxi para traslado de funcionario por las ciudades de Illapel, Salamanca, Los Vilos, Sectores urbanos, rurales y otros. Departamento de Finanzas 8 Convenio de Suministro adquisición de combustible para vehículos municipales y servicios traspasos, con entrega diferida. Departamento de Finanzas 9 Convenio Suministro de Impresiones Digitales. Según Formato Oferta Económica. Departamento de Finanzas

74 F MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

75 F. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL PROVEEDOR RUT CANTIDAD ADQUISICION PRECIO TOTAL Microgeo S.A PLOTTER HP DESINGET T2500 MULTIFUNCION 36" $ COMPUTADOR APPLE IMAC MC812CI/A AIO $ Info Word S.A COMPUTADORES PORTATILES HP HP 455, AMD DUAL -CORE E1 $ COMPUTADOR PORTATIL HP 245 GL $ Soc. Comercial Los Naranjos TOLDO POLIESTER 3X3MT GLOB/MAR $ Juan Manuel Aguayo González K 200 CAJAS PLASTICAS 65LTS MODELO BROADWAY CON TAPA $ Electrónica casa Royal Ltda INVERSOR 12V 220V 3000W $ Ingeniería e Informática Pro&Consult Ltda DVD LG BD T/C 516, 38 $ Servicios Computacionales Ltda COMPUTADOR HP COMPAC PRO 4300 AIO i3 3220/4GB/500G/W8 $ Soc. Comercial Moyano y Bravo Ltda GENERADOR BENCINERO 3.0KW $ Roland Vorwerk y Cia. Ltda K 1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL WDBVHT0040JCH $ R y C servicios computacionales Ltda COMPUTADOR HP COMPAC PRO 4300 AIO i3 $ Covalsa FURGON RENAULT KANGOO AÑO 2013 $ Covalsa CAMIONETA HYUNDAI PORTER AÑO 2013 $ Nazer Salah e hijos Ltda., REFRIGERADOR MADEMSA CELSIUS MR-250 $ Prosound Ltda CAJAS ACTIVAS BEHRINGER DE 12" CON USB $ Chilena Computación Ltda VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5523W 2700 LUMENES $

76 G HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTENIDO G.1 - ALCALDÍA G.2 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

77 G.1 ALCALDÍA CONTENIDO ASESORES G SECRETARÍA MUNICIPAL. G SECPLAN. OFICINAS DEPENDIENTES DE ALCALDÍA G JUZGADO DE POLICÍA LOCAL. G RELACIONES PÚBLICAS. G OPERACIONES.

78 G.1 ALCALDIA 1.1 SECRETARIA MUNICIPAL Oficina de partes y Archivo TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD Decretos afectos realizados 894 Decretos exentos realizados Correspondencia Recibida Correspondencia despachada Sesiones realizadas por el Consejo Municipal: ACTIVIDAD N de sesiones Ordinarias 36 N de sesiones extraordinarias 2 CANTIDAD

79 1.2. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Oficina de Arquitectura y Urbanismo Las acciones realizadas durante el año 2013 fueron las siguientes: Aprobación Mejoramiento Extensión Av. Vial Recabarren, Illapel Apoyo en diseño Arquitectónico y de Presupuesto para la postulación a fondos privados Ejecución Jardín Infantil y Sala Cuna Limáhuida Ejecución modificación del Plan Regulador Comunal. Ejecución Proyecto Construcción Plaza de abastos, Illapel Ejecución Proyecto Construcción Cancha de Fútbol, Villa San Rafael Ejecución, Pavimentación CESFAM, Villa San Rafael. Aprobación Reposición Parcial Esc. Juan Carrasco Risco, Illapel Construcción Multicancha Localidad de Asiento Viejo, Illapel Construcción Multicancha Localidad Canelillo, Illapel Construcción Estación Médico Rural Lanco, Illapel Construcción Estación Médico Rural Coyuntagua, Illapel Construcción Estación Médico Rural La Aguada, Illapel Construcción Estación Médico Rural El Peral, Illapel Construcción Estación Médico Rural Quebrada de Cárcamo, Illapel Reposición Esc. Graciela Díaz Allende de Peralillo Diseño Ampliación Sistema de APR Cañas Uno, Illapel Formulación de Proyectos al Programas de Mejoramiento de Barrios 2013 por acciones concurrentes. Varios diseños solicitados por la comunidad Topografías solicitadas por la comunidad Proyectos postulados a Financiamiento PMU-PMB Formulación y diseño del Proyecto Construcción Sede Social Comunidad y Progreso, Illapel Formulación y diseño del Proyecto Construcción Sede Social Los Conquistadores, Illapel Formulación y diseño del Proyecto Construcción Sede Social El Peumo, Illapel Formulación y diseño del Proyecto Construcción Sede Social Mallacura, Illapel

