SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PR-MA-03 Rev. 05 Página 1 de 11

2 TABLA CONTROL DE CAMBIOS Rev. Fecha Motivo del Cambio 0 18/01/2013 Primer ejemplar. 1 20/02/2013 Revisión formal, ajuste final documentación y aprobación de la misma. 2 15/01/ /02/2015 Revisión de año Resolución de NC 457. Auditoría interna PR-MA-03 Control Operacional Ambiental, no se aplica en la periodicidad determinada, por lo que el desempeño no se mide adecuadamente. Cambio en las pantallas del programa ECOGESDIPICELL. Introducción nuevo apartado. MEDIDA Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES. 4 18/11/2015 Cambio de sociedad, Dipicell, S.A. a Dipicell, S.L. 5 09/01/2018 Actualización a UNE EN ISO 14001:2015. ELABORADO POR: Responsable del Sistema de SST y MA: REVISADO Y APROBADO POR: Gerente. FECHA: 09/01/2018 FECHA: 09/01/2018 Página 2 de 11

3 ÍNDICE: 1. OBJETO ALCANCE DEFINICIONES MÉTODO OPERATIVO IDENTIFICACIÓN ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES INSPECCIONES CONTROL DE RECURSOS, EMISIONES Y RESIDUOS MEDIDA Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO OPERACIONAL MEDIDA Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES REGISTROS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ANEXOS Página 3 de 11

4 1. OBJETO El presente procedimiento tiene por finalidad identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con la Política Integrada, objetivos y metas y controlarlas mediante: Actuaciones documentadas con criterios operacionales. Actuaciones asociados a bienes y servicios utilizados por la organización. Comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores incluyendo contratistas y proveedores. Determinando la medida y evaluación del desempeño y los equipos de medición y su control. 2. ALCANCE El alcance de este procedimiento son los procesos asociados con los aspectos ambientales, tanto en situaciones normales como extraordinarias y de emergencia, así como los procesos que sea necesario controlar para garantizar el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas. Es importante señalar que en caso de que el cliente asuma la gestión de los residuos, el ámbito del control del desempeño se centra en la operativa y actuaciones de los trabajos y no en el control cuantitativo de residuos. Igualmente se produce con el control cuantitativo de los consumos, que son responsabilidad del cliente, si bien, DIPICELL realiza buenas prácticas ambientales en el marco de su sistema de gestión ambiental DEFINICIONES Actuación Ambiental: comportamiento, actividad o hecho que supone una consideración para el tratamiento de un aspecto ambiental. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Aspecto ambiental significativo: aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización. Registro de aspectos ambientales: conjunto de documentos en los que se incluyen, de forma individualizada, los aspectos ambientales identificados en el centro, con una descripción completa de cada uno de ellos, y ordenados por materias o por nivel de importancia. 3. MÉTODO OPERATIVO La operativa empleada por DIPICELL, S.L. para su control operacional se basa en cuatro ejes de actuación: Página 4 de 11

5 La regla de las tres erres: Reducir: Mediante la disminución del consumo de recursos naturales como los materiales sobrantes de las instalaciones realizadas. Reusar: Por medio del empleo eficiente de todos los materiales disponibles en los depósitos de materiales. Reciclar: Todos los residuos producidos por cualquier tipo de actividad. Comunicación: Formando e informando a los trabajadores de DIPICELL, S.L. de las actuaciones a realizar para controlar los impactos de los Aspectos Ambientales significativos identificados. Comunicando a los proveedores las metas y objetivos, así como las actuaciones que conjuntamente se puedan realizar. Medición del desempeño: Realizando inspecciones de control y mediciones y estableciendo objetivos que aseguren el cumplimiento de la política y metas medio ambientales. Planes de Emergencia: Actuaciones planificadas y revisadas cuyo objeto es evitar o mitigar situaciones potenciales de emergencia o accidentes medio ambientales. Como apoyo a este método operativo se dispone del sistema informático ECODIPICELL, donde se registran actuaciones y mediciones relativas a los tres ejes anteriores, de modo que se puedan editar los documentos necesarios y realizar el control y seguimiento del desempeño. Página 5 de 11

6 En el siguiente gráfico se representa el flujograma del control operacional. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES Condiciones controladas o anómalas de operación Situaciones de emergencia ambiental previsible ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES Nuevos aspectos, mejora o reevaluaciones Propiedad DIPICELL CONTROL CUANTITATIVO RECURSOS, RESIDUOS Y EMISIONES INSPECCIÓN (VALORACIÓN OPERATIVA) PLANES DE EMERGENCIA Resultados ponderados de las inspecciones Análisis de emergencias y accidentes medio ambientales ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO COMUNICACIÓN A CLIENTES, EMPLEADOS Y PROVEEDORES 3.1. IDENTIFICACIÓN ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES. Como se indica en el procedimiento PR-MA-01. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, los aspectos ambientales se identifican: Por cada centro de DIPICELL y en cada instalación de cliente cuando la permanencia en ella es superior a 6 meses. Por inicio de nueva actividad, a criterio del Responsable del Sistema. La revisión de estos aspectos se hace anualmente, puntualmente cuando se considere necesario por el responsable del Sistema, o cuando otros requerimientos legales o normativos así lo condicionen. Estos aspectos, tipificados en condiciones controladas o situaciones de emergencia, son analizados por los responsables de DIPICELL, S.L. Los primeros son controlados operacionalmente mediante actuaciones medio ambientales, y los segundos en los planes de emergencia. El sistema ECOGESDIPICELL cataloga estos aspectos y permite su asignación por centro de trabajo, registrando su evaluación de acuerdo a su procedimiento. Página 6 de 11

