PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN

Transcripción

1 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN

2 Contenido ANTECEDENTES...3 PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL (PPI)...4 NORMATIVA LEGAL...5 PROCESO DEL PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL...5 RESULTADOS DE PPAI GRÁFICA COMPERATIVA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL...7 GRÁFICA COMPERATIVA OBRAS PÚBLICAS...7 GRÁFICA COMPERATIVA CASA DE LA JUVENTUD...8 GRÁFICA COMPERATIVA GESTIÓN AMBIENTAL...8 PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL...9 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS... Error! Marcador no definido. DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS...13 DIRECCIÓN CASA DE LA JUVENTUD...15 DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

3 ANTECEDENTES El Plan Plurianual de Inversión Pública (PPIP) comprende los programas y proyectos programados por las entidades del Estado para su ejecución durante los siguientes cuatro años y cuyo financiamiento está incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE). Estas inversiones se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación y son consistentes con los planes anuales. De esta forma, el PPIP se convierte en una herramienta de gestión pública necesaria para la eficiente implementación de un sistema presupuestario por resultados (Gómez y Martínez, 2008). La Constitución en su artículo 294 determina que la Función Ejecutiva elaborará la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 numeral 5, 57 y 58, señala que el Plan Nacional de Desarrollo incorporará entre sus contenidos al Plan Plurianual de Inversión Pública, mismo que deberá ser actualizado según lo determine la programación presupuestaria anual y cuatrianual. Asimismo, con base en la normativa legal ya mencionada, se define que la programación presupuestaria plurianual es de carácter indicativa, tanto la Constitución (artículo 294), como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en sus artículos 58, 60, 74, 87 y 103, manifiestan que la planificación presupuestaria plurianual es una programación, no un presupuesto, como es el caso del Presupuesto General del Estado (PGE) y del Plan Anual de Inversiones (PAI). La planificación plurianual de la inversión pública tiene las siguientes ventajas: Oportunidad para que las autoridades de la institución conozcan, evalúen y, de ser necesario, corrijan lo planificado, más allá de la coyuntura. Permite la toma de decisiones para evitar gastos sin financiamiento o acciones por fuera de los objetivos del PNBV. 3

4 Incrementa la capacidad de control global y particular de la inversión pública y ayuda a reducir la incertidumbre del sector productivo sobre el comportamiento futuro de la inversión pública. Reduce la incertidumbre de las instituciones respecto a las asignaciones de mediano plazo. Se ajusta adecuadamente al presupuesto orientado a resultados, incluso en mayor medida que el presupuesto anual. PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL (PPI) El Plan Plurianual es el elemento orientador de la Gestión Institucional para producir efectos claros y concretos en materia de Política Pública. Define objetivos, indicadores, metas, entre otros elementos que marcan las líneas de la Gestión Institucional para los próximos años. Es el instrumento que ofrece respuestas a las demandas que la sociedad plantea. Se constituye en un marco obligatorio para la formulación de los Planes Operativos Anuales. El Plan Plurianual Institucional es un instrumento que vincula la planificación de mediano plazo, y al ser el insumo para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, es la base para elaborar las pro formas presupuestarias anuales. 4

5 NORMATIVA LEGAL Las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas, establece: Administración Estratégica Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión la formulación de un Plan Plurianual Institucional y Planes Operativos Anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de Gobierno y los lineamientos del organismo técnico de Planificación. PROCESO DEL PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA SOCIABILIZARCIÓN DE METODOLOGÍA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO INSUMOS MATRICES BANCO PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDEMANIENTO BANCO DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PLAN DE TRABAJO DEL PREFECTO. PRESUPUESTO DE LOS AÑOS: PRODUCTOS PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 5

6 RESULTADOS DE PPAI DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PPAI POA PPAI POA PPAI POA ,647, , ,647, ,620, ,647, OBRAS PÚBLICAS 10,311, ,249, ,311, ,066, ,311, RECURSOS HÍDRICOS 1,200, ,200, ,275, ,137, ,275, CASA DE LA JUVENTUD 2,312, , ,312, , ,312, GESTIÓN AMBIENTAL - 458, , , ,

7 GRÁFICA COMPARATIVA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL GRÁFICA COMPARATIVA OBRAS PÚBLICAS 7

8 GRÁFICA COMPARATIVA CASA DE LA JUVENTUD GRÁFICA COMPARATIVA GESTIÓN AMBIENTAL 8

9 FOMENTO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EJE PROGRAMA PROYECTO PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL FOMENTO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO TOTAL DESARROLLO AGROPECUARIO Fortalecimiento y Fomento de Espacios de Concertación y Políticas Públicas 64, , , , , , Impulso al Fomento Agropecuario Provincial 765, , , , , ,825, Fomento de Prácticas Agricolas de Conservación 50, , , , , , Soberanía Alimentaria con Grupos Vulnerables 60, , , , , , CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Promover la Agroindustrialización, servicios de transformación, comercialización e implementación de la ZEDE 100, , , , , ,

