REUNIÓN GENERAL CON LOS 84 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SUS ENTIDADES PARAMUNICIPALES

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María Victoria Valdéz Rojo
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1 REUNIÓN GENERAL CON LOS 84 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SUS ENTIDADES PARAMUNICIPALES Enero 2015

2 ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES REMITIDOS POR LOS MUNICIPIOS A LA ASEH

3 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

4 OBSERVACIONES RECURRENTES EN MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

5 Omisión de registros de Ingresos y Egresos presupuestales Información contable y presupuestal sin la desagregación solicitada en LGCG (art.46) y los Acuerdos emitidos por el CONAC. Bienes muebles e inmuebles que no cumplen con los requerimientos de Ley en cuanto a la identificación de las adquisiciones. Los registros de obras en proceso no se realizan de acuerdo a lo señalado en la Ley Falta de publicación de los informes indicados en la Ley como parte de la transparencia Faltante de manuales de Contabilidad de conformidad a la LGCG; entre otras.

6 SEGUIMIENTO

7 Por su atención Gracias

8 Criterios de Elegibilidad Alcance Requerimientos

9 El importe de los recursos que la Federación aprueba en el marco del Ramo 20 Desarrollo Social y el Estado con cargo al Programa Normal Estatal. Obras que impacten el presupuesto. Incidencias de observaciones determinadas en auditorías practicadas en ejercicios anteriores y las derivadas de la inspección de obras y acciones. Denuncias ciudadanas. Ausencia de fiscalización en ejercicios anteriores. Incumplimiento en la atención a los requerimientos de información de su situación programática presupuestal o incongruencia de la misma.

10 Se determina o señala el periodo a revisar y refiere los procedimientos que son aplicados para alcanzar el objetivo de la auditoría. Procedimientos constituidos por técnicas aplicadas mediante muestreo a la información generada por el Municipio y que proporcionan al Auditor las bases para fundamentar su opinión. Algunas técnicas utilizadas en la auditoría a Municipios son: el análisis, la inspección, la compulsa, investigación, declaración, certificación y el cálculo.

11 Analizada la información de los Fondos, Ramos, Programas, obras y acciones autorizadas a un Municipio, se solicita la información y documentación relacionada con programación, ejecución, comprobación y el cierre de programas financiados con recursos públicos ministrados por la Federación, Estado y el propio Municipio y que estos estén aplicados ejercidos y comprobados conforme a las disposiciones establecidas por la SHCP y las normas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración en materia de ejercicio y comprobación del gasto.

Obras Públicas Realizadas con Recursos Federales 84 Ayuntamientos con registro a COMPRANET como ejecutora de obra, cuentan con clave y contraseña para operar BEOP El

13 Obras Públicas Realizadas con Recursos Federales 84 Ayuntamientos con registro a COMPRANET como ejecutora de obra, cuentan con clave y contraseña para operar BEOP El incumplimiento: observaciones por parte de la SCyTG, que impiden la entrega-recepción actas administrativas de responabilidad a servidores públicos BEOP Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CONTRATACIÓN O ADMINISTRACIÓN DIRECTA LICITACIÓN, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA BITÁCORA, AVANCES FISICOS Y

14 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CONTRATACIÓN O ADMINISTRACIÓN DIRECTA LICITACIÓN, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA BITÁCORA, AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS CONVENIOS MODIFICATORIOS, AJUSTE DE COSTOS SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN, RESCICIÓN INSPECCIONES, SUPERVISIONES TERMINACIÓN DE TRABAJOS, FINIQUITO ENTREGA RECEPCIÓN

15 Expediente Unitario Antecedentes generales de la obra o acción Expediente técnico definitivo validado Autorización de recursos Proceso de adjudicación, contratación Ejecución Terminación Estudios, actas de etapas anteriores Presupuesto, Impacto ambiental, Cédulas de información, etc. Oficios de validación, modificación y/o cancelación Bases, Convocatoria, Invitaciones, Actas, Fallo, Contrato, Fianzas Entrega de Inmueble, Responsables, Acta de inicio, Estimaciones Aviso de Terminación

16 Expedientes unitarios mal integrados. Trabajos de mala calidad. Penas por atraso no aplicadas a contratistas. Retraso administrativo y en la ejecución. Bitácora de obra mal registrada, a partir de 2010 BEOP. Desvío de recursos. Falta de documentación comprobatoria. Incongruencia en firmas.

17 Observaciones frecuentes: Documentación incompleta. El conteo de días que por ley se establece en las convocatorias de las licitaciones públicas de adquisiciones y obra pública, federal y estatal. En materia de obra pública, errores en la clasificación correspondiente al objeto de los trabajos. Incidencia en el 80%.

México Conectado es un proyecto del Gobierno de la República que contribuye a garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artículo 6to constitucional).

19 México Conectado es un proyecto del Gobierno de la República que contribuye a garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artículo 6to constitucional). Para lograr dicho objetivo, México Conectado promueve el despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tendrán acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez más médicos y funcionarios de salud contarán con conectividad en su clínica o centro de salud, y cada vez más ciudadanos contarán con algún sitio o espacio público, tales como bibliotecas o centros comunitarios, en los cuales tengan acceso al servicio de Internet.

20 México Conectado llevará Internet de banda ancha a los sitios y espacios públicos de todo el país. Para ello, en cada estado de la República se siguen cinco fases: instalación de la mesa de coordinación estatal, planeación, licitación, implementación y operación.

21 México Conectado disminuye la brecha digital. Se espera que al aumentar el número de mexicanos que cuentan con acceso a servicios de Internet de banda ancha cada vez más ciudadanos puedan ejercer de manera más plena otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la salud o a la educación. Al centralizar las compras para contratar el servicio de Internet, México Conectado logra conseguir precios más bajos y ello genera importantes ahorros de recursos públicos. El Proyecto aprovecha la infraestructura de otros sectores, los recursos tecnológicos existentes y las inversiones anteriores con el objetivo de minimizar los costos de conectividad.

22 En la medida en que cada vez más escuelas, centros de salud, bibliotecas y oficinas de gobierno, entre otros sitios y espacios públicos, cuenten con acceso a servicios de Internet debanda ancha, éstos estarán en posibilidad de prestar servicios de mejor calidad así como ampliar su cobertura.

23 Muchas Gracias

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