Análisis POR PROGRAMAS del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE COMISIONES Análisis POR PROGRAMAS del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República Lima, Setiembre

2 INDICE EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO PERIODO ANALISIS POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 VS RESERVA DE CONTINGENCIA 6 ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVELES DE GOBIERNO 7 PARTICIPACION PORCENTUAL DE RECURSOS POR NIVELES DE GOBIERNO 8 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE 9 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE 10 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD 11 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 12 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCION SOCIAL 13 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO 14 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 15 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION AGROPECUARIA 16 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA 17 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 18 ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 19 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO 21 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL 23 DEPARTAMENTO DE COMISIONES Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización. Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente. Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dávila. Teléfono: Central. Anexo:

3 Cómo ha evolucionado el Presupuesto Público durante el período ? EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO PIA - Periodo Años PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES ,728,503,614 36,607,688,025 8,120,815,589 s.d ,578,687,682 36,499,354,798 9,079,332,884 s.d ,955,949,043 40,954,397,383 6,633,334,450 10,368,217, ,795,190,711 48,204,512,196 10,881,556,746 11,709,121, ,355,497,884 47,402,194,703 12,437,666,169 12,515,637, ,857,278,697 58,953,779,648 9,896,879,038 13,006,620, ,460,619,913 62,593,785,792 12,027,557,096 13,839,277, ,534,635,146 64,972,875,130 15,772,459,019 14,789,300, ,418,909,559 72,635,027,279 18,150,214,920 17,633,667, ,934,253,913 83,195,553,964 16,943,624,922 18,795,075, ,621,290,973 95,387,154,088 19,423,143,802 15,810,993, ,490,511, ,316,999,583 19,314,929,555 14,858,582, ,471,518, ,569,739,734 21,762,624,356 15,139,154,455 FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Proyecto 2017 Elab. Observatorio de la Descentralizacion 3

4 Evolución del Presupuesto (Gasto Corriente y Gasto de Capital) AÑO 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Proy 2017* GASTO CORRIENTE 40, , , , , , , , , , , , ,100.0 GASTO DE CAPITAL 3, , , , , , , , , , , ,519 34,884.2 TOTAL 44, , , , , , , , , , , , ,984.2 Fuente: Consulta Amigable - MEF Act. 27 mayo 16 - Proy. 2017* ( No considera distribucion del servicio de Deuda por S/ 12,487.3) Elab: Observ. Descentralizacion Cuál es la participación % de Niveles de Gobierno en el presupuesto Total? PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNOS Años PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA % Periodo GOBIERNO NACIONAL % GOBIERNOS REGIONALES % GOBIERNOS LOCALES % Años s/d 2005 PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA Periodo GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES s/d s/d s/d

5 ANÁLISIS POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 por el importe de S/. 142,471,518, soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 105,569,739, soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/ 21,762,624, y a los Gobiernos Locales el monto de S/ 15,139,154, soles. CUADRO COMPARATIVO DEL CON EL PROYECTO 2016 SOLES S/ Proyecto Proyecto Variaciones NIVELES DE GOBIERNO Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. 2017/ % 2016 % Par.% Var. (1) parcial (2) parcial (1) - (2) (1) / (2) % TOTAL GOBIERNO CENTRAL 142,471,518, ,490,511, ,981,007, Gasto Corrientes 95,099,940, ,784,350, ,315,590, Gasto de Capital 34,884,248, ,975,637, ,091,388, Servicio de la Deuda 12,487,329, ,730,523, ,805, FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Elab. Observatorio de la Descentralizacion 5

6 (EN MILLONES DE SOLES) CONCEPTOS Var. Monto Monto Monto Monto 2017 vs 2016 I. Recursos Ordinarios 3,724 4,398 5,325 4, % de Recursos Ordinarios Politica Salarial 1, ,576 1,853 1, Programas, entidades nuevas y otros 1, ,969 2,552 2, II. Recursos por Operaciones de Crédito 0 4,398-4, Fenómeno El Niño 3,000-3, Fondo de Inversiones TOTAL 3,724 8,298 5,325 4,554-4, Nota: Incluye gasto de capital Nota: Incluye gasto de capital Nota: Incluye gasto de capital Elab. Observatorio Nota: Incluye gasto de capital por S/. 1516,2 RESERVA DE CONTIGENCIA 6

7 (EN MILLONES DE SOLES) CATEGORIAS PRESUPUESTALES Proyecto de Presupuesto 2017 Proyecto de Presupuesto 2016 Variacion Absoluta Var. % NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 51,176 14,574 5,026 70,775 48,961 12,550 4,892 66,403 2,215 2, , ACCIONES CENTRALES 9,253 1,903 4,517 15,673 7,775 1,716 4,267 13,758 1, , ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN P 45,141 5,286 5,596 56,023 47,580 5,049 5,700 58,329-2, , GASTO TOTAL 105,570 21,763 15, , ,316 19,315 14, ,490 1,254 2, , GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP) */ 80,750 19,856 14, ,230 75,690 17,615 14, ,673 5,060 2, ,557 PARTICIPACION % pp EN gnfnp 71% 62% (*/) No incluye Reserva de contigencia Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO 7

