Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Sector: Dependencia o Entidad: 01 Desarrollo Económico Regional y Sustentable 15 Secretaría de Comunicaciones y Transportes Misión de la Dependencia o Entidad: Impulsar, desarrollar y satisfacer las necesidades del transporte, comunicaciones y Telecomunicaciones en la entidad, y al mismo tiempo, modernizar los sistemas y programas operativos para fomentar un desarrollo que permita a los Tlaxcaltecas disponer de servicios competitivos, eficientes y de calidad que garanticen a los usuarios certeza, seguridad y eficacia. Visión de la Dependencia o Entidad: Reorganizar, modernizar y sistematizar las acciones, programas e Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para contar con sistemas y procedimientos competitivos y eficientes, que permitan mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía. 1.- Fortalecimiento, modernización y reordenamiento del sistema de transporte público en la entidad y su adecuación a la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala de acuerdo a la normatividad Federal en materia de transporte público de pasajeros Objetivos Estratégicos: 2.- Realizar el mantenimiento de la red de semáforos y señalética de la entidad, asi como la operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones del Estado, mejorando la atención de las solicitudes en materia de comunicaciones y telecomunicaciones. 3.- Administrar los recursos humanos, financieros y materiales a través de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.- Eficientar la prestación de los servicios de la Secretaría en materia de transportes, comunicaciones y telecomunicaciones, así como atender la credencialización de descuento a estudiantes y pases a personas con capacidades diferentes. Contribución al Plan Estatal de Desarrollo: Compromisos: Establecer los mecanismos que permitan el cumplimiento Plan Estatal de Desarrollo referentes al Transporte, las Comunicaciones y Telecomunicaciones de la Entidad, así como las acciones necesarias para el proyecto de la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala. Programa de Gobierno: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable 1.- Continuar el fomento, el reordenamiento y el control del transporte público de pasajeros en la entidad, así como propiciar adecuación a la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala, así como la modernización del parque vehicular en conjunto con el sector empresarial, grupos organizados de la sociedad civil, comunidades y gobiernos municipales, a través de los mecanismos de financiamiento. Acciones a Corto plazo: 2.- Mantener en óptimas condiciones de operación la red de telecomunicaciones del gobierno del estado. 3.- Continuar con el mejoramiento y mantenimiento de la señalética, así como de la red de semáforos en la entidad, con el fin de mantener las carreteras estatales señalizadas y evitar los accidentes viales. 4.- Optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y materiales, para garantizar los servicios que presta la secretaría en materia de Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones.

2 Acciones a Mediano Plazo: 1.- Reordenar y reorganizar el transporte público de pasajeros en la Entidad, realizando proyectos y estudios de factibilidad con visión regional de mediano y largo plazo que permitan el desarrollo regional. 2.- Dar mantenimiento a la señalética en calles, caminos y carreteras de jurisdicción estatal, así como de la red de semáforos de la Entidad. 3.- Eficientar la atención al público mediante la administración adecuada de los recursos humanos, financieros y materiales. 4.- Mantener en óptimas condiciones de operación la red de telecomunicaciones del gobierno del estado. Elaboró Responsable del Proyecto Autorizó Titular de la SECTE Lic. Gisela Santacruz Santacruz

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Programa: Subprograma: Dependencia o entidad: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable 23 Infraestructura para impulsar el crecimiento 15 Secretaría de Comunicaciones y Transportes U. Responsable: Dirección de Administración y Planeación Proyecto: Servicios y Trámites de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Transportes Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo) Unidad de Medida Objetivo Programad o 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fin Contribuir al desarrollo económico del Estado de Tlaxcala, mediante servicios y trámites optimizados en materia de comunicaciones y transportes. Porcentaje 7 7 Propósito Servicios y trámites optimizados en materia de comunicaciones y transportes para usuarios, beneficiarios y contribuyentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tlaxcala. Trámite 232, , Sistema de transporte público eficientado. Encuesta Fluidez vial eficientada. Semáforo 2, Componentes 3.- Gestión administrativa eficientada. Minuto Trámites y servicios de la Secretaría eficientados. Encuesta Infraestructura en señalética y telecomunicaciones mejorada. Equipo 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600 Actividades Revista de unidades del servicio público Revista 4, ,

