ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE URBANO DE VIAJEROS.

Transcripción

1 ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE URBANO DE VIAJEROS. 1. INVERSIÓN INICIAL. 3 Uds. de autobuses nuevos á /ud ,00 3 Uds. microautobuses nuevos á /ud ,00 7 Uds. unidades de máquinas expendedoras á /ud , TOTAL ,00 2. COSTES DE INVERSIÓN Y DE EXPLOTACIÓN ANUALES COSTES ANUALES Partida 1.- Amortización de la inversión inicial. Teniendo en cuenta una amortización a 10 años y a un interés anual del 4,5 % y siendo la inversión inicial de ,00, donde se incluye la compra de vehículos, equipos y financiación de capital circulante, obtendremos: Amortización: ,00 Financiación intereses: ,00 Partida 2.- Gastos de personal. 11,7 conductores perceptores (incl. S.S.) á , ,80 1 Administrativo ,00 1 Lavacoches - guarda nocturno á ,00 Incluido vestuario personal ,80

2 Partida 3.- Gastos varios (6 autobuses). Seguros Autobuses ,00 Combustible y lubricantes ,00 Reparaciones, conservación, billetaje ,00 Gastos administración (correo, material oficina, I.T.V., etc ,00 Alquiler cochera , ,00 Partida 4.- Gastos Generales y Beneficio Industrial. Calculados sobre: Amortización ,00 Gastos de personal ,80 Gastos varios ,00 Costes financieros , ,80 13% s/ , ,40 TOTAL COSTE ANUAL Oferta básica: Amortización ,00 Financiación ,00 Gastos de personal ,80 Gastos varios ,00 G.G. y B.I , ,20

3 INGRESOS PREVISTOS Para determinar los posibles ingresos nos basaremos en datos estadísticos de viajeros de años anteriores y horarios de funcionamiento. Nº viajeros previstos mensuales. Tarifa propuesta: 0,85 Tarifa resultante bono ordinario (10 viajes): 6 (0,60 viaje) Tarifa jubilados y pensionistas: Gratuita Tarifa bonobus estudiantes (10 viajes): 5 (0,50 viaje) Ingreso por billetaje: viajeros x 12 meses x 0,85 = , viajeros con bonific.(bono ordinario) x 12 meses x 0,60 = viajeros x 12 meses x 0,50 = Estimación mensual de viajeros con bonificación: 900 viajeros con bonificación de jubilado-pensionista viajeros con bonificación ordinaria 200 estudiantes RESUMEN Total gastos previstos: ,20 Total ingresos previstos: ,00 Ingresos por publicidad , APORTACIÓN MUNICIPAL ,20 Se establecerá un canon a pagar al Ayuntamiento por la empresa adjudicataria de ,00 anuales (IVA incluido) Andújar, Mayo de EL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL, Fdo.: Ciriaco Cruz Guijarro

4 Horario de funcionamiento: Línea 1 compuesta de 2 autobuses de 10 m, usados: - Días laborables de lunes a viernes: - Sábados: Línea 1: autobús 1 - de 7,15 á 21,15 horas autobús 2 - de 7,45 á 21,45 horas Línea 1: autobús 1 - de 8,00 a 15,00 horas (2 autobuses) Línea 1: autobús 2 - de 8,30 a 15,30 horas (2 autobuses) Línea 1: autobús 1 - de 15,30 á 21,40 horas (1 autobús) - Domingos y festivos: Línea 1: autobús 1 - de 8,00 a 21,45 horas (1 autobús) Linea 2 compuesta de 2 microautobuses "Línea rápida": - Días laborables de lunes a viernes: - Sábados: Línea 2: autobús 1 - de 7,20 á 21,20 horas Línea 2: autobus 2 - de 7,40 á 21,40 horas Línea 2: autobús 1 - de 8,00 á 15,00 horas Línea 2: autobús 2 - de 8,20 á 15,20 horas Línea 2: autobús 1 - de 15,00 á 21,40 horas - Domingos y festivos: Línea 1: autobús 1 - de 8 a 21,45 (1 autobús) Los horarios indican la hora de salida de la primera y última expedición.

