Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

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1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

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3 ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 231A. Plan Nacional sobre Drogas Programa 231F. Otros servicios sociales del Estado Programa 231G. Atención a la infancia y a las familias Programa 232A. Promoción y servicios a la juventud Programa 232B. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Programa 232C. Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Programa 311O. Políticas de Salud y Ordenación Profesional Programa 313A. Prestaciones sanitarias y farmacia Programa 313B. Salud pública, sanidad exterior y calidad Programa 313C. Seguridad alimentaria y nutrición Programa 313D. Donación y trasplante de órganos, tejidos y células Programa 492O. Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios i

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5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 231.A Plan Nacional sobre Drogas 231. Acción social 231.F Otros servicios sociales del Estado 231.G Atención a la infancia y a las familias 23. Servicios Sociales y Promoción Social 232.A Promoción y servicios a la juventud 232. Promoción social 232.B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 232.C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 311. Administración General de Sanidad 311.M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 311.O Políticas de salud y ordenación profesional 31. Sanidad 313.A Prestaciones sanitarias y farmacia 313. Acciones públicas relativas a la salud 313.B Salud pública, sanidad exterior y calidad 313.C Seguridad alimentaria y nutrición 313.D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 49. Otras actuaciones de carácter económico 492. Defensa de la competencia 492.O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios 5

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11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.976,30 13 Laborales 112,97 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 260, Seguridad Social 260,18 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.404,10 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00 22 Material, suministros y otros 932, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 11, Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85 24 Gastos de publicaciones 37,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.136,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 9.522, Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 3.270, Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas , Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033, Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253, Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 46 A entidades locales 3, A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002, A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996, Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3, A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 49 Al exterior 3, Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,89 11

16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609, Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades privadas 609,79 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS ,32 TOTAL Plan Nacional sobre Drogas ,32 12

17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.404, ,10 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.976, ,30 13 Laborales 112,97 112,97 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 260,18 260,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.136, ,54 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00 72,00 22 Material, suministros y otros 932,69 932,69 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85 94,85 24 Gastos de publicaciones 37,00 37,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,89 45 A comunidades autónomas 9.522, ,40 46 A entidades locales 3,00 3,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002, ,49 49 Al exterior 3,00 3,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 609,79 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609,79 609,79 TOTAL , ,32 13

18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 71,90 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 1.057,31 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160, Seguridad Social 160,26 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.519,77 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 280,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 160,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 440,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Aportaciones patrimoniales 5.000, Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 6.959, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.404,45 13 Laborales 86,38 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 255, Seguridad Social 255,08 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.800,56 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 332,61 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31,94 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 364,55 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas , Programas de servicios sociales , Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , A instituciones para víctimas del terrorismo 105,00 14

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 484 Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio , Para actuaciones de acción social 4.019, Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares 60,10 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,72 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208, Para actuaciones de acción social 208,80 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA , DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.301,36 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 188, Seguridad Social 188,06 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.544,07 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 393,97 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22,13 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 416,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.632, A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos 532, Para programas de personas con discapacidad 4.100,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.632,25 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 6.592, REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 51, Formación y perfeccionamiento del personal 2, Acción social 1,56 15

20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL GASTOS DE PERSONAL 643,03 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 562,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 290, A la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 290,13 46 A entidades locales 22, Para experiencias innovadoras 22,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 708, A la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 205, A la Fundación CENTAC para el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 189, A la Fundación CNSE para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 125, Para premios y experiencias innovadoras 20, Al Comité Paralímpico Español para el Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico (Plan ADOP). 88, Al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para el Observatorio Estatal de la Discapacidad 80,00 49 Al exterior 35, Para premios y experiencias innovadoras 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.056,41 6 INVERSIONES REALES 12,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 6, Préstamos a largo plazo 6,51 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 6,51 TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.280,30 TOTAL Otros servicios sociales del Estado ,12 16