7 3.2. ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES Identificado el aspecto medio ambiental, el correspondiente responsable asigna el conjunto de actuaciones que permitan, en los ejes comentamos anteriormente, el control operacional adecuado. El sistema ECODIPICELL permite su registro y consulta: 3.3. INSPECCIONES El control se realiza por medio de inspecciones con frecuencia TRIMESTRAL, en las que se valora la ejecución de las actuaciones medio ambientales. Esta valoración se emplea en la medida del desempeño. La valoración se hace mediante listas de comprobación que se editan para un centro y fecha y que contienen los aspectos y actuaciones medioambientales que corresponden al centro. Estas listas se editan y formulan con ayuda del sistema ECODIPICELL. Los criterios de evaluación a aplicar son: VALOR CRITERIOS DE VALORACIÓN SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 0 NO SE CONOCE ACTUACIÓN NI SE CONOCE SU NECESIDAD 1 SE CONOCE ACTUACIÓN PERO NO SE REALIZA 2 SE CONOCE Y SE REALIZA, PERO NO CORRECTAMENTE 3 SE CONOCE Y SE REALIZA, PERO DE FORMA INCOMPLETA. 4 SE CONOCE Y SE REALIZA DE FORMA COMPLETA 5 NO APLICA O ES ASUMIDO POR EL CLIENTE Una vez realizada la inspección, y su correspondiente lista de comprobación de actuaciones ambientales, se anotan los datos relevantes, acciones necesarias e incidencias detectadas. Página 7 de 11

8 3.4. CONTROL DE RECURSOS, EMISIONES Y RESIDUOS. El control del consumo de recursos, emisiones y residuos se realiza en todos los procesos de responsabilidad directa de DIPICELL, S.L. en bienes de su propiedad MEDIDA Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO OPERACIONAL La medida del desempeño se realiza haciendo un seguimiento trimestral del resultado de las listas de comprobación de las actuaciones ambientales y del seguimiento del consumo de recursos. El Sistema ECOGESDIPICELL dispone de los informes necesarios para hacer este seguimiento. Página 8 de 11

9 Para el seguimiento de los resultados de las inspecciones ambientales se dispone del siguiente subproceso. INSPECCIÓN AMBIENTAL VALORACIÓN DE ACCIÓN >V? El valor V se fija en el valor mínimo en parámetros de gestión de la solapa administración. La tarea se debe entender como una acción singular, no como acción correctiva, preventiva o no conformidad. ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE TAREA/ INCIDENCIA RESOLUCIÓN DE TAREA VERIFICACIÓN EN SIGUIENTE INSPECCIÓN ANÁLISIS PERIODICO EVALUACIÓN INSPECCIONES AMBIENTALES ES NECESARIA TAREA/INCIDENCIA? SE REPITE EN DOS MEDIDAS CONTIUAS UNA VALORACIÓN > V? En caso de que se observe que en dos periodos un aspecto ambiental no supera la valoración mínima se abre una no conformidad en el sistema de gestion ambiental ABRIR NO CONFORMIDAD EN EL SISTEMA DE NO CONFORMIDADES DE DIPICELL. En cada inspección ambiental, una vez se registren las valoraciones de las actuaciones en el sistema, se asignará automáticamente, previa consulta por pantalla, una tarea por cada actuación cuya valoración sea igual o inferior al valor V, que se registra en parámetros de la solapa Administración Integrada. Esta tarea será asignada al responsable correspondiente de la central para su resolución. La validación de la solución dada será la confirmación en la siguiente inspección de que la actuación ambiental tiene el valor correcto. Página 9 de 11

10 Trimestralmente se analizará el informe Seguimiento anual desempeño operativo, donde se marcará en rojo si la valoración del aspecto no es correcta, debido a que alguna de las acciones Medioambientales no han alcanzado el valor mínimo v. En caso de repetirse dos veces seguidas se procederá a abrir una No conformidad RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES Administración: Le corresponde la introducción de dato. Control de recursos y de vehículos. Técnicos de MA y SST: Introducción de datos de aspectos y actuaciones ambientales. Realización de las inspecciones y comprobaciones. Responsable del Sistema de Gestión: El seguimiento del desempeño en base a los datos obtenidos REGISTROS Son generados y formulados en el sistema ECODIPICELL 4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 5. ANEXOS El sistema ECODIPICELL contiene la información necesaria en sus catálogos. Página 10 de 11