5 Horario líneas de servicio Pedanías: Con el fin de dotar a todas las Pedanías con el mismo servicio en cuanto a horario, se propone lo siguiente: LUNES HORARIO ITINERARIO 8,00 VEGAS DE TRIANA 8,30 HOSPITAL 9,00 LOS VILLARES Y SAN JOSÉ DE ESCOBAR 9,30 LA PARRILLA 10,00 HOSPITAL 10,30 LA ROPERA 11,00 HOSPITAL 11,30 VEGAS DE TRIANA 12,00 HOSPITAL 12,30 LOS VILLARES - SAN JOSÉ DE ESCOBAR - LA PARRILLA 13,00 HOSPITAL 13,30 LA ROPERA MARTES HORARIO ITINERARIO 8,00 LOS VILLARES - SAN JOSE DE ESCOBAR 8,30 LA PARRILLA 9,00 HOSPITAL 9,30 LA ROPERA 10,00 HOSPITAL 10,30 VEGAS DE TRIANA 11,00 HOSPITAL 11,30 LOS VILLARES Y SAN JOSÉ DE ESCOBAR 12,00 LA PARRILLA 12,30 HOSPITAL 13,00 LA ROPERA 13,30 HOSPSITAL 14,00 VEGAS DE TRIANA

6 MIÉRCOLES HORARIO ITINERARIO 8,00 LA ROPERA 8,30 HOSPITAL 9,00 LOS VILLARES - SAN JOSE DE ESCOBAR 9,30 LA PARRILLA 10,00 HOSPITAL 10,30 VEGAS DE TRIANA 11,00 HOSPITAL 11,30 LA ROPERA 12,00 HOSPITAL 12,30 LOS VILLARES - SAN JOSE DE ESCOBAR 13,00 LA PARRILLA 13,30 HOSPITAL 14,00 VEGAS DE TRIANA JUEVES HORARIO ITINERARIO 8,00 VEGAS DE TRIANA 8,30 HOSPITAL 9,00 LOS VILLARES Y SAN JOSÉ DE ESCOBAR 9,30 LA PARRILLA 10,00 HOSPITAL 10,30 LA ROPERA 11,00 HOSPITAL 11,30 VEGAS DE TRIANA 12,00 HOSPITAL 12,30 LOS VILLARES - SAN JOSÉ DE ESCOBAR - LA PARRILLA 13,00 HOSPITAL 13,30 LA ROPERA

7 VIERNES HORARIO ITINERARIO 8,00 LOS VILLARES - SAN JOSE DE ESCOBAR 8,30 LA PARRILLA 9,00 HOSPITAL 9,30 LA ROPERA 10,00 HOSPITAL 10,30 VEGAS DE TRIANA 11,00 HOSPITAL 11,30 LOS VILLARES Y SAN JOSÉ DE ESCOBAR 12,00 LA PARRILLA 12,30 HOSPITAL 13,00 LA ROPERA 13,30 HOSPITAL 14,00 VEGAS DE TRIANA Los fines de semana no habrá servicio.

8 Horario líneas de servicio casco urbano: - Línea 1 zona norte y zona sur: TIEMPO: 60 MINUTOS IDA Y VUELTA RECORRIDO: 10 KM. NUMERO COCHES: 2 USADOS FRECUENCIA PARADAS: 30 MIN. IDA: ITINERARIO: DR. FLEMING PLAZA VIEJA CDRA. BARTOLOME PASEO DE LA FERIA COLÓN AVDA. DE ANDALUCÍA CDRA. DE CAPUCHINOS PLAZA DE TOROS ANA MARÍA MOGAS MARIANA PINEDA BLAS INFANTE DONANTES DE SANGRE HOSPITAL VUELTA: ITINERARIO: HOSPITAL DONANTES DE SANGRE BLAS INFANTE RÍO BETIS (PISCINA CUBIERTA) BLAS INFANTE 28 DE FEBRERO ANTONIO GALA LOPE DE VEGA JUAN S. EL CANO (SANYRED) RONDA MESTANZA PASEO DE LAS VISTILLAS PASEO DE LA FERIA DR. FLEMING

9 - Línea rápida: TIEMPO: 30 MINUTOS IDA Y VUELTA RECORRIDO: 7 KM. NUMERO COCHES: 2 MICRO AUTOBUSES NUEVOS FRECUENCIA PARADAS: 15 MIN. IDA: ITINERARIO: DR. FLEMING ISIDORO MIÑON PLAZA VIEJA LA PLAZA GABRIEL ZAMORA PINO LOPE DE VEGA LA PALMA HISTORIADOR T. LAGUNA AVDA. PABLO PICASSO AVDA. DE GRANADA RÍO BETIS (PISC.CUBIERTA) AVDA. BLAS INFANTE DONANTES DE SANGRE HOSPITAL VUELTA: ITINERARIO: HOSPITAL DONANTES DE SANGRE RÍO BETIS (PISCINA CUBIERTA) BLAS INFANTE 28 DE FEBRERO AVDA. PABLO PICASSO 6 DE DICIEMBRE PUERTA DE MADRID CDRA. CAPUCHINOS ALTO. VIRGEN MARÍA TRUCO PLAZA CONSTITUCIÓN-ESPAÑA ARGENTINA SERPIENTE DR. FLEMING

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