Web PagoMisCuentas. Web PagoMisCuentas. Contenido. 29/5/2014 Rev.: 1 SEAC S.A. Hoja 1 de 25

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1 Hoja 1 de 25 Contenido Introducción...2 Llave de seguridad...2 Proceso de autenticación...2 Mensajes de error...4 Excepciones...6 Uso de la llave en otra pc...6 Uso de la llave en otro Punto de Venta...6 Extracción de la llave...6 Denuncia de la llave Pantalla principal...7 Opciones para realizar el pago...8 Sin código de barras...8 Con código de barras Mensajes de Error Impresión de tickets Listados Listados detallado de Transacciones Listado de Anulaciones Operativas por Fecha Rentabilidad del punto de venta por fecha Llaves asignadas Loteos por Fecha Listado de Cantidad de Transacciones por Fecha... 18

2 Hoja 2 de 25 Introducción La web PagoMisCuentas es un nuevo módulo de nuestra Web de Clientes (https://www.cargavirtual.com/clientes), el cual se utilizará para realizar el pago de facturas, como ser facturas de teléfono, gas, luz y televisión por cable entre otros, impuestos municipales, cuotas sociales de clubes y asociaciones, o de colegios privados, tarjetas de crédito, etc. La web PagoMisCuentas permite el pago a más de 3000 empresas de forma rápida y sencilla. Llave de seguridad La web de PagoMisCuentas requiere de una llave provista por SEAC Carga Virtual para su funcionamiento. La misma permite reconocer de forma unívoca al conjunto usuario-pc que ejecuta la aplicación y aumentar la seguridad de las transacciones que se realicen en la web. La llave, representada en la siguiente imagen, debe estar conectada a la PC mientras se utiliza la web. Proceso de autenticación Las llaves son enviadas al usuario con un identificador para el punto de venta, precargado. Para poder operar sobre la web PagoMisCuentas, el usuario debe tener conectada la llave previamente al ingreso a la misma. La primera vez que ingrese con la llave conectada, se guardarán en ella datos que permiten identificar unívocamente la pc del usuario. Estos datos serán validados en posteriores ingresos.

3 Hoja 3 de 25 Esta imagen muestra el cartel que aparece por primera vez cuando se carga el applet encargado de comunicarse con la llave. Se debe hacer clic en Continuar:

4 Hoja 4 de 25 Mensajes de error Aquí se puede ver la ventana que aparece cuando la llave no se encuentra conectada a la pc al momento de ingresar al módulo de PagoMisCuentas: Esto sucede si se intenta ingresar al módulo de PagoMisCuentas pero la llave conectada no corresponde a la pc desde la cual se quiere transaccionar:

5 Hoja 5 de 25 Cuando la llave no corresponde con el punto de venta que quiere ingresar en el módulo de PagoMisCuentas, se muestra el siguiente error: Si la llave se encuentra denunciada al momento de ingresar al módulo de PagoMisCuentas.

6 Hoja 6 de 25 Excepciones Lo descrito en el Proceso de autenticación es el flujo normal que debe seguir la operatoria con la llave, a continuación se mencionan los flujos que se desvían del éste camino. Uso de la llave en otra pc La llave queda inutilizable para operar desde otra pc que no sea la inicial. Esto quiere decir que si, la primera vez se conecta la llave un la pc1, dicha llave queda ligada para operar desde dicha pc1. Si luego se conecta la llave a una pc2, se inhabilita el ingreso al módulo de PagoMisCuentas. Uso de la llave en otro Punto de Venta Al ser enviada la llave, al usuario, se encuentra, como se dijo anteriormente, precargada con un identificador que relaciona la llave con el Punto de Venta. De esta forma si la llave quiere ser utilizada por un usuario que pertenece a otro Punto de Venta, se inhabilitará el acceso al módulo de PagoMisCuentas. Extracción de la llave Cada vez que el usuario intenta realizar una transacción, se realizan las validaciones antes mencionadas, en background (es decir, sin intervención del usuario), lo que imposibilitará seguir operando en el módulo de PagoMisCuentas, si el usuario no tiene, en ese momento, la llave conectada en su pc. Denuncia de la llave Si la llave es robada o extraviada, el usuario debe realizar la denuncia de la misma de forma telefónica. La próxima vez que la llave sea utilizada en nuestra aplicación, se encontrará inhabilitada para operar.