8 PARTICIPACION PORCENTUAL DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO (EN MILLONES DE SOLES) VARIACION ABSOLUTA ( ) CATEGORIAS PRESUPUESTALES NACIONAL Mill. de S/. Estru. REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. Mill. de S/. Estru. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 51, , , , , , , , , , , ACCIONES CENTRALES 9, , , , , , , , , , ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 45, , , , , , , , , , Elab. Observatorio Total 105, , , , , , , , , , ,

9 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto. Estruc. Proy. Ppto. Estruc. Variación Absoluta LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 15, , , FORMACION UNIVERSATARIA DE PREGRADO 2, , REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EEDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL DESARROLLO DE LACIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 19, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 19, , ACCIONES CENTRALES 1, , ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4, , TOTAL GENERAL 26, , ,

10 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc Variacion Absoluta REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 12, , , MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 12, , , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 12, , , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1, , TOTAL GENERAL 14, , , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE (EN MILLONES DE SOLES) 10

11 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc. Proy. Ppto Estruc. Variación Absoluta 2017 % 2016 % % 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL , SALUD MATERNO NEONATAL , TBC-VIH/SIDA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ENFERMEDADES METAXENCAS Y ZOONOSIS REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGECIAS Y URGENCIAS MEDICAS MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES , ACCIONES CENTRALES , ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO , TOTAL GENERAL 13, , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) 11

12 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (EN MILLONES DE SOLES) PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc Variacion Absoluta 2017 % 2016 % % 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA , LUCHA CONTRA EL TERRORISMO MEJORA DE LOS SERVICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERA EL ORDEN PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS , TOTAL GENERAL 9, , , Elab. Observatorio

13 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc 2017 % 2016 % % 0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 1, , PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 1, , PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION CUNA MAS ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIAS A MERCADOS LOCALES LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES TBC-VIH/SIDA OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4, , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PR 1, , TOTAL GENERAL 5, , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCION SOCIAL (EN MILLONES DE SOLES) Variación Absoluta 13

14 (EN MILLONES DE SOLES) PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc Variación Estruc 2017 % 2016 % % 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 3, , , PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2, , , REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5, , , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5, , , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS TOTAL GENERAL 6, , , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO 14

15 ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (EN MILLONES DE SOLES) PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc 2017 % 2016 % % 0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL NUESTRAS CIUDADES MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS BONO FAMILIAR HABITACIONAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES APOYO AL HABITAT RURAL ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS GENERACION DEL SUELO URBANO TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1, ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS TOTAL GENERAL 2, Elab. Observatorio Variación Absoluta 15

16 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc 2017 % 2016 % % 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1, , MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES MEJORA Y MANTENEMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2, , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1, , TOTAL GENERAL 3, , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION AGROPECUARIA (EN MILLONES DE SOLES) Variacion Absoluta 16

17 (EN MILLONES DE SOLES) PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Estruc Proy. Ppto Estruc Variación Estruc 2017 % 2016 % % 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 1, MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCCION SOCIAL POSITIVA CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2, , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1, , TOTAL GENERAL 4, , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA 17

18 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Proy. Ppto Proy. Ppto Estruc Variación Estruc Estruc 0135 MEJORA DE LAS CAPACITADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL 4, , REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4, , PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4, , ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS TOTAL GENERAL 4, , Elab. Observatorio ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL (EN MILLONES DE SOLES) 18

19 FUNCIONES PROG PRESUP. ACCION CENTR APNOP TOTAL PROY. PRES 2016 Estruc Partic PROG PRESUP. ACCION CENTR GASTO TOTAL 70,775 15,673 56, , ,402 13,761 58, , ,373 1,912-2,305 3, APNOP TOTAL PROY. PRES 2016 LEGISLATIVA RELACIONES EXTERIORES PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 2017 (En millones de soles) Estruc Partic PROG PRESUP. 1,180 6,377 10,680 18, ,418 5,920 15,498 22, ,818-4, DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4, , , , ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,790 1,404 1,167 9, , ,074 8, , JUSTICIA 2, ,768 4, , ,578 4, TRABAJO COMERCIO TURISMO AGROPECUARIA 2, ,224 3, , ,410 3, PESCA ENERGÍA MINERÍA INDUSTRIA TRANSPORTE 12, ,355 14, , ,154 12, , , COMUNICACIONES AMBIENTE 1, , , , SANEAMIENTO 5, , , , , , VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1, , , , SALUD 5,816 2,556 5,403 13, ,868 2,207 5,388 13, CULTURA Y DEPORTE ,097 1, , EDUCACIÓN 19,582 1,759 4,840 26, ,108 1,455 4,249 24, , PROTECCIÓN SOCIAL 4, ,310 5, , ,407 5, PREVISIÓN SOCIAL ,498 12, ,072 12, DEUDA PÚBLICA 11,712 11, ,147 11, VARIACION ACCION CENTR APNOP TOTAL PROY. PRES 2016 Estruc Varic. %

