Sifere Locales Web: Instructivo de uso

Transcripción

1 Sifere Locales Web: Instructivo de uso Bienvenido! Para hacer la confección de las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos del Régimen General se utiliza el aplicativo SIFERE LOCALES WEB. Para habilitar este servicio hay que ingresar a la web de AFIP y realizarlo desde la opción Administración de Relaciones de Clave Fiscal de AFIP : luego, se visualizará en los SERVICIOS HABILITADOS: 1. Para ingresar, hay que seleccionar la CUIT del contribuyente. A medida de la carga de los datos, el aplicativo detallará en leyendas en rojo información relevante (son alertas de datos útiles, no necesariamente implican error): 2. Luego aparecerá la pantalla de bienvenida al sistema, donde haciendo clic en la opción Mis datos de Padrón Datos de Padrón se accede a los siguientes datos: CUIT, Razón Social, Número de inscripción en IIBB, Estado, Fecha de inscripción, y Actividades que desarrolla el contribuyente.

2 En la misma pantalla, haciendo clic en Mis DDJJ y Pagos se desplegarán las opciones: Nueva Declaración Jurada para presentar una DDJJ, Mis Declaraciones Juradas para consultar las presentadas con anterioridad en Sifere Locales: 3. Para presentar una Declaración Jurada (original o rectificativa), hacer clic en Nueva Declaración Jurada : aparecerá la siguiente pantalla donde se deberá seleccionar el período (año y mes) de la DDJJ a presentar:

3 4. Una vez seleccionado el período correspondiente, hacer clic en el botón Nueva DDJJ : Paso 1: 1) Ingresos totales año anterior: Aquí se debe declarar el total de ingresos obtenidos en el año anterior (gravados, no gravados y/o exentos). Sobre el campo INGRESOS TOTALES DEL AÑO ANTERIOR: Si se está confeccionando las DDJJ del PRIMER TRIMESTRE de actividad, hacer clic en el cuadradito: Para la confección de la DDJJ del CUARTO MES en adelante, deberá anualizar el monto de los ingresos obtenidos durante el primer trimestre y cargarlos. TIP para anualizar: multiplicar la sumatoria de los ingresos de los tres primeros meses por cuatro. Esto equivale a proyectar los ingresos del trimestre, en lo que sería todo un año.

4 2) Datos totales del período: Aquí declarar los ingresos gravados, no gravados y/o exentos del período que se está declarando: 3) Ingresos por actividad: Seleccionar cada actividad y hacer clic en Editar actividad : Se abrirá otra pantalla, para declarar el TRATAMIENTO FISCAL DE LA ACTIVIDAD y la BASE IMPONIBLE de cada una de ellas. El Tratamiento Fiscal depende de cada actividad y está indicado en la Tabla códigos NAES y sus tratamientos fiscales (clic AQUÍ para acceder) Una vez cargados estos datos, hacer clic en Actualizar para continuar:

5 ACLARACIONES IMPORTANTES: Una actividad puede tener DOS O MÁS TRATAMIENTOS de manera SIMULTÁNEA. En ese caso, desde el botón Agregar Actividad, cargar las veces que sea necesario el Código de actividad con el tratamiento que a cada una le corresponda. En las actividades de LOCACIÓN, con excepción a cocheras y playas de estacionamiento, en el campo Cantidad de Espacios colocar el número cero 0. Si una actividad está EXENTA, declarar Tratamiento fiscal Exento/Promovido y en el ítem % Exento y cargar 100%. 4) Luego aparecerá una pantalla donde el sistema confirmará que los datos de la actividad han sido actualizados, y deslizándose hacia la parte inferior de la misma, hacer clic en el botón Siguiente Paso.

