Matriz de Indicadores para Resultados Ejercicio Fiscal 2017 DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL. U.P. Responsable de la Elaboración

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1 Organo Superior 12 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U.P. Responsable de la Elaboración 17 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Programa Sectorial 02 - Finanzas y Administración Programa Presupuestaria O-08 - Profesionalización, recursos materiales, patrimoniales y ser M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS PORCENTAJE DE SERVIDORES SATISFECHOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A SERVIDORES LOS SERVIDORES PARTICIPAN DEL CAMBIO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL GOB.MX/ PROPOSITO LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL RECIBEN SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS ENCUESTAS ANUALES ELABORADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GOB.MX/ SE DISEÑAN Y APLICAN ENCUESTAS PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES Página 1 de 6

2 -> ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PARA PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES REALIZADAS EMISIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PROFESIONALIZADOS PORCENTAJE DE CURSOS PARA PROFESIONALZAR A SERVIDORES PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS PARA PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES EXPEDIENTE DE LISTADO DE ASISTENCIA A LOS CURSOS PARA PROFESIONALIZAR A SERVIDORES EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE LOS SERVIDORES NO ASISTAN A LA CAPACITACIÓN SERVIDORES INTERESADOS POR LA PROFESIONALIZACIÓN -> SERVIDORES DEL PODER EJECUTIVO CAPACITADOS PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL PODER EJECUTIVO PORCENTAJE DE FORMACION Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PORCENTAJE DE INVITACIONES EMITIDAD PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS ATENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS QUE LOS SERVIDORES NO ASISTAN A LA CAPACITACIÓN QUE LOS SERVIDORES NO ASISTAN A LA CAPACITAIÓN PATRIMONIO INMOBILIARIO --> BIENES INMUEBLES DEL PODER EJECUTIVO ADMINISTRADOS. ACTUALIZACIÓN VALORES E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES. DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES. SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO. INCORPORACIÓN DE INMUEBLES AL PATRIMONIO INMOBILIARIO. PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS. PORCENTAJE EN LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES Y CONDICIONES DE INMUEBLES. PORCENTAJE EN LA ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES. PORCENTAJE EN LA REALIZACIÓN DE ES PARA LOGRAR LA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO PORCENTAJE EN LA REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES. REPORTE DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y JURÍDICO DE LOS INMUEBLES. REPORTE TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DE INSPECCIONES Y AVALÚOS. REPORTE TRIMESTRAL DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS Y DIGITALIZADOS. REPORTE TRIMESTRAL DE ES REALIZADAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. REPORTE SEMESTRAL DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES. CONDICIONES CLIMÁTICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES FAVORABLES. PERSONAL TÉCNICO SUFICIENTE. SERVIDORES DAN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SERVIDORES SENSIBILIZADOS EN LA MATERIA. CONDICIONES JURÍDICAS FAVORABLES. -> EXCEDENTE COMO COMPLEMENTO A LOS INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ES DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTADO EMISIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN LABORAL PARA LOS SERVIDORES ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS PORCENTAJE DE TRÁMITES PRESUPUESTARIOS REALIZADOS CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN OPORTUNA DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES COPIA DE TRÁMITES DE FONDO REVOLVENTE Y PAGO A PROVEEDORES REPORTE DE CREDENCIALES EMITIDAS A LOS SERVIDORES NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LOS SERVIDORES NO ACUDAN A OBTENER SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN LABORAL Página 2 de 6

3 CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE Y EMISIÓN DE NÓMINAS CONTRIBUIR A RESPONDER LAS CON RESPECTO AL CUIDADO DE SU SALUD CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE Y EMISIÓN DE NÓMINAS CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN MÉDICA NÓMINAS LISTA DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO A CONSULTAS MÉDICAS EMITIR Y REPORTAR LAS NÓMINAS QUE LOS SERVIDORES NO SE PREOCUPEN POR EL CUIDADO DE SU SALUD -> RECURSOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ES ENCOMENDADAS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL CONTRIBUIR A RESPONDER LAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS EFICIENTEMENTE CON APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA CONTRIBUYENDO A RESPONDER LAS CONTRIBUIR A RESPONDER LAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD PORCENTAJE DE TRÁMITES PRESUPUESTALES REALIZADOS CUMPLIMIENTO Y ATENCÓN MÉDICA DE LOS SERVIDORES DESGREGADOS POR GÉNERO CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE Y EMISIÓN DE NÓMINAS PORCENTAJE DE GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVIDORES COPIAS DE FONDOS REVOLVENTES, COPIAS DE PAGO A PROVEEDORES REGISTRO DE ASISTENCIA A CONSULTAS MÉDICAS EMISIÓN O IMPRESIÓN DE NÓMINAS REGISTROS DE ASISTENCIA DE SERVIDORES A CONSULTAS MÉDICAS NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN QUE LOS SERVIDORES NO SE PREOCUPEN POR SU SALUD EMITIR LOS REPORTES DE LAS NÓMINAS QUE LOS SERVIDORES NO SE PREOCUPAN POR EL CUIDADO DE SU SALUD ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL MEDIANTE DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS GESTIÓN DEL PAGO DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATADAS GESTIÓN DEL PAGO DE LAS POLIZAS CONTRATADAS REPORTE DE PÓLIZAS CONTRATADAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS REPORTE DE PÓLIZAS CONTRATADAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS QUE LAS ASEGURADORAS NO CUMPLAN CON LAS CLAUSULAS PREVISTAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL RECURSOS MATERIALES HACIA LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MINISTRADOS PORCENTAJE DE DOTACIÓN DE RECURSOS RESUMEN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES QUE LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES ADJUDICARON LOS BIENES CONSUMIBLES SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL NO LOS ENTREGUEN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. Página 3 de 6

