SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5 Segundo Trimestre 2018

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5 Segundo Trimestre 18 Fecha de Impresió 16/7/18 41-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2F1418/E7T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 18 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado. REFERENCIA OBJETIVO 63,59 13,65 1,33,111 5,85 1,663,17 POSTERGADA 7,6 9,392 16,398 POTENCIAL 25,129 1,769 35,898 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 87,691,742 Alineaciones Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N3 México con Educación de Calidad Tema 1 Educación Subtema Educación Objetivo 1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Estrategia 3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. Línea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. 1 Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 18 ESTATAL ,796, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 18 INGRESOS PROPIOS ,199,919 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 17 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 18 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 17 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 18 FEDERAL FEDERAL ,694,994

2 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 2 de 5 Segundo Trimestre 18 Fecha de Impresió 16/7/18 41-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador FIN PROPOSITO Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento 2F1418/E7T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 18 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL -Variacion porcentual de ocupación y empleo -Mide la tasa de variación, ocupación y empleo de mujeres y hombres en el estado de Chihuahua Método de Cálculo VARIACION_POR CENTUAL -Porcentaje de mujeres y hombres -Mide el porcentaje de número de población capacitada con habilidades y conocimientos para el trabajo y/o emprendimiento que coadyuven en el crecimiento del empleo o emprenda un negocio Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia ESTRATEGICO ESTRATEGICO ((OYE_18/OYE_17)-1)*1 OYE_18 = Ocupación y empleo en el año 18 OYE_17 = Ocupación y empleo en el año 17 (E/O_18)*1 Fórmula / Variables de la Fórmula E = Mujeres y hombres O_18 = Mujeres y hombres ocupados Unidad de Medida Empleo Empleo Egresados Empleados Línea Base 1,617,998 1,617, Meta Programada 1,663,17 1,637, Meta Reprogramada 1,663,17 1,637,498 1 Valor Logrado del Trimestre 4,38,154 1,153 1,67,827 Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado ,5,654 1,67, Medios de Verificación ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIO Y EMPLEO Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Supuestos Incremento de Mujeres y Hombres Ocupados. Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento. Componente C1 Capacitación impartida -Porcentaje de alumnas y -Porcentajes de Alumnos con respecto a inscritos en el año 18. PORCENTUA L (AE/AI)*1 AE = AI = inscritos 21, , ,5 91 1,153 31, , Registro interno ICATECH Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento. Componente C2 Eventos realizados -Tasa de variación de eventos realizados -Tasa de Variación de eventos realizados en el año 18 con respecto a los eventos realizados en el año 17, VARIACION_ PORCENTUA L ((ER_18/ER_17)-1)*1 ER_18 = Eventos realizados en 18 ER_17 = Eventos realizados en La población conoce la oferta educativa del ICATECH y se aumenta la matrícula.

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 3 de 5 Segundo Trimestre 18 Fecha de Impresió 16/7/18 41-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Actividad C11 Impartición de cursos 2F1418/E7T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 18 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL -Tasa de variación de alumnas y -Tasa de variación de alumnas y con respecto al total de alumnas y en el año 18 -Porcentaje de alumnas egresadas -Porcentaje de alumnas egresadas con respecto al total de alumnas y en el año 18 -Porcentaje de alumnas y de pueblos indígenas -Porcentaje de alumnas y de pueblos indígenas con respecto al total de alumnas y en el año 18 Método de Cálculo Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia ((AE_18/AE_17)-1)*1 AE_18 = en el año 18 AE_17 = en el año 17 (ME/TAE)*1 ME = Mujeres egresadas TAE = Total alumnas y (PIE/TAE)*1 Fórmula / Variables de la Fórmula PIE = Alumnos de Pueblos Indígenas Unidad de Medida Alumnas egresadas de pueblos indígenas Línea Base,8 5. ******* 2.56 Meta Programada 13, Meta Reprogramada,8 26, Valor Logrado del Trimestre 1,153 26, 6,95 26, 84 Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado , 1,399 26, Medios de Verificación Supuestos -Porcentaje de alumnas y con discapacidad -Porcentaje de alumnas y con discapacidad con respecto al total de alumnas y en el año 18 TAE = Total de Alumnos Egresados (DE/TAE)*1 DE = con discapacidad con discapacidad , , , Porcentaje de alumnas y jóvenes -Porcentaje de alumnas y jóvenes con respecto al total de alumnas y en el año 18 TAE = Total de alumnas y (JE/TAE)*1 JE = jóvenes jóvenes 6, , , , 3, , 5, Actividad C1 Realización de eventos de promoción y -Porcentaje de eventos realizados -Porcentajte de eventos realizados con respecto al total de eventos programados. TAE = Total de alumnas y (ER/EP)*1 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados ******* 1. 26, 1 26, , 16 8.

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 4 de 5 Segundo Trimestre 18 Fecha de Impresió 16/7/18 41-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2F1418/E7T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 18 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Abril-Junio 18

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 5 de 5 Segundo Trimestre 18 Fecha de Impresió 16/7/18 41-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Titular de Dependencia Lic. Teresa Piñón Chacón Directora General Ing. Alejandra de la Vega Arizpe Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico