MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1 MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS APLICADO A: por el Sistema de Calidad Institucional Página 1 de 1

2 CONTROL DE REVISIONES: REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 00 Todas la áreas Elaboración del Manual de Acciones Correctivas y Preventivas ITST Portada En la portada se cambia el cuadro de control de revisiones a la siguiente página. 02 Referencias Se anexa la referencia Acción Correctiva (Norma ISO 9001:2008). Se anexa la referencia Acción Preventiva (Norma ISO 9001:2008) /11/09 por el Sistema de Calidad Institucional Página 2 de 2

3 1. OBJETIVO Tomar las acciones necesarias a fin de eliminar las causas de las no conformidades detectadas o posibles fallas y prevenir su ocurrencia. 2. ALCANCE Aplica desde la identificación de no conformidades o fallas potenciales en los procesos hasta la implantación de las acciones necesarias para su solución. 3. REFERENCIAS MSCI ITST MCDR ITST 4. ACCIONES 4.1 DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN Manual del Sistema de Calidad Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Manual de Control de Documentos y Registros del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Acción Correctiva (Norma ISO 9001:2008) Acción Preventiva (Norma ISO 9001:2008) Toda persona que tiene a su cargo los procesos identificados en el Sistema de Calidad Institucional, tiene la responsabilidad de detectar y corregir problemas de calidad o posibles fallas originados a consecuencia de: la realización de sus funciones, el incumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual de cada área y resultado de la medición del propio Programa Operativo Anual y de los indicadores básicos institucionales, con el propósito de evitar: Incumplimiento de los requisitos del proceso educativo; Baja satisfacción de expectativas del alumno cliente, que pudiera derivar en su deserción; Desperdicio de recursos; Incumplimiento de los requerimientos del Sistema de Calidad Institucional; Incumplimiento de los objetivos generales por área, de acuerdo con el Programa Operativo Anual. por el Sistema de Calidad Institucional Página 3 de 3

4 A fin de dar solución a estos problemas o fallas detectadas deben de implantarse las acciones correctivas o preventivas necesarias para su eliminación; para lo cual debe entenderse por acción preventiva a la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial y como acción correctiva, la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Una vez identificado el problema o falla potencial el responsable del área afectada lo notifica al área responsable del Sistema de Calidad Institucional, para proceder a levantar la solicitud del Formato de Acciones Correctivas y Preventivas (FACP 1) correspondiente. Se recomienda realizar un análisis del problema o falla potencial consultando toda la información disponible (interrelación con otros procesos, procedimientos, registros de calidad, técnicas estadísticas, resultados de la medición de los procesos, etc.), a fin de identificar la magnitud del problema o falla potencial y tener las bases necesarias para la toma de decisiones; así como también, se recomienda el uso de la siguiente metodología: 4.2 METODOLOGÍA PASO 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Descripción clara y objetiva del problema o falla potencial detectado, esta descripción debe hacer referencia al incumplimiento específico del procedimiento en cuestión. PASO 2.- ACCIÓN INMEDIATA Se determina una corrección ¹ que permita continuar con la realización del proceso y el cumplimiento de sus requisitos. PASO 3.- CAUSAS DEL PROBLEMA Una vez descrito el problema o la falla potencial se identifica mediante el análisis de la información disponible la causa que originó el problema o que podría originar la falla. PASO 4.- ACCIÓN PARA EVITAR OCURRENCIA / RECURRENCIA Se identifican las acciones a seguir a fin de evitar la repetición u ocurrencia del problema o falla potencial, para ello se debe considerar el cumplimiento del objetivo del proceso o procedimiento. PASO 5.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO El área responsable del Sistema de Calidad Institucional, con base en las fechas compromiso para dar solución al problema o posible falla detectada da seguimiento a las acciones propuestas y evalúa conjuntamente con los involucrados los resultados obtenidos, verificando el cumplimiento de los requisitos del proceso afectado, lo cual determina el cierre de la solicitud de acción correctiva / preventiva correspondiente. por el Sistema de Calidad Institucional Página 4 de 4

5 ¹ Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, esta se realiza junto con una acción correctiva y puede ser un reproceso o reclasificación. PASO 6.- DOCUMENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA ACCIÓN El responsable del proceso en el cual se halla implementado una acción correctiva / preventiva, debe documentarla y proceder de acuerdo con lo establecido en el Manual para Control de Documentos y Registros MCDR - ITST 4.3 REVISIÓN DIRECTIVA Los resultados obtenidos de la aplicación de acciones correctivas / preventivas son informados a la Dirección General, como parte de la información para revisión por la dirección y se tiene registro de ello. 4.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A fin de garantizar la eficacia del proceso de acciones correctivas / preventivas, los criterios que sigue el área responsable del Sistema de Calidad Institucional es: Que las acciones correctivas / preventivas sean resueltas en el tiempo y forma establecido. Que las acciones implementadas corrijan o resuelvan las no conformidades reales o potenciales detectadas. 5.0 FORMAS UTILIZADAS FACP 1 ANEXO FORMATO UTILIZADO (FACP 1) Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva por el Sistema de Calidad Institucional Página 5 de 5