80 Formulación y diseño del Proyecto Construcción Sede Social El Aguerrido, Illapel Construcción 72 nichos Cementerio Municipal, Illapel Elige Vivir Sano eje Acceso Complejo Deportivo Bernardo O Higgins, Illapel Ejecución Proyecto Ampliación Camping Municipal, Illapel Mejoramiento Luminarias Publicas Construcción Relleno Sanitario Interprovincial, Illapel. Oficina de Estudios y Proyectos Las acciones realizadas durante el año 2013 fue el desarrollo de perfiles metodológicos de los siguientes Proyectos: Perfil de proyecto Mejoramiento Extensión Av. Vial Recabarren, Illapel. Perfil de Proyecto Esc. Juan Carrasco Risco, Illapel Perfil de Proyecto Mejoramiento Complejo Deportivo Bernardo O Higgins, Illapel. Cuenta Pública Gestión Presupuesto Municipal Perfiles de Proyectos presentados al fondo Plaza Segura. Perfil de Proyecto Jardín Infantil Santa Virginia. Contraparte Técnica del desarrollo del Estudio Modificación Plan Regulador Comunal, Illapel contratado a través de Licitación Pública a la Empresa Consultora Habiterra S.A. Contraparte Técnica del desarrollo del Estudio Modificación Plan Regulador Intercomunal, Illapel, Contratado a través de licitación pública a la empresa Consultora Surplan Ltda. Contraparte en Proyecto Mejoramiento de pasajes Centricos, Illapel. Contraparte Técnica del desarrollo del Estudio Relleno Sanitario, Illapel Contratado a través de licitación pública a la Empresa Consultora Andalué Ltda. Diseño de Proyectos de Ingeniería de las Obras desarrolladas en la Oficina de arquitectura y urbanismo. Diseño de proyectos de Especialidades (agua potable, alcantarillado, electricidad, gas) de la obras desarrolladas en la Oficina de Arquitectura y Urbanismo.

81 Oficina de Licitaciones y Presupuesto Las acciones realizadas durante el año 2013 se enfocaron en desarrollar Bases Administrativas Generales, Especiales, Términos de Referencia de los siguientes Proyectos: Obra Construcción Plaza de Abastos, Illapel Obra Construcción Cancha de Futbol Villa San Rafael, Illapel Obra Construcción Multicancha Localidad de Canelillo, Illapel Pavimentación Sector CESFAM Villa San Rafael, Illapel Asesoría a la Inspección Técnica Construcción Plaza de Abastos, Illapel Asesoría a la Inspección Técnica Construcción Cancha de Futbol Villa San Rafael, Illapel Asesoría a la Inspección Técnica Construcción Multicancha Localidad de Canelillo, Illapel Asesoría a la Inspección Técnica Construcción Multicancha Localidad de Asiento Viejo Convenios de Suministros Compra de Equipos y Equipamiento Proyecto Escuela Graciela Díaz Allende de Peralillo, Illapel Diseño, Suministro, Provisión de materiales Pirotécnicos de Fin de año Actualización Plan Desarrollo Comunal Obras Complementarias Cuz Cuz Servicio de arriendo Equipos de Impresión y copias Adquisición 2 vehículos para uso Municipal Otras Gestiones: Mantención del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) Modificaciones realizadas al presupuesto Análisis Financiero de las tres unidades Municipales Oficina de estadística e Informática La Oficina de Estadística e Informática incluye en sus funciones: Recopilar, analizar e interpretar la información estadística de la comuna Distribuir la información estadística de la comuna a la Secretaría Comunal de Planificación y otras unidades Municipales Constituir, actualizar y monitorear la base de datos del Municipio