21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 1.519, , ,07 10 Altos cargos 71,90 54,65 54,65 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 1.057, , ,36 13 Laborales 86,38 15 Incentivos al rendimiento 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160,26 255,08 188,06 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 440,00 364,55 416,10 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 22 Material, suministros y otros 280,00 332,61 393,97 23 Indemnizaciones por razón del servicio 160,00 31,94 22,13 24 Gastos de publicaciones 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,25 45 A comunidades autónomas ,23 46 A entidades locales 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,25 49 Al exterior 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 TOTAL 6.959, , ,42 17

22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 643, ,43 10 Altos cargos 181,20 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 483, ,16 13 Laborales 17,59 103,97 15 Incentivos al rendimiento 64,64 64,64 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 77,76 681,16 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 562, ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 55,30 55,30 22 Material, suministros y otros 440, ,23 23 Indemnizaciones por razón del servicio 27,00 241,07 24 Gastos de publicaciones 39,40 39,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.056, ,38 45 A comunidades autónomas 290, ,36 46 A entidades locales 22,50 22,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 708, ,52 49 Al exterior 35,00 35,00 6 INVERSIONES REALES 12,00 12,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2,00 2,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 10,00 10,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6, ,51 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 6,51 6,51 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 TOTAL 2.280, ,12 18

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231G Atención a la infancia y a las familias EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 863,71 13 Laborales 122,08 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 180, Seguridad Social 180,28 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.166,07 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 558,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 604,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417, Para programas de infancia y familias 2.350, A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60, A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417,50 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 4.188,38 TOTAL Atención a la infancia y a las familias 4.188,38 19

24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231G Atención a la infancia y a las familias EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.166, ,07 12 Funcionarios 863,71 863,71 13 Laborales 122,08 122,08 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 180,28 180,28 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 604,81 604,81 22 Material, suministros y otros 558,45 558,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36 46,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417, ,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417, ,50 TOTAL 4.188, ,38 20

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 2.111, Formación y perfeccionamiento del personal 16, Acción social 13,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.916,16 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.715,83 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8, Otros gastos financieros 8,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 50, A Comunidades Autónomas Programa Erasmus+/Juventud 50,00 46 A entidades locales 1.600, A Entidades de la Administración Local para proyectos del programa "Juventud en acción" de la Unión Europea 100, A Entidades de la Administración Local Programa Erasmus+/Juventud 1.500,00 47 A empresas privadas 750, A empresas privadas Progama Erasmus+/Juventud 500, Ayudas a Emprendimiento Joven. 250,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.151, A Asociaciones juveniles y entidades de ámbito nacional prestadoras de servicios a la juventud 1.362, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 200, A entidades, asociaciones y jóvenes participantes en el programa "Juventud en acción" de la Unión Europea 400, A entidades, asociaciones y jovenes participantes Programa Erasmus+/Juventud 7.015, Convocatoria de premios INJUVE 174,00 49 Al exterior 333, Cuotas a Organismos Internacionales 55, A la Organización Iberoamericana de Juventud para los gastos de funcionamiento previstos en el Convenio entre España y esta organización internacional 278,95 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,71 6 INVERSIONES REALES 207,22 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 29, Préstamos a largo plazo 29,95 21

26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 29,95 TOTAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD , CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 258, Formación y perfeccionamiento del personal 16, Acción social 2,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.089,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 227,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 976,17 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2, Otros gastos financieros 2,38 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 32, Cuota de pertenencia del Consejo de la Juventud de España al "European Youth Forum" 3, Convenio con la UJSario 5, Convenio con la Organización Iberoamericana de Juventud y el Foro Latinoamericano de Juventud 23,55 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,24 6 INVERSIONES REALES 80,27 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 5, Préstamos a largo plazo 5,47 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5,47 TOTAL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2.185,88 TOTAL Promoción y servicios a la juventud ,75 22

