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2 Modelo de procesos y aplicaciones 15 de Mayo 2012

3 CRESCENT es el centro Global de soluciones de Capgemini para Consumo Masivo y Retail Consumer Products & Retail Solutions Center es el centro de excelencia off-shore, que trabaja en colaboración con nuestro sector de Consumo Masivo y Retail (CP&R) Enfocado en proveer valor a nuestros clientes de CP&R a través de una oferta industrializada y alto conocimiento del sector Con soluciones basadas en Templates, aprovecha mejores prácticas desarrolladas en más de 15 años de experiencia en compañías del ramo Gran rango de aceleradores de distintas plataformas de tecnología como SAP, JDA, JD Edwards Incluye todo el thought leadership y domain expertise del Grupo. Gente, Procesos Tecnología 3

4 Modelo integrado de aceleración Mapas de Arquitectura de Solución Requerimientos de Datos Proof of Concept / Construcción de Prototipo Especificaciones Funcionales Especificaciones Técnicas Objetos de Desarrollo - Interfaces, Reportes, Extensiones y Conversiones Estrategia y Planes de Testing Ejecución del Testing Templates de Implementación y Checklists Soporte Post Implementación y Monitoreo 3.0 Data Source / Target Contact Information 3.1 Source System Description Source System Information Name: EDW Description: EDW Additional Information: Contact Information Contact Name: Company: Title: Telephone Number: Address: Source System DataStage Information (if DataStage connects to Source System) Data Stage Job Name N/A Stage Name [Primary Name] [Data Source Identifier] [Access Type Identifier] Link Name [Stage Name] or [Stage Name] [Additional Descriptor] Read/Write to Flat File Yes No Required 3.2 Destination System Description Destination System Information Name: JDA CCI Description: Additional Information: [Optional: insert additional comments here. Configuration data like IP addresses is stored in separate document!] Process ID: MPL Process Name: Develop unconstrained category demand plan Description: A statistically-based category-level unit forecast will be developed for the purpose of seeding the 18-Month Rolling Business Plan. This forecast is unconstrained, reflecting demand which is free from demand chain constraints such as scarce inventory, limited production capacity, and logistics bottlenecks. The category forecast will comprise separate baseline and event forecasts, which are generated by different modules within Manugistics. For stores, the forecast will be created from net sales history (combination of regular POS, promotion, and clearance) to which calculated lost sales will be added. For wholesale and 3 rd party, the net history will be represented as order data and/or POS data, if available. Lost sales and shrink will also be added to this calculation. The forecast will be fed by SKU(Size).Store-Book-Web level historical data and will be aggregated to the category level. Manugistics will statistically separate the event demand from the base demand and forecast them separately using different methodologies. Event forecasting will be fed future event information from the event repository. Merchandise Planning will receive both the event and baseline forecast to develop the business plan. Output: An unconstrained 18-month unit demand category forecast History Periodicity: Weekly buckets Forecast Periodicity: Monthly buckets History Horizon: Up to Rolling 156 weeks (3 years) Forecast Horizon: Up to Rolling 18 months Process Design: Setup: 1. A DFU (demand forecasting unit) describes demand for a SKU. Accurately forecasting customer demand is critical to planning the rest of the supply chain. The DFU is made up of three components plus the statistical algorithm used to accurately model the consumer demand. The three components Demand Unit, Demand Group and Location represent how unique products are sold in certain market segments or channels for a particular geographical location. The DFU components each have levels that are represented in the future state SKU hierarchy as follows: Demand Demand Unit Group Location Total (Enterprise) Total Total Sector Brand DC Sub-brand Channel Regional DC Gender DA All Stores Category Cluster Store Store-Book-Web Class Direct Catalog Sub-class Web Style Wholesale Color-Fragrance Size * DFU Hierarchy may change due to future SKU Standardization refinements DDSC para Retail y para Suppliers frameworks 4