7 Hoja 7 de 25 Pantalla principal Desde esta pantalla se puede realizar la búsqueda de una factura por medio de la lectura del código de barras de la misma o seleccionando la empresa deseada. Para esto último se puede ingresar el nombre de la empresa o parte de la misma ( Buscar por Nombre de empresa ) o buscar la empresa a partir de los combos de Rubro y Empresa (en la caja de texto Filtro Para Empresas, se puede ingresar parte del nombre de la empresa perteneciente al Rubro previamente filtrado, esto cargará el combo de Empresa con las empresas que coincidan con lo ingresado). Además, se puede visualizar un Sumador de facturas. Este es útil cuando el usuario final desea pagar varias facturas, entonces, este cuadro detalla cada factura sumarizando los importes de las mismas para facilitar la cobranza. Dicho sumador se puede reiniciar con el botón Reiniciar sumador.

8 Hoja 8 de 25 Opciones para realizar el pago Sin código de barras 1) Se busca la empresa deseada (en este ejemplo Visa). Otra forma de bsucar la empresa, como ya se menciono, es por Rubro (en este ejemplo Aguas de Corrientes). Al hacer clic en Siguiente se pide el ingreso del identificador correspondiente a la empresa preseleccionada y se hace clic en Consultar.

9 Hoja 9 de 25 Por último se presentan los datos de la factura. Los importes a pagar dependen del modo en que trabaja cada empresa. Estos modos son: Abierto: Se puede ingresar cualquier importe. Facturas: Se puede abonar el importe exacto (es decir el sugerido). Modificar importe: Se puede modificar el importe (mayor, menor o igual al sugerido). Dicho modo se aclarará al momento de ingresar el importe.

10 Hoja 10 de 25 Con código de barras Para el modo Con código de Barras, se debe hacer clic en la caja de texto para darle foco y al leer el código de barras de la factura, la consulta se hará automáticamente. Es posible que un mismo código de barras pertenezca a distintas empresas, en ese caso y como se ve en el ejemplo, al leer el código de barras, se muestran las empresas correspondientes, por lo que se debe elegir la deseada y hacer clic en Siguiente. Luego se procede de la misma forma en que se explicó en el apartado anterior.

11 Hoja 11 de 25 Mensajes de Error Tanto en el pago con código de barras como por número de identificación de cliente, una vez que se haga clic en Pagar, pueden suscitarse algunos errores. El número de cliente no existe o es incorrecto: Indica que el número de cliente ingresado o código de barras es incorrecto no fue encontrado. Ha ocurrido un error en la aplicación, por favor, intente nuevamente (Error 2): Indica un error que debe ser revisado por el equipo de desarrollo El producto se encuentra inhabilitado: El producto se encuentra inhabilitado para realizar pagos El cliente ya realizo un pago para esta misma factura/cuenta: El cliente ya realizó un pago previamente sobre esa factura o identificación de cliente El cliente se encuentra libre de deuda o ya realizo el pago: El cliente no posee deuda alguna, por lo tanto no permite un nuevo pago El importe ingresado no es válido: El importe ingresado para pagar es incorrecto El cliente posee una deuda vencida o la factura no fue encontrada: El cliente por el que se realizó la consulta posee Deuda Vencida o la factura sobre la que se intenta hacer el pago / consulta no fue encontrada No se puede realizar el pago de esta factura debido a que fue reversado por el proveedor (Error 43): Este mensaje indica que se rechazó el pago de la factura porque fue reversado por PagoMisCuentas previamente Empresa no habilitada, por el proveedor, para operar por este medio de pago (Error 69): Indica que la empresa fue inhabilitada por PagoMisCuentas para poder realizar consultas o pagos Empresa Inexistente, no se pudo realizar el pago (Error 45): Indica que la empresa fue dada de baja por PagoMisCuentas para realizar consultas o pagos Transacción rechazada por el proveedor. Intente nuevamente. (Error 54): Indica que se rechazó el pago Transacción inhabilitada por el proveedor. Intente nuevamente (Error 57): Indica que PagoMisCuentas inhabilitó el pago Cuenta Inactiva: Indica que tanto el cliente como el subcliente se encuentran inactivos. Intente nuevamente (Error 666): Indica un error desconocido que debe ser revisado por el equipo de desarrollo Identificador inhabilitado por seguridad: Indica que Identificador (ya sea número de cliente o código de barras) fue Inhabilitado por PagoMisCuentas por motivos de seguridad"

