Fundación Sanitas (antes Fundación Sanitas Internacional)

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1 Fundación Sanitas (antes Fundación Sanitas Internacional) NIT: Bogotá D.C. Código Entidad: Comparativos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas Descripción Notas Activos Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Inventarios Inventarios para ser vendidos Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Cuentas por cobrar a vinculados económicos al costo amortizado Activos no financieros anticipos Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado Deudores varios Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) Inversiones a costo amortizado Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado Total activo corriente Activo no corriente Inversiones a costo amortizado Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado Propiedades y equipo Propiedad y equipo al modelo del costo Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Total activo no corriente Total activo Pasivo y fondo social Pasivo corriente Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Acreedores varios al costo amortizado Retenciones y aportes de nomina Otros descuentos de nomina Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a empleados corto plazo Pasivos por impuestos corrientes Retención en la fuente Impuesto sobre las ventas por pagar De industria y comercio Total pasivo corriente Pasivo no corriente Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a largo plazo Total pasivo no corriente Total pasivo Fondo social Fondo Social Excedentes retenidos apropiadas Reservas ocasionales Excedentes retenidos no apropiadas Excedentes de años anteriores Resultados acumulados Transición al nuevo marco técnico normativo Excedentes del año Déficit actuarial Total fondo social (245) 1 (1) (196) (1.400) (524) (1) Ingresos de actividades ordinarias Costos de prestación de servicios Excedente Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nomina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparación y mantenimiento Adecuación e instalación Gastos de transporte Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos Otros ingresos Arrendamientos operativos Ingreso por disposición de activos Recuperaciones Reversión de las pérdidas por deterioro del valor Diversos Otros gastos Gasto por disposición de activos Otros gastos no operacionales Gastos financieros Exedente operacional Ingresos financieros Intereses Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado (VPN) Ajuste por diferencia en cambio Gastos financieros Intereses Ajuste por diferencia en cambio Ajuste a valor presente (VPN) Excedente del año Otros resultados integrales Partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados Ajuste a modelos actuariales plan huérfanos Total partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados Total otros resultados integrales del año Total resultados integrales del año (88) (1.095) (418) (2) (104) (19) (63) (16) (25) (4) (114) (77) (1) (104) (11) (29) (68) (2) (38) (6) (1) (5) (636) (87) (1) (86) (1) (138) 261 (1.265) (222) (63) (10) (60) (3) (34) (5) (166) (6) (3) (44) (3) (2) (3) (60) (516) (65) (90) (7) (79) (4) (115) (1) (1) (1) (1) (1) 153 Total pasivo y fondo social Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros CAMILA RONDEROS BERNAL Representante Legal (Ver certificación adjunta) WILSON FRANCO CÉSPEDES Contador Público Tarjeta Profesional No T (Ver certificación adjunta) ANA MARÍA BELLO RODAS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No T Designada por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi opinión adjunta)

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