82 Asesorar en la adquisición de equipos y sistemas informáticos a las distintas unidades Municipales Supervisar los contratos de suministros y soporte tecnológico e informático suscrito con terceros Prestar soporte a las redes informáticas internas y externas del Municipio Asesorar a los usuarios de todas las Unidades Municipales en los sistemas de información internos del Municipio Prestar soporte técnico al equipamiento informático y tecnológico del Municipio Gestionar la central telefónica Municipal

83 I L L A P E L. C L Listado de Proyecto en Desarrollo Construcción Plaza de Abastos, Illapel Código BIP : Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : FNDR La feria Libre de Illapel ha sido siempre el lugar de abastecimiento de víveres de la comunidad integrando a su vez otros rubros, entre ellos el tránsito de la locomoción colectiva rural y urbana, por lo que su construcción constituye un polo comercial único dentro de la ciudad, solucionando de esta forma el creciente problema por la falta de infraestructura y espacios. Por lo anterior, es que la Construcción de la Plaza de Abastos se plantea como la obra ícono del desarrollo que actualmente experimente la ciudad, entregando diversos espacios que vendrán a solventar el atochamiento céntrico que actualmente aqueja a Illapel, con 18439,02 m2 construidos distribuidos en Locales comerciales, estacionamientos, aparcaderos, áreas verdes, entre otras.

84 I L L A P E L. C L Construcción Cancha de Fútbol Villa San Rafael, Illapel Código BIP : Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : FNDR En el sector de la Villa San Rafael, actualmente existe un terreno de propiedad de la Municipalidad de Illapel, apto para la construcción de las instalaciones necesarias para ejercer la actividad deportiva, que cuente con una cancha de pasto sintético, loza, graderías, iluminación, implementación y cierre perimetral, de modo que se preste como sede tanto de los campeonatos internos como para el desarrollo del deporte en los pobladores del lugar como para el resto de la población activa en el ámbito.

85 I L L A P E L. C L vecinales Las Localidades Rurales de Asiento Viejo ya cuentan con el equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades deportivas y Construcción Multicancha Localidad de Asiento Viejo, Illapel Código BIP : Etapa : Ejecución/Finalizada Monto : $ Fondo : FNDR

86 I L L A P E L. C L Construcción Multicancha Localidad de Canelillo, Illapel Código BIP : Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : FNDR

87 I L L A P E L. C L Construcción Sede Sociales Las Juntas Vecinales Illapelinas han visto desplazado su avance social dado que no cuenta con un lugar definitivo para sus reuniones comunitarias, donde puedan desarrollar sus actividades sociales y así, generar un vínculo mayor con los vecinos. Construcción Sede Social El Aguerrido, Illapel Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : Programa de Mejoramiento Urbano Especificaciones : 110,78 m2, divididos en un salón de uso múltiple, cocina, oficina administrativa, baños, bodegas y un hall de acceso. Situación Actual : A la espera de Financiamiento

88 I L L A P E L. C L Construcción Sede Social Mallacura, Illapel Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : Programa de Mejoramiento Urbano Especificaciones : 87,45 m2 de edificación, divididos en áreas de salón, cocina, oficina administrativa, baños diferenciados, bodega y hall además de áreas de circulación de 85,05 m2 Situación Actual : A la espera de Financiamiento

89 I L L A P E L. C L Construcción Sede Social Comunidad y Progreso, Illapel Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : Programa de Mejoramiento Urbano Especificaciones : 70,04 m2 de edificación, 113,81 m2 de circulaciones distribuidos en áreas de salón, oficina, cocina, baños y pasillos interiores como exteriores. Situación Actual : En Licitación

90 I L L A P E L. C L Construcción Sede Social Los Conquistadores, Illapel Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : Programa de Mejoramiento Urbano Especificaciones : 92,53 m2 de edificación, 85,73 m2 de circulaciones distribuidos en áreas de salón, oficina, cocina, baños y pasillos interiores como exteriores. Situación Actual : En Licitación

91 I L L A P E L. C L Construcción Sede Social El Peumo, Illapel Etapa : Ejecución Monto : $ Fondo : Programa de Mejoramiento Urbano Especificaciones : 45,24 m2 sala de reuniones, baños de 12,2 m2, bodega de 6,9 m2 y una cocina 8,82 m2, en un terreno de 256,22 m2. Situación Actual : En Licitación

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