OPERACIONES EN MOSTRADOR

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1 OPERACIONES EN MOSTRADOR Hacer un ticket de mostrador Para hacer un ticket de mostrador, si tenemos obligación de identificar al cajero, identificamos al cajero, pulsando el código de cajero y el botón cajero, a continuación vamos seleccionando los artículos que queremos vender PLU, cuando hayamos introducido todos los artículos pulsamos el botón CAJA para cobrar. Devolución de un ticket de mostrador Para hacer una devolución del ticket de mostrador identificamos al cajero que tenga permiso para hacer devoluciones, marcamos el número de ticket y nos vamos a la pestaña PAGOS Y VARIOS y a la derecha del nueve seleccionamos el botón DEVOLUCIÓN, nos aparece el ticket y ya podemos hacer la devolución dándole al botón Aceptar. Se puede hacer la devolución de un ticket de mostrador que esté en un cierre de caja. Se crea un ticket nuevo pero en negativo. Resta los puntos obtenidos. Si el ticket se cobró con Multicobro sí se puede hacer devolución directa. Hacer un ticket en negativo Tiene que estar desmarcado la opción de Configura Parámetros Controlar las devoluciones realizadas en los tickets. Marcamos -1 * código del producto o pulsamos sobre el botón del producto. Modificar un ticket Se puede modificar un ticket siempre y cuando no se haya realizado un cierre de caja desde que se emitió el ticket. Tenemos que tener marcada la opción de Configura Parámetros mostrador, Permitir modificar el importe al re-editar un ticket. Se selecciona el ticket de la lista de tickets del día (botón Ticket) o tecleamos el número de ticket y pulsamos la tecla Ticket:

2 Y una vez que esté seleccionado nos lo mostrará en pantalla, y para poder modificar tendremos que pulsar el botón de Re-editar: Pasar un ticket ya cobrado a factura

3 Siempre que el ticket no este en un cierre de caja. Se reedita el ticket siguiendo los pasos del punto anterior, cuando lo tengamos en la pantalla de ticket identificamos al cliente, después pulsamos el botón de factura. El sistema nos hara la devolución del ticket y nos preguntara si deseamos anular la impresión del ticket. Tambien se pueden hacer facturas de varios tickets emitidos. Para ello pulsamos el botón de tickets, aquí nos aparecerá un botón llamado Factura como muestra la siguiente imagen: Pulsaremos en facturas e iremos eligiendo los tickets que deseamos facturar. Cuando hayamos elegidos todos identificaremos al cliente y pulsaremos el botón Factura. Volver a imprimir un ticket Marcas el número de ticket y pulsas sobre el botón Ticket o pulsas el botón Ticket y seleccionas de los tickets del día el que deseas consultar. Puedes re-imprimir el ticket o reeditarlo. Si lo reeditas no puedes darle a imprimir ticket, tienes que darle a caja para que imprima el ticket de nuevo.

4 día. También si pulsamos directamente sobre el botón ticket nos aparecen solamente los tickets del Imprimir un ticket de días atrás que no se pudo imprimir cuando se hizo Directamente se puede imprimir tecleando el número de ticket y pulsando en el botón de tickets, se puede consultar en: TOTALES - Cinta de control Ticket de barra TOTALES Histórico de arqueos Pagos por caja. Indicar el efectivo que entrega el cliente para saber el cambio a devolver Cuando cobre que marque el dinero que entrega el cliente y luego pulse Caja, la aplicación indica el cambio a devolver en pantalla y en el ticket. Se puede obligar a que el cajero indique la cantidad que entrega el cliente en Configura Parámetros Ventas y marcar la opción: Obligación de indicar el importe entregado por el cliente. Marcar el dinero que se introduce en el cajón (CAMBIO o RECIBI) Introduce la cantidad de dinero y le da al botón de cajón, le imprimirá un ticket de justificante y en el cierre de caja ya cuenta con ese dinero inicial. En el cierre de caja nos aparece en el apartado Gastos y créditos esa cantidad dentro de Recibí en caja y afecta al efectivo en caja.

5 Dejar tickets pendientes Nos creamos un medio de cobro con código 9 y nombre PENDIENTE. Cuando hagamos un ticket le damos al botón apertura de cajón y nos dejaría pendiente ese ticket. Cuando identifiquemos de nuevo al cajero que ha dejado pendiente ese ticket nos recupera el ticket para continuar trabajando con él. Cobrar con tarjeta Cuando queramos cobrar una venta con tarjeta le damos al panel de Cobro a crédito y seleccionamos la tarjeta. En el cierre de caja nos aparecerá la cantidad cobrada como ingreso y también como gasto, para que no afecte al efectivo. Realizar presupuestos a clientes Marcamos los artículos a vender, identificamos a un cliente pulsando en el botón de clientes, vamos al menú de Otros cobros y pulsamos en el botón presupuesto. Para pasar el presupuesto a Factura debemos recuperar el presupuesto pulsando en el botón de presupuesto, elegir el presupuesto, pulsar en el botón Reeditar y después pulsamos en el botón de Factura. La aplicación nos preguntara si deseamos pasar el presupuesto a Factura a lo que le decimos que si. Realizar albaranes a clientes Se marca los artículos a vender, identificamos al cliente pulsando en el botón de clientes, vamos al menú de Otros Cobros y pulsamos en el botón Albarán. Estos albaranes se facturaran como hemos visto en apartados anteriores. Realizar créditos a clientes El proceso para realizar un crédito (dejar pendiente un importe al cliente) sería simplemente introducir los productos de venta en el ticket, seleccionar un cliente y usar la tecla de CREDITO (tecla situada en la segunda pestaña, en la pestaña de O.Cobros). Su objetivo es dejar pendiente el cobro de un ticket almacenándolo como un crédito a ese cliente, por lo tanto para usar ésta opción debemos identificar previamente al cliente. Para realizar posteriormente el cobro de los créditos pendientes seleccionaremos el cliente y pulsaremos sobre el botón Crédito, apareciendo así la relación de créditos pendientes. -Cobro de los créditos o cuentas pendientes