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.916, , ,51 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 3.286,55 249, ,04 13 Laborales 2.204,56 534, ,93 15 Incentivos al rendimiento 226,70 7,32 234,02 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.143,70 298, ,87 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.715,83 976, ,00 20 Arrendamientos y cánones 227,00 227,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 426,82 6,45 433,27 22 Material, suministros y otros 4.917,50 630, ,23 23 Indemnizaciones por razón del servicio 216,51 78,39 294,90 24 Gastos de publicaciones 155,00 33,60 188,60 3 GASTOS FINANCIEROS 8,00 2,38 10,38 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8,00 2,38 10,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,71 32, ,95 45 A comunidades autónomas 50,00 50,00 46 A entidades locales 1.600, ,00 47 A empresas privadas 750,00 750,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.151, ,76 49 Al exterior 333,95 32,24 366,19 6 INVERSIONES REALES 207,22 80,27 287,49 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 51,84 51,84 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 207,22 28,43 235,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS 29,95 5,47 35,42 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 29,95 5,47 35,42 TOTAL , , ,75 23

28 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 730, Formación y perfeccionamiento del personal 26, Acción social 15,90 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.552,58 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 110, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.605,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 28, A la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. CERSA para realizar actuaciones de apoyo a mujeres emprendedoras 28,00 45 A comunidades autónomas 75, Programas de formación y fomento del empleo femenino 75,00 46 A entidades locales 740, Programas de formación y fomento del empleo femenino 225, Programa de emprendimiento, inclusión e inserción socio-laboral de mujeres 515,16 47 A empresas privadas 800, Programas de incentivación de planes de igualdad para pyme 800,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.438, Transferencias a entidades y personas físicas para realizar actividades que fomenten la no discriminación de la mujer y su participación en la sociedad 1.500, Convenio con la Cruz Roja, CEPAIM, FSG y FEUP para el desarrollo del programa Sara 400, Programa SARA. Convenio con la Cruz Roja. 100, Programa SARA. Convenio con CEPAIM (Acción Integral con Migrantes). 100, Programa SARA. Convenio con la FSG (Fundación Secretariado Gitano). 100, Programa SARA. Convenio con la FEUP (Federación Española de Universidades Populares). 100, Programa de emprendimiento, inclusión e inserción socio-laboral de mujeres 1.653, Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360, A la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) para el Programa "Fomento del emprendimiento femenino en sectores emergentes y nichos de mercado" 275, A la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para realizar el programa de desarrollo de liderazgo y promoción de mujeres directivas 250,00 49 Al exterior 200, Para promover actuaciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito local con KS (Asociación noruega de entidades locales y regionales) 200,00 24

29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.281,99 6 INVERSIONES REALES 215,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 150, Ayudas a proyectos de investigación sobre temas de la mujer I+D+i 150,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 23, Préstamos a largo plazo 23,71 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 23,71 TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ,24 TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ,24 25

30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 6.552, ,58 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 4.343, ,06 13 Laborales 845,46 845,46 15 Incentivos al rendimiento 516,21 516,21 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 793,20 793,20 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.605, ,96 20 Arrendamientos y cánones 110,25 110,25 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 342,68 342,68 22 Material, suministros y otros 6.861, ,04 23 Indemnizaciones por razón del servicio 131,80 131,80 24 Gastos de publicaciones 160,19 160,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.281, ,99 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 28,00 28,00 45 A comunidades autónomas 75,00 75,00 46 A entidades locales 740,16 740,16 47 A empresas privadas 800,00 800,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.438, ,83 49 Al exterior 200,00 200,00 6 INVERSIONES REALES 215,00 215,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 65,00 65,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 100,00 100,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 50,00 50,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150,00 150,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 150,00 150,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23,71 23,71 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 23,71 23,71 TOTAL , ,24 26

31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.438,07 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 140, Seguridad Social 140,65 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.633,37 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1.352,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00 24 Gastos de publicaciones 100,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.488,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 5.000, Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género 4.000, Programas para la implementación de planes personalizados 1.000,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.715, Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.000, Becas de formación Observatorio Estatal contra la violencia de género 60, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 50, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género 3.600, Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 2.000, Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia de género 5,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 8.891,18 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ,18 TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género ,18 27

32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.633, ,37 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.438, ,07 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 140,65 140,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.488, ,63 22 Material, suministros y otros 1.352, ,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00 36,00 24 Gastos de publicaciones 100,00 100,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 45 A comunidades autónomas 5.000, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.715, ,00 6 INVERSIONES REALES 8.891, ,18 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.000, ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.891, ,18 TOTAL , ,18 28