6 Paso 2: Aquí se corrobora el cálculo del impuesto para cada una de las actividades declaradas. Luego, hacer clic en Siguiente Paso : Paso 3: Visualizará un resumen de la Liquidación de la DDJJ, y se pueden declarar los créditos y débitos, de corresponder: Retenciones, percepciones, percepciones aduaneras y/o recaudaciones bancarias: ingresando en cada uno de estos campos, encontrará un archivo pdf con el formato requerido para efectuar la importación de las mismas. Desde la opción Descargar Applet podrá obtener la aplicación Sifere Client App DEDUCCIONES (accederá a un instructivo sobre cómo ejecutarla). Esta aplicación permite cargar manualmente las deducciones, y al presionar el botón Grabar, guarda los datos cargados en un archivo con el formato requerido para la importación.

7 Generado el archivo, para la importación de los datos, hacer clic en Seleccionar archivo, buscar el correspondiente y luego, hacer clic en Procesar Archivo : También, desde la web de Rentas Córdoba se puede descargar el archivo de Retenciones y Percepciones con el formato necesario desde la sección OTRAS GESTIONES, seleccionando Consultas de IIBB, opción RETENCIONES Y PERCEPCIONES ; para la descarga, iniciar sesión con clave. Se recomienda verificar que todas las operaciones estén registradas. Otros Débitos: Aquí se desplegarán las siguientes opciones: Los contribuyentes que deban abonar los Fondos Fofise y/o FFOI deberán calcular el importe de cada uno e ingresarlos en el campo Monto. En el campo Fecha deberán ingresar el último día del período de la DDJJ que están declarando. El concepto Fofise tiene vigencia entre el 01/01/2012 y el 31/12/2015 y el Fofise B, C, D, E desde el 01/01/2016 en adelante.

8 Otros Créditos: Aquí se desplegarán las siguientes opciones: Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior: Créditos del Anticipo: En caso de estar confeccionando una DDJJ Rectificativa, se pueden ingresar los pagos realizados en la DDJJ original (en caso de haberlo realizado). Intereses y Recargos Sobre el cálculo de intereses Debe realizarse de manera manual y registrar el monto en el campo Intereses y Recargos. Para este cálculo las tasas son: 0,083% diario: aplica para las DDJJ desde la fecha 01/11/2003 a 31/03/2014 0,1% diario: desde 01/04/2014 en adelante. Acercando el cursor, se visualizará esta leyenda con las tasas vigentes.

9 Aclaración: Los intereses se pagan únicamente a través de una DDJJ (original o rectificativa), por lo cual, si transcurrió el tiempo y solamente quiere generar un volante solo pago tendrá que rectificar el período e incorporar el cálculo de recargos como indica el párrafo anterior. Multas Si la presentación se encuentra fuera de término (después del vencimiento), se puede incluir el monto de la multa y liquidarla en la misma DDJJ. Se tipea en el campo Multas el monto correspondiente, según lo establecido en el art. 2 de la Ley Impositiva Anual. En la sección RESUMEN visualizará lo cargado en los campos de la Declaración Jurada. Aquí se puede Presentar DDJJ para hacer la presentación. También se puede Volver al paso anterior, o Guardar la DDJJ en Borrador.

10 Cómo hacer una DDJJ rectificativa? 1. En la sección Mis DDJJ y Pagos hacer clic en Mis Declaraciones Juradas 2. Posicionarse sobre el renglón de la DDJJ que se quiere rectificar. 3. Hacer clic en el botón Copiar desde DDJJ 4. Se abrirá una ventana para editar la información de lo que se necesite modificar. 5. Para finalizar, hacer clic en PRESENTAR. Cómo generar el VEP para hacer el pago? En la web de AFIP, ingresar con clave fiscal y seguir estos pasos: 1. En la bandeja de Servicios Habilitados, elegir la opción Presentación de DDJJ y Pagos 2. Hacer clic CONSULTA 3. Seleccionar VER CONSULTA 4. Sobre la DDJJ a pagar, hacer clic en Generar VEP 5. Revisar la DDJJ y monto a pagar, hacer clic en SIGUIENTE 6. Seleccionar cómo abonar 7. Listo! Completá el pago VEP en tu red bancaria.