5 La Industrialización ayuda a superar los desafíos enfrentados durante la implementación de ERPs Esta solución es aplicable a mi negocio? Cuáles son las deficiencias funcionales críticas? Qué esfuerzos de gestión del cambio podemos anticipar? Cómo reducir el risgo asociado al Off-shoring? Cómo aumentar la adopción del modelo? Cómo incrementar la velocidad al mercado? Qué nivel de customización requiere? Análisis Pre- Implementa ción Preparación del Proyecto Business Blueprint Construcción Preparación Final Salida en Vivo y Soporte post Cómo hacer estimaciones de costo más precisas? Qué plan de implementación acelera el valor para el negocio? Cómo eliminar requerimientos grises? Cómo globalizar los requerimientos y alinear a los jugadores clave a través de múltiples regiones? Cómo acelerar el proceso de validación? Cuál es la justificación de negocio para la customización? Cómo reducir el retrabajo? Cómo reducir esfuerzos de entrenamiento? Ahorros potenciales en esfuerzos del 20% al 25% 5

6 Nuestro portal de

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10 El Modelo de Referencia para Retail Strategy 1. Buying Product Assortment Price Presentation Promotion Marketing Development Management Management Management Management Management 2. Commercial Monitoring Consumer dialogue Vendor management Select Products Categroy / assortment planning Manage Price Rules Develop Store Concept Promotion Planning and Workflow Market and Customer Research Sales Reporting Terms and Conditions Own Brand Product Development Manage Category Assortment Determine Price Sensitivity Develop Store Layout Define Promotional Offer Market Communication Margin Reporting Merchandise Management Negotiate Cost Price Quality Assurance Own Brand Define Assortment Modules Maintain Prices (Regular and Promotions) Develop Module Planograms Prepare Store Loyalty Allocation Management (Push Orders) Customer Satisfaction Reporting Supply Chain Open to Buy (OTB) management Test Markets Define Store Maintain Price Adjust Segmentation Zone and planogram to Local Prices local situation Develop Promotional Communication Customer Buying Analysis Store Performance Supplier Funding for Promotions Article Master Data management Allocate Assortment Modules to stores Collect and Evaluate Competitor Prices Visual Communicate Merchandising Promotion to Stores Product Performance Logistics Operations Vendor Master Data management Manage Local Assortment Calculate Cost Prices And Margin Promotion Performance Store Operations Product Master Data Management Manage Markdowns Vendor Performance Store Compliance Reporting Support Retail Reference Model Process Level 1 & 2 Overview of each process at Level 2 and Process Card at Level 3 containing Objectives, sub-process steps, input, output etc. Mapping Process Map on various Tech Platforms Preconfigured SAP for Retail system End-to-End Scenarios: 3 Level Process Model (on ARIS BPM Tool) 10

11 El Modelo de Referencia para Retail Estrategia Relación con el cliente Mercaderías Cadena de Abastecimiento Operaciones del Partners Operaciones Básicas Soporte 11

12 Escenarios estándar Escenarios Estándar para Retail Definir Surtido Escenarios Estándar para Retail Devoluciones de Clientes Asignar Surtido al Aprovisionamiento de Centro de Distribución Aprovisionamiento de (Pull) Aprovisionamiento de (Push) Compras Estacionales Inventarios Apertura de Nuevos Cierre de Procesos Financieros Operaciones en Promociones Precios Reapertura de Planeamiento de Surtido y Merchandising Ventas a Clientes 12