33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 187,35 11 Personal eventual 489,22 12 Funcionarios 9.530,91 13 Laborales 2.892,24 15 Incentivos al rendimiento 5.569,06 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.302, Seguridad Social 1.918, Formación y perfeccionamiento del personal 141, Acción social 122,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,20 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 219,76 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.969,74 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 94,06 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,83 6 INVERSIONES REALES 7.833,84 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83, Préstamos a corto plazo 5, Préstamos a largo plazo 78,38 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.594,23 13 Laborales 323,19 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 350, Seguridad Social 350,99 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.323,06 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 532,30 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133,13 24 Gastos de publicaciones 155,54 29

34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 820,97 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 772, A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772,06 49 Al exterior 1.203, Aportación a organismos y programas internacionales 790, Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional 413,80 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.975,88 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 24, A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24,92 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 6.144,83 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ,08 30

35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,26 10 Altos cargos 187,35 54,65 242,00 11 Personal eventual 489,22 489,22 12 Funcionarios 9.530, , ,14 13 Laborales 2.892,24 323, ,43 15 Incentivos al rendimiento 5.569, ,06 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.302,42 350, ,41 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,83 820, ,80 20 Arrendamientos y cánones 219,76 219,76 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.969, ,74 22 Material, suministros y otros ,92 532, ,22 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41 133, ,54 24 Gastos de publicaciones 155,54 155,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.975, ,88 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 772,06 772,06 49 Al exterior 1.203, ,82 6 INVERSIONES REALES 7.833, ,84 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 401,80 401,80 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.409, ,57 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.022, ,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 24,92 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 24,92 24,92 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 83,38 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,38 83,38 TOTAL , , ,08 31

36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,71 12 Funcionarios 607,13 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 110, Seguridad Social 110,78 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 781,62 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 142,03 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124,24 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059, Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2.059,17 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17 6 INVERSIONES REALES 6,00 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 3.113, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.963,27 13 Laborales 130,37 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 360, Seguridad Social 360,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.508,29 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 2.162,57 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.021,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.184,07 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 5.692,36 TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 8.805,42 32

37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 781, , ,91 10 Altos cargos 63,71 54,65 118,36 12 Funcionarios 607, , ,40 13 Laborales 130,37 130,37 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 110,78 360,00 470,78 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266, , ,34 22 Material, suministros y otros 142, , ,60 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124, , ,74 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059, ,17 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059, ,17 6 INVERSIONES REALES 6,00 6,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00 3,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3,00 3,00 TOTAL 3.113, , ,42 33

38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313A Prestaciones sanitarias y farmacia EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.782,79 13 Laborales 24,09 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 438, Seguridad Social 438,70 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.300,23 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 258,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 290,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 2.316, Fondo de cohesión sanitaria 2.316,29 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316,29 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 5.906, AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal 100, Acción social 48,85 TOTAL GASTOS DE PERSONAL , Atenciones protocolarias y representativas 2, Al Servicio Madrileño de Salud para el asesoramiento y colaboración con la autoridad sanitaria en materia de control de mercado y vigilancia y colaboración con la división de certificación de la AEMPS 85, A la Fundación Casa del Corazón 93, A la Fundación ONCE 18, A la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética para su mantenimiento 43, A la Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA) para el diseño del Registro Nacional de Prótesis de Cadera 25,00 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS ,06 TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia ,58 34

39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313A Prestaciones sanitarias y farmacia EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.300, , ,64 10 Altos cargos 54,65 78,11 132,76 12 Funcionarios 2.782, , ,44 13 Laborales 24, , ,38 15 Incentivos al rendimiento 818,71 818,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 438, , ,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 290, , ,66 20 Arrendamientos y cánones 3.856, ,26 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.038, ,85 22 Material, suministros y otros 258, , ,68 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32, , ,87 24 Gastos de publicaciones 210,00 210,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316, , ,89 45 A comunidades autónomas 2.316,29 85, ,29 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 970,60 970,60 49 Al exterior 80,00 80,00 6 INVERSIONES REALES 3.681, ,39 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.831, ,39 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.850, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80,00 80,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 80,00 80,00 TOTAL 5.906, , ,58 35