4 1.2.- Supervision permanente. Unidad 39,800 2,937 2,987 2,932 4,356 4,731 4,368 4,057 2,877 2,798 2,674 2,875 2, Aplicación de estudios técnicos de campo Ahorro promedio en aplicación de estudios técnicos de campo Capacitación a operadores del servicio público. Estudio Pesos 2,600, , , , , , , , , , , , ,000 Persona 1, Mantenimiento a la red de semáforos. Mentenimiento Capacitación al personal de la SECTE Suministro oportuno de recursos materiales a las áreas de la SECTE Mantenimiento a los equipos de cómputo Realización de trámites del servicio público y privado Expedición de licencias de conducir Expedición de credenciales de descuento a estudiantes Subsidio en pasaje de los estudiantes que cuentan con credencial Expedición de pases a personas con capacidades diferentes Subsidio en pasajes de las personas con capacidades diferentes que cuentan con pase Instalación de señalética en carreteras y caminos de jurisdicción estatal Mantenimeintos a la red de telecomunicaciones del Gobierno del Estado. Curso Requisición Mantenimiento Trámite 134,604 15,639 18,489 17,349 28,634 7,597 6,229 8,885 6,347 6,074 6,358 5,760 7,243 Licencia 88,534 8,800 6,459 6,642 7,609 7,043 8,075 9,271 8,291 6,746 6,862 6,399 6,337 Credencial 8,300 3,800 4,500 Pesos 15,488,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 Pase Pesos 345,600 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 Señal Mantenimiento 1, Total anual 18,957,101 1,472,828 1,473,708 1,579,282 1,386,630 1,565,088 1,466,466 1,467,544 1,562,848 1,691,641 1,785,217 1,684,315 1,821,534

5 Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo Titular de la SECTE Lic. Gisela Santacruz Santacruz

6 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 METAS TRIMESTRALES Programa: Subprograma: Dependencia o Entidad: Unidad Responsable: Proyecto: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable 23 Infraestructura para impulsar el crecimiento 15 Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dirección de Transportes, Dirección de Comunicaciones y Dirección de Administración y Planeación Servicios y Trámites de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Transportes PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo) Unidad de Medida Objetivo Programado 2014 CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre Meta % Meta % Meta % Meta % Fin Contribuir al desarrollo económico del Estado de Tlaxcala, mediante servicios y trámites optimizados en materia de comunicaciones y transportes. Porcentaje % Propósito Servicios y trámites optimizados en materia de comunicaciones y transportes para usuarios, beneficiarios y contribuyentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tlaxcala. Trámite 232, , % 1.- Sistema de transporte público eficientado. Encuesta % 2.- Fluidez vial eficientada. Semáforo 2, % % % % Componentes 3.- Gestión administrativa eficientada. Minuto % % % % 4.- Trámites y servicios de la Secretaría eficientados. Encuesta % 5.- Infraestructura en señalética y telecomunicaciones mejorada. Equipo 6,400 1,600 25% 1,600 25% 1,600 25% 1,600 25% Actividades Revista de unidades del servicio público Revista 4,435 2,010 45% 1,670 38% % 325 7%

7 1.2.- Supervisión permanente. Unidad 39,800 8,856 22% 13,455 34% 9,732 24% 7,757 19% Aplicación de estudios técnicos de campo Ahorro promedio en aplicación de estudios técnicos de campo Capacitación a operadores del servicio público. Estudio % 6 23% 7 27% 6 23% Pesos 2,600, ,000 27% 600,000 23% 700,000 27% 600,000 23% Persona 1, % % % % Mantenimiento a la red de semáforos. Mantenimiento % % % % Capacitación al personal de la SECTE. Curso % 2 33% 1 17% 2 33% Suministro oportuno de recursos materiales a las áreas de la SECTE. Requisición % 84 25% 84 25% 84 25% 3.3- Mantenimiento a los equipos de cómputo Realización de trámites del servicio público y privado. Mantenimiento % 60 26% 75 33% 45 20% Trámite 134,604 51,477 38% 42,460 32% 21,306 16% 19,361 14% Expedición de licencias de conducir. Licencia 88,534 21,901 25% 22,727 26% 24,308 27% 19,598 22% Expedición de credenciales de descuento a estudiantes. Credencial 8,300 3,800 46% 4,500 54% Subsidio en pasaje de los estudiantes que cuentan con credencial Pesos 15,488,000 3,648,000 24% 3,648,000 24% 3,872,000 25% 4,320,000 28% Expedición de pases a personas con capacidades diferentes. Pase % 45 25% 45 25% 45 25% 4.6.-Subsidio en pasajes de las personas con capacidades diferentes que cuentan con pase. Pesos 345,600 86,400 25% 86,400 25% 86,400 25% 86,400 25% 5.1.-Instalación de señalética en carreteras y caminos de jurisdicción estatal. Señal % % % 95 24% 5.2. Mantenimeintos a la red de telecomunicaciones del Gobierno del Estado. Mantenimiento 1, % % % % Total Anual 18,957,101 4,525,818 24% 4,418,185 23% 4,722,033 25% 5,291,065 28% Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo Titular de la SECTE Lic. Gisela Santacruz Santacruz

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