Programa-Presupuesto Fondo Regular. (en miles)

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1 Fuentes de Financiamiento Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Fuentes de Financiamiento Cuotas Asignadas $ 83,106.0 $ 81,936.3 $ 78,390.2 $ 76,107.0 $ 76,107.0 $ 76,107.0 $ 76,107.0 Sobrecuotas , , , ,340.9 Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 2, , , , , , ,500.0 Apoyo Administrativo y Técnico (FEMCIDI) Otros Ingresos (alquileres, intereses y misceláneos) , , , , , ,419.6 Subfondo de Reserva , , , Apropiaciones sin obligar , , ,352.1 $ 87,500.0 $ 87,500.0 $ 87,500.0 $ 87,500.0 $ 87,500.0 $ 87,500.0 $ 87,500.0 Escenario 1: Propuesta de Programa-Presupuesto sometida en marzo 2007 (AG/CP/doc. 719/07). Anexo, en el Cuadro 1 se muestra el impacto de la distribución de la Escala de Cuotas en los Estados Miembros. Escenario 2: Incluye una reducción de $1.0 millón en la propuesta de escala de cuotas y sobrecuotas del Escenario 1 y asume un incremento en partes iguales de $1.0 millión en los rubros de otros ingresos y del Subfondo de Reserva. Anexo, en el Cuadro 2 se muestra el impacto de la distribución de la Escala de Cuotas en los Estados Miembros. Escenario 3: Incluye un incremento del 3% sobre la Escala de Cuotas aprobadas para 2008 de: $77, El Subfondo de Reserva cubriría una diferencia de: $3, Anexo, en el Cuadro 3 se muestra el impacto de la distribución de la Escala de Cuotas en los Estados Miembros. Ver, Cuadro 4 para proyecciones del Subfondo de Reserva. Escenario 4: Incluye la Escala de Cuotas aprobada 2008 de: $77, Las Apropiaciones sin obligar cubrirían $4,500.0 y el Subfondo de Reserva $ Escenario 5: Incluye la Escala de Cuotas aprobada 2008 de: $77, El Subfondo de Reserva cubriría el déficit de $5, Escenario 6: Incluye la Escala de Cuotas aprobada 2008 de: $77, Las Apropiaciones sin obligar cubrirían 50% del déficit ($2,767.1) y el otro 50% lo cubriría el Subfondo de Reserva ($2,767.1). Escenario 7: Incluye la Escala de Cuotas aprobada 2008 de: $77, Las Apropiaciones sin obligar cubrirían el déficit de $5, de 4 8/15/2007

2 Cuadro 1 (Escenario 1) Distribución de la Escala de Cuotas a nivel de $83.3 millones Programa-Presupuesto Propuesto 2008 (AG/CP/doc. 719/07) Escenario vs Scenario 2 Antigua and Barbuda $ 18.5 $ 20.2 $ - $ 20.2 $ 1.7 Dominica Guyana Saint Kitts and Nevis St. Vincent and Grenadines Belize Grenada Saint Lucia Bahamas Bolivia El Salvador Haïti Honduras Nicaragua Suriname Barbados Costa Rica Guatemala Panamá Ecuador Jamaica Paraguay República Dominicana Trinidad and Tobago Uruguay Perú Chile Colombia Venezuela 2, , , Argentina 3, , , México 4, , , Brasil 6, , , Canada 10, , , United States 45, , , ,205.1 Sub-Total 77, , , ,022.8 Cuba Total $ 78,202.9 $ 83,963.5 $ $ 84,225.7 $ 6, de 4 8/15/2007

3 Cuadro 2 (Escenario 2) Distribución de la Escala de Cuotas a nivel de $82.3 millones Escenario vs Scenario 2 Antigua and Barbuda $ 18.5 $ 19.9 $ - $ 19.9 $ 1.4 Dominica Guyana Saint Kitts and Nevis St. Vincent and Grenadines Belize Grenada Saint Lucia Bahamas Bolivia El Salvador Haïti Honduras Nicaragua Suriname Barbados Costa Rica Guatemala Panamá Ecuador Jamaica Paraguay República Dominicana Trinidad and Tobago Uruguay Perú Chile Colombia Venezuela 2, , , Argentina 3, , , México 4, , , Brasil 6, , , Canada 10, , , United States 45, , , ,502.6 Sub-Total 77, , , ,022.8 Cuba Total $ 78,202.9 $ 82,781.8 $ $ 83,225.7 $ 5, de 4 8/15/2007

4 Cuadro 3 (Escenario 3) Distribución de la Escala de Cuotas a nivel de $79.3 millones Incluye un 3% de incremento sobre la escala de cuotas aprobada 2008 Escenario vs Scenario 3 Antigua and Barbuda $ 18.5 $ 19.0 $ - $ 19.0 $ 0.5 Dominica Guyana Saint Kitts and Nevis St. Vincent and Grenadines Belize Grenada Saint Lucia Bahamas Bolivia El Salvador Haïti Honduras Nicaragua Suriname Barbados Costa Rica Guatemala Panamá Ecuador Jamaica Paraguay República Dominicana Trinidad and Tobago Uruguay Perú Chile Colombia Venezuela 2, , , Argentina 3, , , México 4, , , Brasil 6, , , Canada 10, , , United States 45, , , ,371.9 Sub-Total 77, , , ,067.8 Cuba Total $ 78,202.9 $ 79,199.1 $ 1,071.6 $ 80,270.7 $ 2, de 4 8/15/2007

5 Cuadro 4 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULAR ESTADO DE VARIACIÓN EN EL SALDO DEL FONDO Por el periodo comprendido entre 1ro de enero y el 31 de julio de 2007 con proyecciones al 31 de diciembre de 2007 Aumentos: Actual Proyectado Total (7/31/07) (12/31/07) Recaudación de cuotas/ofrecimientos $ 41,264 25, ,976 Recaudación de cuotas/ofrecimientos (años anteriores) 2 8,454 3, ,112 Menos: Créditos por pronto pago (233) - (233) 49,485 29,370 78,855 Apoyo administrativo - FEMCIDI Intereses Alquileres Ingresos varios (reembolsos de gastos de años anteriores y reembolsos de impuestos a las ventas) Subscripciones Revista Américas Recuperación de Costos Indirectos - 2,532 2,532 51,206 33,076 84,283 Disminuciones: Gastos y obligaciones 73, , ,789 Apropiaciones suplementarias (FONDEM) Revista Américas Transferencias (Reporte de Evaluación y Condición de la Infraestructura Existente) Becas (apropiación del 2006) 338 1,450 1,788 74,106 7,919 82,025 Variación durante el período (22,900) 25,158 2,258 Saldo inicial del período 13, ,850 Saldo final del período: - Subfondo de Reserva (17,212) 27,570 10,358 - Apropiado para Becas 8,162 (2,412) 5,750 Saldo final del período $ (9,050) 25,158 16,108 1 Esta cantidad esta basada en planes de pago recibidos, cartas de intención de pagos y en comportamientos de pagos histórico. 2 Años anteriores incluye adeudos por periodos anteriores a Incluye obligaciones de personal hasta el fin del año por un monto de $22, Apropiaciones no obligadas. 5 Incluye $3,000 reservados para becas. 8/15/2007

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