13 Monitoreo del Negocio Modelo de Referencia Estrategia Estrategia de Formato Estrategia de producto Estrategia de Marketing Estrategia de Operaciones Porfolio de Estrategia de Partnership Estrategia Financiera Relación con el Cliente Estudio de Mercado Marketing Masivo en Medios Publicidad en Redes Sociales y Anuncios Marketing Directo Marketing de Digital Soporte y Feedback para Cliente Comunicación personas Clave Mercaderías Compras Desarrollo de Producto Planeamiento de Surtido Gestión de Surtido Precio Presentación (producto/mobiliario) Actividades Cadena de Abastecimiento Estructura básica Presupuestación Distribución Aprovisionamiento Pedidos Operaciones de Almacén Cargas y Entregas Devoluciones Operaciones del Logística de Almacen para Presentación Interna del inventario Actividades de Pre venta Venta Servicios de Post-Venta Back Office Almacenes Partners Selección de Partner Contratación de Partner Estructura básica del Negocio Plan de Negocio Partner Bajas de Partners Operaciones Básicas Adquisición de Diseño de Apertura de Nuevo Reapertura de Proveedor Mantenimiento y servicios de terceros Cierre de Soporte Finanzas IT HRM Soporte a 13

14 Procesos de Estrategia Nivel Detallado Estrategia de Formato Estrategia de Producto Estrategia de Marketing Estrategia de Operaciones Porfolio de Estrategia de Partnership Estrategia Financiera Performance de Negocio Definir propuesta de valor para Cliente espacio a macro nivel Definición de estrategia de análisis de mercado Desarrollo de estructura Organizacional expansión de mercado Desarrollo de Modelo de Partnership Presupuesto para Plan de Ventas Ventas Margen Bruto Definir experiencia para el cliente Desarrollo de marca propia en Definición de estrategia de comunicación Definición de fuente de aprovisionamiento Desarrollo de estrategia de locaciones Definir Escenario para Partner Auditoria Financiera Utilidad de la Operación Posición de Mercado Crecimiento anual % Desarrollo de marcas de estrategia de precios Definición de estrategia Promocional Definición de estrategia de cadena de abastecimiento Desarrollo de clasificación de Finanzas Definir perfiles de formato Definir estrategia de fidelización de Clientes Definición de Estrategia de IT Definir mapa de apertura de Reporte Financiero para los accionistas Definir estrategia online Definición de calendario de marketing Desarrollo de guías de mantenimiento y seguridad Definir KPI 14

15 Relación con el Cliente Nivel Detallado Estudio de Mercado Marketing en Medios Masivos Publicidad en Redes Sociales y Anuncios Marketing Directo Marketing Digital Soporte y Feddback para Clientes Comunicacion a los accionistas Monitoreo del Cliente Definir segmentos de Cliente Creación de plan de pautas y plan marketing Definir precesencia de marketing online visita a Clientes Definir calendario y enfoque para en marketing digital call center de Clientes Definir necesidades de comunicación a los accionistas Trafico de Investigar mercado y necesidades de Cliente Análisis de mercado local Analsis de comportamiento del Comprador Analisis de necesidades futuras y tendencias Campañas estacionales e individuales Selección y compra de medios para difusion de campañas Ejecutar campañas en medios masivos Definir Canales de redes sociales Crear plan de marketing para redes sociales y online Planificación de campañas individuales y estacionales, Selección y compra de medios para campañas Definir plan de marketing directo y calendario Gestiónde Programa de Fidelidad marketing basado en locaciones Creación de mensajes a por target de consumidir Definir Marketing digital para Plan individual de cada campaña Crear activos de marketing de digital Fuente de materiales del marketing digital Gestión online de consulta de Clientes consultas escritas de Clientes Coordinar revisiones de Usuarios Crear material de comunicación a los accionistas Ejecutar Comunicaciónes a los accionistas Posición de Mercado Reconocimiento de Marca y Preferencias Retorno de Inversión en Marketing Metricas de WEB Raitings de Redes Sociales datos de Cliente Ejecutar campañas de marketing online Ejecutar comunicaciones por target de consumidir Ejecutar campañas de marketing digital ratings en redes y anuncios 15