4 DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PORCENTAJE EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DOTACIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA ESPACIOS FÍSICOS ARRENDADOS PARA REALIZAR LAS TAREAS LOS SERVIDORES DEL EJECUTADOS GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS INMUEBLES ATENCIÓN DE REQUISICIONES SOLICITADAS POR DEPENDENCIAS DEL PORCENTAJE EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS INMUEBLES PORCENTAJE DE LA INTEGRACIÓN DE REQUISICIONES. GESTIÓN INTERNA DE REQUISICIONES. PORCENTAJE DE LA GESTIÓN INTERNA DE REQUISICIONES. SENSIBILIZACIÓN HACIA LOS SERVIDORES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO REALIZADA PAGO DE OTROS IMPUESTOS EJECUTADOS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR EJECUTADO. PAGO DE PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS FEDERALES SERVICIOS - -> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADOS PORCENTAJE EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO PORCENTAJE DEL PAGO DE OTROS IMPUESTOS PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL PAGO DE PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS FEDERALES PORCENTAJE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO SATISFECHOS CON EL MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES RESUMEN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES RESUMEN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES RESUMEN DEL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADQUISICIONES DE GOBIERNO RESUMEN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES REPORTE DE EQUIDAD DE GÉNERO REPORTE DE LA PARTIDA EN EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS REPORTE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR REPORTE DE PAGO DE PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS FEDERALES ENCUESTAS DIRIGIDAS A SERVIDORES QUE RECIBEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES USO IRRACIONAL DEL MATERIAL MINISTRADO POR PARTE DE LAS ÁREAS SOLICITANTES. USO IRRACIONAL DEL MATERIAL MINISTRADO POR PARTE DE LAS ÁREAS SOLICITANTES. QUE EL INMUEBLE NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS. EL ARRENDATARIO NO SE APEGUE A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LINEAMIENTOS GENERALES POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE. DESINTERÉS POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO PARA LLEVAR ACABO LAS ES PROGRAMADAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LINEAMIENTOS GENERALES POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE. POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LINEAMIENTOS GENERALES, POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE Página 4 de 6

5 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS INMUEBLES PROPIOS, OCUPADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES POR ESPECIALIDAD TÉCNICA SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL INTERNO DE ÓRDENES DE TRABAJO CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LINEAMIENTOS GENERALES, POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE SERVICIOS - -> SERVICIOS GENERALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL OTORGADOS SUMINISTRO DE SERVICIOS GENERALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, REPROODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, GAS L.P. TELEFONÍA CELULAR Y LIMPIEZA DE OFICINAS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER GASTO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS GENERALES OTORGADOS, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO COSTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS GENERALES OTORGADOS POR ESPECIALIDAD, POR CADA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ATENDIDA ARCHIVO DE COMPROBANTES DEL EJERCICIO DEL GASTO SISTEMA INFORMÁTICO INTERNO DE CONTROL (SAC) CONDICIONANTES ESTABLECIDOS EN LINEAMIENTOS GENERALES POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LINEAMIENTOS GENERALES, POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE SERVICIOS - -> AMBIENTACIÓN TEMÁTICA DE CALLES DE LA CIUDAD DE PACHUCA INSTALADA INSTALACIÓN DE ADORNOS ALUSIVOS A LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN CALLES DE LA CIUDAD DE PACHUCA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACIÓN DE ADORNOS ALUSIVOS A LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS EN CALLES DE LA CIUDAD DE PACHUCA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE GASTO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE AMBIENTACIÓN TEMÁTICA DE CALLES, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO GASTO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE AMBIENTACIÓN SEPTEMBRINA, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO GASTO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE AMBIENTACIÓN DECEMBRINA, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO SISTEMA INFORMÁTICO INTERNO DE CONTROL (SAC) SISTEMA INFORMÁTICO INTERNO DE CONTROL (SAC) SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL INTERNO (SAC) PUBLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FESTIVIDADES PATRIAS Y DECEMBRINAS PUBLICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS PUBLICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS COMPLEMENTO AL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL MEDIANTE DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS GESTIÓN COMPLEMENTARIA AL PAGO DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE LA GESTIÓN DEL PAGO DE POLIZAS CONTRATADAS REPORTE DE PÓLIZAS CONTRATADAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS REPORTE DE PÓLIZAS CONTRATADAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS QUE LAS ASEGURADORAS NO CUMPLAN CON LAS CLAUSULAS PREVISTAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL Página 5 de 6

6 COMPLEMENTO DE ESPACIOS FÍSICOS ARRENDADOS PARA REALIZAR LAS TAREAS LOS SERVIDORES DEL EJECUTADOS GESTIÓN COMPLEMENTARIA DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS INMUEBLES PORCENTAJE DEL COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COMPLEMENTO EN EL PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS INMUEBLES QUE EL INMUEBLE NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS. EL ARRENDATARIO NO SE APEGUE A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. SERVICIOS - -> REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESTATAL, GESTIONADO REGULARIZACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESTATAL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO REGULAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORCENTAJE DE L CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXPEDIENTE FÍSICO DE COMPROBANTES DEL EJERCICIO DEL GASTO DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO EXPEDIENTE DE COMPROBANTES DEL EJERCICIO DEL GASTO FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESTATAL FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESTATAL Elaboró Revisó Página 6 de 6