6 Por un lado tenemos una zona donde aparecen los datos del cliente al que vamos a realizar el cobro (Nombre, dirección,...). También disponemos de una lista de los créditos emitidos a ese cliente y que están pendientes de cobro. En la lista nos aparece el número de Ticket al que corresponde ese crédito, la fecha y hora de emisión del crédito y el importe al que asciende el crédito. En la última columna aparece un campo que está a 0 si el crédito no está marcado para cobrar o a 1 si lo está. Para cambiar este valor solo tenemos que hacer doble click sobre el crédito en cuestión. En la parte derecha tenemos un teclado numérico para realizar las opciones de cobro. Y justo debajo tenemos tres visores que nos indican el total al que asciende la deuda del cliente, lo que le queda pendiente de cobro ( que irá disminuyendo conforme marquemos créditos en la lista para realizar el cobro) y lo que tenemos marcado para cobrar ( importe que irá ascendiendo conforme marquemos créditos para cobrar). En la parte superior debemos habilitar si vamos a realizar el cobro por números o con entrega a cuenta. Se marcamos la opción por números tendremos que marcar en la lista de créditos pendientes los créditos que vamos a cobrar. Si por el contrario seleccionamos la opción entrega a cuenta lo que tendremos que hacer es indicar la cantidad que nos entrega el cliente y darle al botón CAJA, y se realizaría el cobro de la cantidad indicada sobre el total de la suma de créditos pendientes de cobro. Las opciones que aparecen en el menú superior son: Marcar todos, que marcaría todos los créditos pendientes de cobro para cobrarlos íntegramente si seleccionamos la opción de cobro por números. Recibo, nos emite un recibo informativo con la relación de créditos pendientes que tiene el cliente. Salir, abandona el trabajo de Cobro de Créditos y vuelve a la pantalla de mostrador. Utilización del multicobro (Cobrar una parte en efectivo, otra en tarjeta, otra parte a crédito )

7 Se puede hacer un multicobro pulsando sobre el botón Multicobro disponible por defecto en el panel de Cobro a crédito. Cobrar la parte de efectivo Hay que indicar el importe a cobrar en efectivo en el teclado numérico, veremos que aparece en la parte izquierda de la pantalla donde indica importe a cobrar en efectivo, y se acepta: Cobrar una parte a crédito Hay que indicar el importe a cobrar, darle al botón Cliente, nos aparecerá la ventana de consulta de clientes, lo seleccionamos y finalmente darle al botón Aceptar, nos pondrá una línea nueva con el importe cobrado: Cobrar una parte en tarjeta

8 Hay que indicar el importe a cobrar, darle al botón del medio de cobro (en la imagen VISA) hasta que aparezca el medio de cobro con el que queremos realizar el cobro y finalmente darle al botón Aceptar, nos pondrá una línea nueva con el importe cobrado: Cobrar el resto Para cobrar el importe total pendiente hay que pinchar donde indica la cantidad (donde muestra la flecha azul), y así ya nos pone automáticamente ese importe para cobrar, ahora podemos elegir un medio de cobro, un cliente o cobrar en efectivo el importe total y le damos a aceptar. Emisión de entradas Podemos emitir por nuestra impresora de tickets, entradas que nos pueden servir tanto de acceso a nuestro local, como para celebración de conciertos o eventos varios. Existen dos posibles maneras de configurar la aplicación: Hay que elegir la impresora que está en Windows con sus drivers en la pestaña Talón de Configura Terminal, en la pestaña de tickets si tenemos la misma impresora es muy importante que no marquemos la casilla Usar drivers de Windows, el artículo hay que crearlo con el nombre entre paréntesis, por ejemplo (ENTRADA CONCIERTO), tiene que tener precio, en la pestaña Adicional tiene que tener una imagen seleccionada y en el campo Observaciones se puede utilizar la primera línea para añadir información sobre el evento. Esto imprimirá además del ticket normal de la venta otro que se imprimiría de forma horizontal con la Entrada en un formato de diseño. Sin usar drivers de Windows imprimirá un ticket normal solo que no pondrá la cantidad ni el precio por artículo. Para hacerlo de esta forma hay que crear un artículo con la descripción entre corchetes {}.

9 Fidelizacion de clientes Desde la pantalla de ventas se pueden consultar los puntos, para ello identificamos al cliente y en la parte superior de la pantalla, donde nos aparecen los datos del cliente, podemos ver cuántos puntos tiene el cliente: Ficha del cliente En Clientes Clientes, en la pestaña Estadísticas, podemos consultar los puntos: Canjear los puntos Para canjear los puntos del cliente hay que entrar en la pantalla de ventas, identificar al cliente y pinchar en la parte superior de la pantalla, donde pone puntos:

10 Al pinchar nos aparece un mensaje para confirmar si queremos canjear los puntos: Si respondemos afirmativamente nos aparece un teclado en pantalla para que indiquemos cuántos puntos queremos canjear: Después de indicar los puntos aparece un mensaje para confirmar los puntos que se van a canjear al cliente:

11 Los puntos se pueden canjear en cualquier momento, no es necesario que sea mientras se emite un ticket.

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