MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 DE GASTO CORRIENTE / GESTIÓN OPERATIVA

Transcripción

1 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 204 DE GASTO CORRIENTE / GESTIÓN OPERATIVA Objetivo Estratégico Proceso Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales Actividad Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria Meta 00% quejas y servidores/as de la Función Judicial de su resueltas 00% quejas y abogados que participan en los judiciales de su resueltas 00% quejas y servidores/as de los autónomos o auxiliares de su resueltas Indicador # quejas y servidores/as de la Función Judicial de su resueltas / # quejas y servidores/as de la Función Judicial de su presentadas # quejas y abogados que participan en los judiciales de su resueltas / # quejas y abogados que participan en los judiciales de su presentadas Medio de Verificación Informe estadístico del número de causas ingresadas, disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de archivados por inadmisión o trámite y concluidos de su Informe estadístico del número de causas ingresadas, disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de archivados por inadmisión o trámite y concluidos de su # quejas y Informe estadístico del número de causas ingresadas, servidores/as de los disciplinarios autónomos o iniciados de oficio, auxiliares por queja o resueltas / # denuncia, número quejas y de archivados por servidores/as de inadmisión o los trámite y autónomos o concluidos de su auxiliares presentadas FLUJO GESTIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2 Institucionalizar Institucionalizar Institucionalizar Institucionalizar Institucionalizar de la elaboración del plan de detección de necesidades de capacitación para la dirección y misión institucional en su de la misión institucional de la misión institucional en su de la misión institucional en su de la Dirigir la Dirigir la elaboración del plan anual de vacaciones de la y Elaborar el distributivo de remuneraciones unificadas de la, Corte y Jueces de su Actualizar la base de datos de los servidores de judiciales de su elaboración y remisión al Consejo de la Judicatura, del libro de incorporación al foro de abogados (as), así como la Plan de detección de necesidades de capacitación para la y Plan anual de vacaciones de la y distributivo de remuneraciones unificadas de la, Corte y Jueces de su 00% de la base de datos de los servidores de judiciales de su actualizada 00% de la base de datos de abogadas y abogados incorporados al foro actualizada Plan de detección de necesidades de capacitación para la y aprobado Plan anual de vacaciones de la y aprobado Distributivo de remuneraciones unificadas de la, Corte y Jueces de su actualizado # servidores de judiciales de su incluidos en la base de datos / Total de servidores de judiciales # de abogadas y abogados incorporados al foro actualizado / # de abogadas y abogados incorporados al foro existente Plan de detección de necesidades de capacitación para la y presentado a la Nacional de Talento Humano Plan anual de vacaciones la y presentado a la Nacional de Talento Humano Distributivo de remuneraciones unificadas de la, Corte y Jueces de su aprobado por el Director Informe mensual de actualización de la base de datos de los servidores de judiciales de su Informe mensual de abogadas y abogados incorporados al foro

3 Asesoría jurídica, patrocinio, y la normativa institucional, precautelando la legalidad de todos los actos de la Asesorar sobre normativa jurídica y absolver consultas jurídicas, a nivel 00% de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel # de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel atendidos / Total de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel Informes trimestrales de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel Archivo, registro y control de los trámites, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que interviene la 00% 00% 00% 00% Asesoría jurídica, patrocinio, y la Asumir el normativa institucional, precautelando la legalidad de todos los actos de la patrocinio de las causas legales en las que la actúe 00% de actividades que requieren patrocinio institucional a nivel coordinadas, gestionadas y supervisadas # actividades que requieren patrocinio institucional a nivel coordinadas, gestionadas y supervisadas / Total de actividades que requieren patrocinio institucional a nivel Informes trimestrales de desempeño del patrocinio judicial a nivel, en coordinación con la Nacional de Asesoría Jurídica Registro y control de los juicios y de mediación y arbitraje en los que interviene la Libro de registro de juicios y acciones constitucionales a nivel 00% 00% 00% 00% Supervisión y evaluación de los de planificación en el territorio de su Elaborar la programación anual de la política pública de la 3 PAPP aprobadas por el Director, con las reformas presentadas a la PAPP aprobada Aprobación de la PAPP por parte del Director

4 Supervisión y evaluación de los de planificación en el territorio de su Ejecutar a nivel territorial acciones de seguimiento y evaluación de estrategias, programas, proyectos, así como de la implantación de las políticas públicas emitidas desde el nivel central cuadre mensual de la ejecución presupuestaria con la PAPP de la Cuadres de la ejecución presupuestaria con la PAPP de la Cuadres de la ejecución presupuestaria con la PAPP de la remitidos oficialmente a la Nacional de Planificación Reportes de ejecución presupuestaria del esigef correspondientes al período del cuadre efectuado Promover el óptimo acceso a la Supervisión y evaluación de los de planificación en el territorio de su Supervisión y evaluación de los de planificación en el territorio de su Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados Ejecutar a nivel territorial acciones de seguimiento y evaluación de estrategias, programas, proyectos, así como de la implantación de las políticas públicas emitidas desde el nivel central Consolidar, organizar, sistematizar y estructurar estadística, reportes e indicadores para la toma de decisiones Dirigir la elaboración del Plan de Comunicación Social seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la 00% de requerimientos de estadística de su atendidos Plan de Comunicación para Fortalecer la Imagen Institucional Seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la realizados # de requerimientos de estadística de su atendidos / total de requerimientos de estadística de su recibidos Plan de Comunicación para Fortalecer la Imagen Institucional aprobado por la Nacional de Comunicación Informes de los seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la presentados a la Nacional de Planificación Informes de atención a los requerimientos de estadística de su presentados a la Nacional de Planificación Aprobación por parte de la Nacional de Comunicación Social del Plan de Comunicación para Fortalecer la Imagen Institucional

