INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre-Diciembre del 005

2 CONTENIDO ESTADO FINANCIERO 1.1 Estado de Resultados INGRESOS.1 Resumen de Ingresos EGRESOS 3.1 Resumen de Egresos por Dependencia 3. Resumen de Egresos por Capítulo DEUDA PUBLICA 4.1 Deuda Directa 4. Deuda Indirecta PLANTILLA DE NOMINA 5.1 Plantilla de Nómina PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones

3 ESTADO FINANCIERO Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Octubre - Diciembre del 005

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 005 I N G R E S O S INGRESOS ESTATALES IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS PARTICIPACIONES FEDERALES INGRESOS FEDERALIZADOS ING. EXTRAORDINARIOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS E G R E S O S GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS CONTINGENCIAS DEUDA PUBLICA GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS Suma Suma DE LOS INGRESOS Suma Suma 6,53, ,87, ,171, ,408, ,974, ,904, ,375, ,489, ,659, ,84, ,0,908. 1,433,390, ,59,95, ,3, ,910, ,844, ,8,803, ,906, ,104, ,564,891,99.8 1,800, ,41, ,,104.3 DE LOS EGRESOS 1,747,114, RESULTADO DEL EJERCICIO -154,818,88.73

5 INGRESOS

6 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DESCRIPCION INGRESO ACUMULADO INGRESOS ESTATALES 158,904, IMPUESTOS 6,53, IMPTO. A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSE ANZA 784, IMPTO. SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES 116, IMPTO. A LA TRANSMISION DE PROP. VEH. AUTO. 3,079, IMPTO. POR PRESTACION SERV. DE HOSPEDAJE 1,506, IMPTO. LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 308, IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0,78, DERECHOS 0,87, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 16,788, SECRETARIA DE FINANZAS 3,475, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 73, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 0, SECRETARIA DE EDUCACION 60, PODER JUDICIAL 1, OTROS DERECHOS 6, PRODUCTOS 4,171, VENTA PUB. OFICIAL LEYES, REG. DEL GOBIERNO DEL EDO. 509, VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 55, RENDIMIENTOS FINAN. CAPITAL Y VAL. GOB. EDO.,90, INT POR FORT DE ENT FED 9, ARRENDAMIENTO Y EXPLOT. BIENES MUEB. / INMUEB. 474, APROVECHAMIENTOS 4,408, INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 4,408, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 10,974, EMPRESTITOS 100,000, APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 444, IMPUESTO SOBRE NOMINAS,59, INGRESOS FEDERALES 1,433,390, INGRESOS COORDINADOS 4,375, TENENCIA O USO DE VEHICULOS 4,347, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ( I.S.A.N.) 5,61, % INSP. Y VIGILANCIA ZONA MARITIMO TERRESTRE 65, MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES 319, REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 1,5, REGIMEN INTERMEDIO 90, ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 4,615, IVA REPECOS 3,44, REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 3, GASTOS DE EJECUCION FEDERALES 47,180.16

7 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DESCRIPCION INGRESOS POR FISCALIZACION CONCURRENTE ESTIMULOS POR FISCALIZACION INGRESOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES I. E. P.S. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS FEDERALIZADOS RAMO 33 - FONDO P / LA EDUCACION BASICA RAMO 33 - FONDO PARA LA SALUD RAMO 33 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA RAMO 33 - FONDO P / FORTAL. DE MPIOS. Y DEMARCACIONES D.F. RAMO 33- FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 - FONDO P / EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADUL. RAMO 33 - FONDO DE APORTA. P / LA SEGURIDAD PUBLICA OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS OTROS ING.EXTRAORDINARIOS C.N.A. APORTACIONES GIC APAZU SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS INGRESO ACUMULADO 3,131, , , ,489, ,350, ,4, ,913, ,659, ,814, ,579, ,510, ,098, ,418, ,60, ,465, ,511, ,84, ,44, ,597, ,0, ,0,908. TOTAL 1,59,95,151.3

8 EGRESOS

9 RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA EJERCIDO PODER EJECUTIVO,067, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 96,50,70.68 SECRETARIA DE FINANZAS 4,754,17.56 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 6,539, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 187,614,794.0 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 18,431, SECRETARIA DE EDUCACION 633,760, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 179,598, SECRETARIA DE PLANEACION 5,43,47.01 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 4,47, SECRETARIA DE CULTURA 13,955, SECRETARIA DE TURISMO 10,811, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 36,161, SECRETARIA DE ADMINISTRACION 39,190,837.9 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES 18,94,946.6 TRANSFERENCIAS 33,459,78.93 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS,799, CANCELACION DE PASIVOS 13, DEUDA PUBLICA 1,97,01.79 T O T A L 1,747,114,034.05

10 RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CAPITULO EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 7,3, MATERIALES Y SUMINISTROS 45,910, SERVICIOS GENERALES 47,844,071.3 TRANSFERENCIAS 1,8,803, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,800,75.19 OBRAS PUBLICAS 180,41, CONTINGENCIAS 1,906,68.67 DEUDA PUBLICA 13,104,51.79 T O T A L 1,747,114,034.05