16 Mercaderías Nivel Detallado Compras Desarrollo de Producto Planeamiento de Surtido Surtido Precio Presentación (prodicto/mobiliario) Actividades Monitoreo de Ventas Negociar terminos y condiciones Negociar precio de compra Negociar Proveedores para promociones Capacidad de compra y colocación de la producción Datos maestros de Proveedores Desarrollo de slogan de marca Diseño de artículos Evaluación de nuevos artículos Evaluación de muestras datos de productos Planificación Finaniera Desarrollo de plan de categorias Presupuesto plan de ventas (por categoría) Calendario de planificaión estacional grupos de Selección de artículo Definir surtido Definir surtido por Discontinuar artículo Gestión Opento-Buy (OTB) Definición de regla de precio Determinar sensibilidad de los precios Evaluar precio de la competencia Calcular costos, precios y margen Establecer precio de venta Gestiónar espacio de venta Definir variante del módulo de surtido Desarrollo de Planograma Asignar variante del módulo al Adaptar variente del módulo a la situacion del Definir calendario de actividades Definir plan de promoción Crear categorias de plan promocional Definir oferta promocional Coordinar ejecucion de promociones Ventas ($) Ventas x m² Margen Bruto Margen Neto Categoria de Ventas x $ Rentabilidad x Artículo/Producto Tasa de Conversión Ticket Promedio Disponibilidad en Plan de rangos de Surtido Ejecutar liquidación Ejecutar precio en Plan visual de merchandising Crear publicidad de la promocion Creación de plan de compras datos maestros de artículos l contenido digital (in store) Optimizar rendimiento de la Promoción 16

17 Cadena de Abastecimiento Nivel Detallado Estructura básica Presupuestación Distribución Aprovisiona miento Pedidos Operaciones de Almacén Carga y Entrega Devoluciones SCM Monitoreo Definir estructura de SC Presupuestar demanda de Clientes capacidad de transporte Calcular aprov para centros distribución pedidos de ctros. distrib. Producción de productos marca propia Ordenes de entrega Administración de rechazos Días de aprovisionamiento Parámetros de aprovisionamie nto Patrones de demanda estacional distribución interna Calcular Orden aprovisionamiento para pedidos de Manipular mercaderias entrantes Plan de entregas en Items retornables Tiempo de entrega ( / cliente) Entrega perfecta -% Mantener claves de alocación Estimar volúmenes de venta envíos Crear Orden aprov. para centro de. distribución liberar Pedidos de Manejar stock Plan de entregas a clientes devoluciones a vendedores Entregas precisas Costo de entrega por ítem Mantener agenda entregas en Analizar disponibilidad de producto retornos Colocar pedidos de pedidos de clientes Manejar stocks permanentes Preparar envíos devoluciones del Disponibilidad de producto en estantería Presupuestar demanda de Crear pedido manual del Colocar stock en depósito Manejar stocks obsoletos Status de ordenes y pedidos devoluciones de Clientes y reparaciones Determinar transferencias entre Determinar devoluciones del 17

18 Aprovisionamiento Aprovisionamiento Calcular pedido de aprovisionamiento de Centro de Distribución Calcular pedido de aprovisionamiento de Centro de Distribución Crear pedido de aprovisionamiento de Colocar Pedido Crear Pedido Manual Determinar transferencias entre s Determinar devoluciones Objetivos Claves Crear un modelo de reaprovisionamiento para actuar como base para la creación automática de pedidos y para la optimización de inventarios de s y Centros de Distribución Disparadores Proceso diario Bajos niveles de stock Modificación de los parámetros de aprovisionamiento en función de: Input KPI s Desaceleración de productos Cambios en la red de s Introducción de nuevos productos Datos del Información de inventarios Demanda proyectada (también presupuesto de proveedores) Información de disponibilidad de los proveedores Parámetros de aprovisionamiento Planificación del Surtido Información de productos y promociones Rotación de inventarios / Cobertura de Centros de Distribución Ratio de disponibilidad de producto en góndola Costo de obsolescencia y merma Descripción Procesos de aprovisionamiento típicamente construidos en base a fórmulas de cálculos, claves de distribución, y parámetros de aprovisionamiento (ej. punto de pedido, mínimos, máximos) a fin de asegurar niveles adecuados de inventario. Output Parámetros óptimos de aprovisionamiento calculados (ej. puntos de pedido, tamaño de lotes, etc.) Plan de aprovisionamiento Inventarios optimizados en los Centros de Distribución y en los s Planes de distribución de stock Otros 18