10 Potenciar la Innovación Productiva y Tecnológica 30, , , , , , DESARROLLO EMPRESARIAL DESARROLLO TURISTICO Infraestructura y equipamiento Productivo para la Industria de los Rubros Priorizados en la MIP 120, , , , , , Elaboración de Estudios de Factibilidad para la Industria de Cárnicos 28, , , , , , Impulsar la Implementación de una Incubadora de Empresas 100, , , , , , Fortalecimiento de Pequeños y Medianos Emprendimientos 90, , , , , , Promoción y difusión del Comercio Provincial 100, , , , , , Impulso al Turismo Provincial 140, , , , , , TOTAL 1,647, ,647, ,647, ,647, ,647, ,235,

11 VIAS PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL EJE PROGRAMA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TOTAL PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Planificación, Regulación y Control del Sistema Vial Rural 6, , , , , , Estudios Puentes 26, , , , , , Estudios Vías 300, , , , , ,504, CONSTRUCCIÓN VIAL Empedrados, Reempedrados, Obras de Arte y Drenaje del Sistema Vial de Ámbito Provincial 1,750, ,750, ,750, ,750, ,750, ,752, Puentes 56, , , , , , Apertura de Vías 336, , , , , ,680,

12 Mantenimiento Rutinario del Sistema Vial de Ámbito Provincial 712, , , , , ,562, Mantenimiento Periódico del Sistema Vial de Ámbito Provincial 3,249, ,249, ,249, ,249, ,249, ,248, MANTENIMIENTO VIAL ASFALTOS Mantenimiento Tratamiento Superficial Bituminoso del Sistema Vial de Ámbito Provincial 332, , , , , ,661, Mantenimiento de Puentes 53, , , , , , Tratamientos Superficiales Bituminosos de Vías del Sistema Vial de Ámbito Provincial 3,487, ,487, ,487, ,487, ,487, ,435, TOTAL 10,311, ,311, ,311, ,311, ,311, ,557,

13 RIEGO PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL RIEGO Y DRENAJE EJE PROGRAMA PROYECTO TOTAL PLANIFICAR, CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER SISTEMAS DE RIEGO. (IMPLEMENTAR EL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE) Formulación de Estudios Para Sistemas de Riego Construcción y Mantenimiento de Sistemas de Riego Fortalecimiento Socio Organizativo Para la Gestión Integral del Riego 1,200, ,200, ,200, ,200, ,200, ,000, TECNIFICACIÓN DEL RIEGO Capacitación en Nuevas Tecnologías 13

14 ENERGÍAS ALTERNATIVAS PROMOVER EL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN CONCORDANCIA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Hidromira EP Propiciar la Implementación de Proyectos Enregéticos Alternativos, Eólicos, Geotérmicos, Multipropósito 75, , , , , TOTAL 133, , , , , ,300,

15 CARCHI SOLIDARIO SOCIO-CULTURAL DIRECCIÓN CASA DE LA JUVENTUD PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL SOCIO-CULTURAL EJE PROGRAMA PROYECTO TOTAL MASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES (CARCHI UNA PASIÓN CULTURAL) Creación de Tres Espacios Socio- Culturales en la Provincia del Carchi 90, , , , , , Rutas de Integración Cultural 48, , , , , , ASISTENCIA A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Fortalecimiento de los derechos de Grupos de atención Prioritaria a Través de Proyectos Sociales 40, , , , , ,

16 GOBIERNO EFICIENTE Y PARTICIPATIVO Fondo de Emergencia Social 52, , , , , , Dignificación de la Vivienda 330, , , , , ,650, FOMENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AUTOGESTIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL TOTAL Carchi Seguridad Alimentaria 462, , , , , ,313, Implementación y Fortalecimiento de un Nuevo Sistema de Gestión Participativa Fortalecimiento de la Aplicación Gobierno Por Resusltados GxR Implementación de Gobierno Abierto, Datos Abiertos y Atención Ciudadana 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , Fortalecimiento Institucional 160, , , , , , Fortalecimiento de la Mancomunidad y Espacios de Hermandad 800, , , , , ,000, Cooperación para el Desarrollo 200, , , , , ,000,

17 2,312, ,312, ,312, ,312, ,312, ,563,

18 CARCHI BIODIVERSO DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL AMBIENTE Y RIESGO EJE PROGRAMA PROYECTO TOTAL REGULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL Formulación e Implementación de Políticas Públicas para Planificación, Regulación, Control y Gestión Local Competencial Evaluación Ambiental Estratégica Institucional (Regulación proyectos GAD Provincial) 20, , , , , , , , , , GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Plan de Manejo Integral de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas Hidrográficas. 25, , , , ,

19 GESTIÓN DE RIESGOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMATICO TOTAL Fortalecimiento de las Juntas Administradoras y protección de fuentes de agua de consumo humano y riego 30, , , , , Sensibilización Ambiental a la Población 60, , , , , Formulación e Implementación del Plan Provincial de Gestión de Riesgos con enfoque de Cambio Climático Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en ACUs (Área de Conservación y Uso Sustentable) 10, , , , , , , , , , Restauración Forestal Provincial 60, , , , , , , , , ,