40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 7.452,88 13 Laborales 359,01 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.311, Seguridad Social 1.311,62 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.178,16 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros ,93 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 1.718, A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud 1.718,07 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.717, A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud 1.717,00 49 Al exterior 2.475, A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 2.475,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.910,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1.306, A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de Sistemas de Información Sanitaria 1.306,95 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.306,95 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN ,51 TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad ,51 36

41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 9.178, ,16 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 7.452, ,88 13 Laborales 359,01 359,01 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.311, ,62 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,33 22 Material, suministros y otros , ,93 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40 327,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.910, ,07 45 A comunidades autónomas 1.718, ,07 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.717, ,00 49 Al exterior 2.475, ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.306, ,95 75 A comunidades autónomas 1.306, ,95 TOTAL , ,51 37

42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313C Seguridad alimentaria y nutrición EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.653, Formación y perfeccionamiento del personal 40, Acción social 29,40 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,15 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 60, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.029,99 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 250, Para atender becas de investigación 250,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,00 6 INVERSIONES REALES 900,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 18, Préstamos a largo plazo 18,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 18,00 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ,14 TOTAL Seguridad alimentaria y nutrición ,14 38

43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313C Seguridad alimentaria y nutrición EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,15 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 6.566, ,81 13 Laborales 1.509, ,55 15 Incentivos al rendimiento 640,48 640,48 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.763, ,66 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.029, ,99 20 Arrendamientos y cánones 60,35 60,35 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 547,39 547,39 22 Material, suministros y otros 3.170, ,72 23 Indemnizaciones por razón del servicio 235,53 235,53 24 Gastos de publicaciones 16,00 16,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,00 250,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 250,00 250,00 6 INVERSIONES REALES 900,00 900,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 800,00 800,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75,00 75,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 25,00 25,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,00 18,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 18,00 18,00 TOTAL , ,14 39

44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 462, Formación y perfeccionamiento del personal 0, Acción social 5,74 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.730,56 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 881,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 67, A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas 67, Prestaciones sociales 0,04 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,45 6 INVERSIONES REALES 247,55 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 25, Préstamos a largo plazo 25,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 25,00 TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.952,04 TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 3.952,04 40

45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.730, ,56 12 Funcionarios 2.050, ,86 15 Incentivos al rendimiento 210,70 210,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 469,00 469,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 881,48 881,48 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 60,00 60,00 22 Material, suministros y otros 689,05 689,05 23 Indemnizaciones por razón del servicio 128,43 128,43 24 Gastos de publicaciones 4,00 4,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,45 67,45 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 67,45 67,45 6 INVERSIONES REALES 247,55 247,55 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 228,23 228,23 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19,32 19,32 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25,00 25,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 25,00 25,00 TOTAL 3.952, ,04 41

46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 492O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.362, Formación y perfeccionamiento del personal 5, Acción social 5,99 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.200,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.365,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 410, Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones autonómicas 410,06 46 A entidades locales 400, Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones locales 400,16 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.111, Ayudas y subvenciones para impulsar, orientar y desarrollar, etc, colaborando con las asociaciones de consumidores, cooperativas de consumo, instituciones públicas y privadas y personas físicas de ámbito nacional sobre asuntos de política de consumo y de los consumidores, educación para el consumo y didáctica sobre la educación para el consumo 3.047, Ayudas y subvenciones para la formación de postgraduados especialistas en consumo, mediante la colaboración en la actividad del Consejo de Consumidores 31, Ayudas para la formación de postgraduados especialistas en consumo mediante colaboración en la actividad del CICC 31,83 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.921,41 6 INVERSIONES REALES 307,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 21, Préstamos a largo plazo 21,04 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 21,04 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ,23 TOTAL Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios ,23 42

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