19 Pedidos Administración de Pedidos Pedidos de Ctro. de Distribución Pedidos de Liberar Pedidos de al Ctro. Distribución Pedidos de Clientes Colocar Stock en Depósito Objetivos Claves ordenes de compra a proveedores pedidos de y de clientes a centros de distribución Disparadores Orden de aprovisionamiento de centro de distribución Orden de aprovisionamiento de Orden de aprovisionamiento de Cliente Input Plan y órdenes de aprovisionamiento Información del proveedor (protocolos de pedidos, etc.) Agenda de entregas Problemas de la disponibilidad de productos Descripción La administración de pedidos incluye el procesamiento de los pedidos de aprovisionamiento calculadas en el proceso anterior a fin de disparar la distribución de productos Output Los pedidos creados y enviados a los proveedores (o a producción) Pedidos del creados y enviados al centro de distribución Pedidos de clientes manejados y enviados al centro de distribución KPI s Errores en el procesamiento de Pedidos % Cantidad de pedidos manejados por empleado Otros 19

20 Operaciones de Almacén Operaciones de Almacén Productos de marca propia Objetivos Claves Manejar todas las operaciones de almacén y centros de distribución a fin de optimizar la disponibilidad de productos con mínimos desperdicios y costos de manipulación Descripción La gestión de almacenes comienza con la recepción los productos en el centro de distribución/almacén. Cada producto será colocado en espacios pre definidos Manipular ingresos de mercaderías stock stocks no perecederos stocks perecederos Disparadores Entrega de proveedores Pedidos de producto de marca propia Necesidad de movimientos internos de producto Stocks perecederos Input Pedidos y entregas de proveedores Entregas de productos Listas de productos de marca propia Notificaciones de entrega de productos emitidas por los proveedores Definiciones del layout de stock Lineamientos para la administración de stocks Información de producto (incluye fechas de vencimiento) Output Productos manufacturados como marca propia Mercaderías recibidas y colocadas en el stock Stock físico organizado Stock perecedero identificado y administrado Niveles de inventario mantenidos Valor agregado en el packaging de los productos KPI s Rotación de stocks Días de aprovisionamiento Costos de desperdicios Otros 20

21 Operaciones del Nivel Detallado Logística de Almacén para Presentación interna del Inventario Actividades de Pre-venta Venta Servicios Post-Venta Back Office Almacenes Monitoreo del Recibir en el Construir la presentación inventarios (no perecederos) Acercarse al Cliente Acordar con el Cliente en el reclamos de Clientes y feedback efectivo la performance del almacén Ventas por Local Ventas / Horas trabajadas Carga del Preparar devoluciones Mantenimiento de la presentación Mantener etiquetas de precio inventarios (perecederos) Manipular devoluciones reclamos de Clientes Entender tipos y necesidades de Clientes Registrar datos del cliente para Fidelización Registrar dedido del Cliente Manipular devoluciones de Clientes Manipular productos de clientes para reparación Registro de horarios y asistencia servicio de seguridad el personal del almacén y sus horarios Entrenamiento del personal de almacén Ticket Promedio Tasa de conversión Satisfaccion del Cliente Rotación de Stock Contraccion Manipulación de items retornables Preparar productos para exhibición Controlar calidad de productos Asesorar en productos y servicios pre-ordenes Entregas de post Venta servicio de limpieza Administración financiera del almacén Disponibilidad en estanteria / Precio Ausentismo Mantenimiento de cartelería Rotación de inventario Productos de cross-sell y upsell entregas de producto oficina de sistemas Rebajar productos pérdidas y disminución de productos Definir y controlar estandars de trabajo 21