5 Promover el óptimo acceso a la Promover el óptimo acceso a la Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su, de Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados Coordinar con los medios de comunicación para difundir la institucional Realizar el monitoreo y resúmenes de noticias de medios de comunicación en lo correspondiente a lo social de la provincia Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia Estrategia de impacto informativo de medios a nivel que contenga al menos 48 boletines, 48 Al menos 24 síntesis informativas generadas por los medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de Plan Anual de Contratación - PAC aprobado y 3 actualizaciones por la 00% de ejecución del Plan Anual de Contratación- PAC Realizar el 00% de constataciones físicas de los bienes y activos fijos de la Estrategia de impacto informativo de medios masivos de comunicación a nivel Síntesis informativa # Plan Anual de Contratación - PAC aprobado y actualizaciones aprobradas por la Número de items contratados/total de Items ingresados al PAC Total de bienes y activos fijos de la constatados/total de bienes y activos fijos de la adquiridos Estrategia de Impacto informativo de medios aprobada por la DNC Archivo digital (Síntesis Informativa) y físico de respaldo, archivo de mailling masivo Resolución de aprobación del PAC y de las actualizaciones por la Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas Actas de entrega recepción actualizadas Informes de actualización de inventarios de bienes y activos fijos de la

6 procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia Satisfacer 00% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de la Satisfacer 00% las necesidades disponibles de bienes de larga duración a la Realizar el 00% procedimientos y de baja de activos medidas de control fijos obsoletos o interno para la que se han dejado administración, de utilizar gestión y control de los bienes y planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de todas las dependencias de la Elaborar el Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Total de solicitudes atendidas de bienes de control administrativo y suministros de la / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de la Total de solicitudes de bienes de larga duración de la atendidas / Total de solicitudes de bienes de larga duración de la aprobadas Total de bienes dados de baja / Total de bienes obsoletos Un plan de de bienes muebles e inmuebles de la aprobado notas de entrega de suministros actas de entrega recepción Actas de entrega recepción Actas de enajenación, donación o chatarrización Aprobación del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la 00%

7 planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de todas las dependencias de la Cumplir 00% el plan de anual de bienes muebles e inmuebles de la Total de bienes muebles e inmuebles de la mantenidos/total de bienes muebles e inmuebles de la programados Cronograma de l Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Informes de l Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección como para Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la Aprobar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores Cumplimiento del 00% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios vigentes Coordinar Elaborar tres oportunamente las declaraciones declaraciones (Fuentetributarias y anexos Iva-Anexo transaccionales del Transaccional) elaboración y pago de la nómina, así como la entrega de los respectivos comprobantes Coordinar con la Nacional de Planificación y Nacional Financiera la elaboración de la proforma presupuestaria de la Controlar y custodiar las garantías vigentes de la Validar mensualmente el 00% de las nóminas Institucionales solcitadas por la Elaborar la Proforma Presupuestaria de la 00% de Garantias recibidas por la Vigentes Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados 3 Declaraciones por cada mes. # Nóminas Validadas/ # Nóminas Solicitadas UTH Proforma Presupuestaria Aprobada por el Director # de Garantías Vigentes/ # Garantías Recibidas Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución Sistema en Línea del SRI (Lista Blanca) CURs de Remuneraciones Proforma Presupuestaria Aprobada por el Director Reporte Mensual de Garantías

8 los de la los de la Coordinar los planes de Coordinar los planes de 80% de ejecución del plan de 80% de ejecución del plan de plataforma de comunicaciones Actividades de ejecutadas / Actividades de planificadas Actividades de plataforma de comunicaciones ejecutadas / Actividades de plataforma de comunicaciones planificadas Reportes de la Ejecución del Plan de Reportes de la Ejecución del Plan de plataforma de comunicaciones 40% 80% 40% 80% los de la Gestionar los para un oportuno respaldo de la de la dirección Un listado de fuentes de vitales de la y definido Un listado de fuentes de vitales de la y definido Aprobación del listado de fuentes de vitales de la y descontrados por parte del Director Nacional de TICs los de la Gestionar los para un oportuno respaldo de la de la dirección 00% de respaldos de de la y realizados # Respaldos de y realizados / # Respaldos de y planificados Cronograma de respaldos de y aprobado Historial de respaldos de y realizados 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

9 los de la Gestionar y validar el inventario de bienes informáticos toma semestral de inventario de bienes informáticos, contratos de y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la y, realizada Toma semestral del inventario de bienes informáticos, contratos de y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la y Reporte actualizado del inventario de bienes informáticos, contratos de y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la y los de la Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y Al menos análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la y, realizado Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la y Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la y presentado a la Nacional de Tecnologías de Información