11 DEUDA PUBLICA

12 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEUDA PUBLICA DIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANCOMER ** 55,000, ,441, TIIE+1 PUNTO 31/05/008 BANORTE 50,000, ,669, TIIE+1 PP 01/07/009 BANORTE 50,000, ,856, TIIE+1 PP 04/07/009 BANORTE 66,41, ,913, TIIE+1 PP 10/1/009 BANORTE 40,000, ,38, TIIE+1 PP 18/11/009 BANORTE 50,000, ,337, TIIE+1 PP 5/03/010 BANORTE 50,000, ,79, TIIE+1 PP 19/03/010 BANORTE 50,000, ,14, TIIE+1 PP 03/03/010 BANORTE 30,000, ,000, S/N TIIE+1 PP 9/01/011 BANORTE 70,000, ,000, S/N TIIE+1 PP 9/01/011 Subtotal : 456,41, ,509,76.16 BANOBRAS * 40,941, ,870, %S/SDO. INSOL. 5/10/015 T O T A L : 55,18, ,81,354.8 * CREDITO REESTRUCTURADO EN UDIS ** CONSTITUYE LA SUBROGACION DEL CREDITO CAPDAM, QUE AL PASAR A SER RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DESAPARECE DE LOS CREDITOS AVALADOS

13 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEUDA PUBLICA INDIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS TECOMAN 1,000, ,800, TIIE(1.0750) 7/1/007 C I A P A C O V 15,309, ,415, CETES C I A P A C O V 13,517, ,997, TIIE C/B 3.5 Subtotal 8,86, ,41, /04/008 5/04/008 COMALA 1,164, , TIIE(1.00) 30/05/008 VILLA DE ALVAREZ 13,000, ,546, TIIE(1.099) 8/0/007 COQUIMATLAN 5,00,000.00,57,. 5448/5955 TIIE(1.099) PP 4/11/008 BANORTE IVECOL 163,000, ,000, S/N TIIE+1.35 PP T O T A L : 3,190, ,31, /1/014

14 PLANTILLA DE NOMINA

15 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL 01 PODER EJECUTIVO DESPACHO DEL C. GOBERNADOR % COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL % DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA % COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES % COORDINACION GENERAL DE ASESORES % COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA % COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO % DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE % 0000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA % DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION % REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL % DIRECCION DEL TRABAJO % DIRECCION DE TRANSPORTE % 03 SECRETARIA DE FINANZAS 1,34 1, % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS % DIRECCION DE INGRESOS % DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y % DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL % DIRECCION DE CATASTRO % DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DIRECCION DE BIENESTAR HUMANO %

16 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE EMPLEO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DIRECCION DE OBRA PUBLICA % DIRECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION % DIRECCION DE CAMINOS % 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % 07 SECRETARIA DE EDUCACION % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 8,481 7, % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) % (JORNADA) (HORAS) 08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL ,481 7, % -1.38% DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y % 09 SECRETARIA DE PLANEACION % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION % DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y % DIRECCION DE PLANEACION % DIRECCION DE OPERACION DIRECCION DE EVALUACION DIRECCION DE PROGRAMACION % 10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO

17 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE FOMENTO % DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ESTUDIOS DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 11 SECRETARIA DE CULTURA % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA COORDINACION TECNICA % DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DIRECCION DE BIBLIOTECAS DIRECCION DE PROMOCION SECRETARIA DE TURISMO % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS % DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS % DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES % DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE % DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y % DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE % DIRECCION GENERAL DE CONTROL DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES %

18 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE ADQUISICIONES % DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS % DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES Y REL DIRECCION DE DESARROLLO TELEMATICO % DIRECCION DE SERVICIOS Y TRAMITES % DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO % DIRECCION DE EVALUACION GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL % DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL % % T O T A L (JORNADA) 4,175 4, % T O T A L (HORAS) 8,481 7, %

19 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

20 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MUNICIPIO TENENCIA ISAN F.G.P. I.E.P.S. FDO. FDO. FORT. MPIOS. INFRAE. MPAL. TOTAL F.F.M. TOTAL ARMERIA 58, , ,988, ,40.38,3, , ,094, ,07, ,11, COLIMA 16, ,16.1 3,308, , ,561, , ,94, ,133, ,076, COMALA 46, ,190.54,976, , ,575, , ,17,39.04,087, ,14, COQUIMATLAN 60, ,781.5,948, , ,54, , ,986,686.16,361, ,348,38.79 CUAUHTEMOC 53, , ,714, ,943.38,175, , ,361,641.4,374,1.9 8,735,86.71 IXTLAHUACAN 61, , ,456, , , , ,79,100.08,33, ,61, MANZANILLO 8, , ,464, , ,170, ,56, ,347, ,019, ,367, MINATITLAN 37, ,493.9,694, , , , ,701, ,755, ,457, TECOMAN 135, , ,090, , ,069, ,439, ,34, ,66, ,609, VILLA DE ALVAREZ 15, , ,916, , ,567, , ,5, ,749, ,71, TOTALES 1,04, ,106, ,557,835.13,961, ,098, ,71, ,704, ,109, ,814, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas OCTUBRE - DICIEMBRE

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