20 CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES FUNCIONES PROG PRESUP. ACCION CENTR APNOP TOTAL PROY. PRES 2016 Estruc Varic. % SANEAMIENTO 2, , EDUCACIÓN , TRANSPORTE 1, , ORDEN PÚB. Y SEGURIDAD , CULTURA Y DEPORTE DEUDA PÚBLICA PREVISIÓN SOCIAL JUSTICIA SALUD AGROPECUARIA RELACIONES EXTERIORES PROTECCIÓN SOCIAL AMBIENTE LEGISLATIVA COMUNICACIONES COMERCIO TURISMO PESCA TRABAJO ENERGÍA MINERÍA INDUSTRIA DEFENSA Y SEG.NAC VIVIENDA Y DESARROLLO URB PLANEAM IENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA VARIACION ,818-4, GASTO TOTAL 4,373 1,912-2,305 3, Variacion del gasto por Funciones Cientos SANEAMIENTO 25 EDUCACIÓN TRANSPORTE ORDEN PÚB. Y CULTURA Y DEPORTE DEUDA PÚBLICA PREVISIÓN SOCIAL JUSTICIA SALUD AGROPECUARIA RELACIONES EXTERIORES PROTECCIÓN SOCIAL AMBIENTE LEGISLATIVA COMUNICACIONES COMERCIO TURISMO PESCA TRABAJO ENERGÍA MINERÍA INDUSTRIA DEFENSA Y SEG.NAC. VIVIENDA Y PLANEAMIENTO,

21 DEPARTAMENTOS DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO (EN MILLONES DE SOLES) VARIACION 2017 vs 2016 Estruc Estruc % NIVEL DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO % NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES 80,750 19,856 14, , ,691 17,518 14, , ,059 2, , AMAZONAS 1, , , ANCASH 1, , , , APURIMAC 1, , , AREQUIPA 1,507 1, , , , AYACUCHO 1, , , CAJAMARCA 2,027 1, , , , CALLAO 2, , , , CUSCO 2,737 1,403 1,405 5, , , HUANCAVELICA , , HUANUCO 1, , , , ICA , , JUNIN 1,553 1, , , , LA LIBERTAD 1,621 1, , , , LAMBAYEQUE 1, , , , LIMA 33, ,435 38, , , , , LORETO 1,657 1, , , , MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO , , PIURA 1,959 1, , , , PUNO 2,189 1, , , , SAN MARTIN 1, , , , TACNA , , TUMBES UCAYALI , , MULTIDEPARTAMENTAL 1/ 15,639 15, ,215 15, GASTOS FINANCIEROS NI PREVISIONALES 21,096 1, , ,329 1, , GASTOS FINANCIEROS 11, , , , GASTOS EN PENSIONES 9,109 1, , ,047 1, , RESERVA DE CONTIGENCIA 3,724 3, ,298 8, , , TOTAL 105,570 21,763 15, , ,318 19,318 14, ,495 1,252 2, , / Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC. Comercio Exterior y Turismo. Elab. Observatorio Estruc % Var. % 21

22 22

23 DEPARTAMENTOS NIVEL DE GOBIERNO DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL Estruc (EN MILLONES DE SOLES) NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL AMAZONAS ANCASH , APURIMAC AREQUIPA , AYACUCHO CAJAMARCA , , CALLAO CUSCO 1, , , HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD , LAMBAYEQUE LIMA 11, , , , LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA , , PUNO 1, , , SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI MULTIDEPARTAMEN TAL 1/ 2,757 2, ,429 7, , , TOTAL 25,660 3,958 4,614 34, ,664 3,407 4,804 36, , , Estruc 1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC, Comercio Exterior y Turismo. VARIACION NIVEL DE GOBIERNO Estruc 23

24 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL DEPARTAMENTOS VARIACION NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL Estruc LIMA AREQUIPA AYACUCHO AMAZONAS LA LIBERTAD TACNA PUNO LORETO APURIMAC CAJAMARCA ICA HUANUCO TUMBES SAN MARTIN JUNIN HUANCAVELICA MOQUEGUA CUSCO LAMBAYEQUE MADRE DE DIOS UCAYALI PASCO PIURA CALLAO ANCASH MULTIDEPARTAMENTAL 1/ -4, , ,000 LIMA 876 AREQUIPA 426 AYACUCHO AMAZONAS LA LIBERTAD TACNA PUNO LORETO APURIMAC CAJAMARCA ICA HUANUCO TUMBES SAN MARTIN JUNIN HUANCAVELICA MOQUEGUA CUSCO LAMBAYEQUE MADRE DE DIOS UCAYALI PASCO PIURA CALLAO TOTAL -3, , ANCASH

25 25