12 Hoja 12 de 25 Importe inferior al minimo permitido: Informa que el importe ingresado para realizar el pago es inferior al mínimo permitido Importe superior al máximo permitido: Informa que el importe ingresado para realizar el pago es superior al máximo permitido Este punto de venta no tiene saldo disponible para realizar la transacción: indica que el punto de venta no tiene saldo disponible para realizar pago de facturas Ocurrió un error en la transacción, revise ultimo ticket (Error 3): Indica un error que debe ser revisado por el equipo de desarrollo Producto inhabilitado. El punto de venta es deudor: Indica que el punto de venta no realizó el pago de lo transaccionado, por lo tanto no se le permite el pago de facturas El proveedor no se encuentra habilitado o no esta disponible, por favor, intente más tarde: Indica que el servicio no está disponible, por lo que no se pueden realizar pagos de facturas El punto de venta se encuentra inactivo: Indica que el punto de venta se encuentra inactivo o dado de baja El vendedor se encuentra inactivo: Indica que el vendedor se encuentra inactivo o fue dado de baja Revise ultimo ticket (Error 666): Indica un error desconocido que debe ser revisado por el equipo de desarrollo El producto se encuentra inhabilitado para realizar pagos: Indica que no se pueden realizar pagos sobre el producto sobre el que se intenta transaccionar

13 Hoja 13 de 25 Impresión de tickets Para ambos casos, una vez que se haga clic en Pagar, se le solicitará confirmar la transacción En caso de confirmar, y realizarse el pago correctamente, comenzará la impresión del ticket, para esto, nos aparece este cartel, al cual debemos hacer clic en Ejecutar. Luego de este cartel, aparece el siguiente donde debemos tildar la opción Permitir siempre que este applet pueda acceder a la impresora. y hacer clic en Aceptar.

14 Hoja 14 de 25 Luego de esto, la web imprimirá los tickets directamente. En caso de no poder hacer la impresión del ticket en el momento, se podrá ir a la opción Reimpresión último ticket, donde aparecerá el ticket de la última transacción. Para imprimir el mismo, se debe hacer clic en el link Imprimir debajo del ticket. NOTA: La reimpresión de tickets se realizará con la leyenda REIMPRESION. Al momento de reimprimir, destildar la opción Encabezado y pie de página para que éstos no aparezcan en el ticket

15 Hoja 15 de 25 Listados La web de contiene distintos listados que reflejan las transacciones realizadas de Cobro Virtual. Listados detallado de Transacciones Este listado obtiene información detallada de las transacciones realizadas por el punto de venta, en un lapso no mayor a 7 días. Para ello debe previamente ingresar el intervalo de fechas. Para ingresar a este listado, debe dirigirse a Cobro Virtual Listado Detallado de Transacciones. Este listado solo lo puede ver el Punto de Venta (solo se mostrarán las transacciones que realizó ese punto de venta) y el SubCliente (mostrará todas las transacciones de todos sus puntos de venta).

16 Hoja 16 de 25 Listado de Anulaciones Operativas por Fecha Este listado obtiene información detallada de las anulaciones realizadas por el punto de venta, en un lapso no mayor a 7 días. Para ello debe previamente ingresar el intervalo de fechas. Para ingresar a este listado, debe dirigirse a Cobro Virtual Listado Anulaciones Operativas. Este listado solo lo pueden ver el Punto de Venta (solo mostrará las anulaciones operativas que realizó ese punto de venta) y el SubCliente (mostrará todas las anulaciones que realizaron todos sus puntos de venta). Rentabilidad del punto de venta por fecha Este listado muestra la rentabilidad de cada punto de venta, en un lapso no mayor a 7 días. Para ello debe previamente ingresar el intervalo de fechas. Para ingresar a este listado, debe dirigirse a Cobro Virtual Rentabilidad del punto de venta. Este listado solo lo pueden ver el Punto de Venta (solo mostrará la rentabilidad de ese punto de venta) y el SubCliente (mostrará la rentabilidad de todos sus puntos de venta).

17 Hoja 17 de 25 Llaves asignadas Este listado muestra las llaves asignadas a los puntos de venta. Para ingresar a este listado, debe dirigirse a PagoMisCuentas Llaves asignadas. Este listado lo pueden ver el Punto de Venta (solo mostrará las llaves asignadas a ese punto de venta) y el SubCliente (mostrará las llaves asignadas a todos sus puntos de venta). Loteos por Fecha Este listado permite visualizar los loteos diarios (sumatoria de transacciones realizadas en un día) en un período determinado. La información asociada al mismo será: Valor Facial, Importe a depositar y ganancia del mismo. Para ingresar a este litado, debe dirigirse a Cobro Virtual Loteos Por Fecha. Este listado solo lo puede ver el SubCliente.

18 Hoja 18 de 25 Listado de Cantidad de Transacciones por Fecha Este listado muestra la cantidad de transacciones que realizaron los puntos de venta en un período determinado. Para ingresar a este listado, debe dirigirse a Cobro Virtual Listado de Cantidad de Transacciones por Fecha. Este listado solo lo puede ver el SubCliente.

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