22 Partners Nivel Detallado Selección de Partner Contratación de Partner Estractura básica del Negocio Plan de Negocio Partner Bajas de Partner Base de Monitoreo de Partners Identificar candidatos a Partner Evaluar candidatos a Partner Realizar el due dilligence de contratación Seleccionar el/los Partners Negociar contrato Firmar contrato el contrato Negociar los términos comerciales Organizar cursos de inducción Proveer documentación Establecer los métodos de colaboración con el Partner Acordar objetivos de negocio iniciales Borrador del plan de negocio anual Acordar el plan de negocio anual Acordar la estrategia de merchandising y marketing Definir objetivos claves de desempeño Realizar el plan táctico anual Acordar la estrategia de merchandising y marketing Revisión y evaluación de performance Seguimiento de los objetivos de desempeño Identificar Partners para baja de contrato Liquidar el contrato el cierre y/o captura del Ventas del Partner ($ and vs. objetivos) Margen Bruto del Partner Margen Bruto del Franquiciado Cantidad de Partners por unidad geográfica Cantidad de del Partner por unidad geográfica Firmar términos comerciales Ajustar el plan de desempeño los términos comerciales Realizar la evaluación comercial 22

23 operaciones básicas Nivel Detallado Adquisición de Diseño de Apertura de Nuevos Reapertura de l Proveedor Mantenimiento y servicios de terceros Cierre de Portfolio para Monitoreo del Plan de alto nivel de localización de Identificar locaciones posibles Evaluar locaciones posibles Realizar la guía de diseño gráfico para Realizar la guía del layout para Diseñar accesorios del Plan de almacén y resevas Definir los datos maestros del Definir el surtido del Analizar situación actual del Diseñar el nuevo layout del Ordenar la reapertura de Partners Analizar las necesidades de Proveedores Comparar Proveedores Contratar Proveedores contratos de servicios de instalaciones seguridad para transferencias de dinero mantenimiento del inmueble Identificar posibles para cierre Seleccionar para Cierre Preparar cierre de # aperturas de # abiertos Costos de apertura Ratios de costos de alquiler sobre ventas % de aperturas en tiempo Crear y aprobar el caso de negocios Diseñar y aprobar el layout del Preparar campaña de apertura Cierre temporal del Proveedores la limpieza del Realocar personal KPIs de Performance Contratar las locaciones Entrega del layout del Preparar el a detalle Remover accesorios antiguos Monitorear la performance de los Proveedores la remoción de desperdicios Realocar stocks y accesorios el portfolio de Reclutar y conducir el entrenamiento en el Reacondicionar el Terminar contrato con Proveedores Cerrar el Abrir el Re-abrir el 23

24 Soporte Nivel Detallado Finanzas IT RRHH Soporte Monitoreo de Soporte Contabilidad Financiera cuentas por pagar Desarrollos y proyectos de IT Soporte de sistemas Definir perfiles y guías de RRHH Personal de reclutamiento Gestiónar mesa de ayuda Gestiónar portales e Intranet SLA Costos de IT Tasa de rotación de empleados de IT Satisfacción de empleados Contabilización de inventarios Soporte de infraestructura Gestiónar evaluaciones y recompensas Soporte a la Gerencia Ratio de costos de personal / ventas impuestos cuentas por cobrar Soporte de aplicaciones Desarrollar conceptos de entrenamiento y gerenciamiento Gestiónar la nómina Recolectar feedback del Realizar el servicio técnico Tiempo de respuesta de soporte Satisfacción del personal con la gestión de soporte IT activos fijos Contabilización del efectivo 24

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