R. Ayuntamiento de Cd. Madero ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó:

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1 Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: C.P. Diana Fernández Díaz Contraloría Municipal C.P. Diana Fernández Díaz Contraloría Municipal C.P. Diana Fernández Díaz Contraloría Municipal Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P

2 Página 2 de 8 CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN ALCANCE DEFINICIONES REQUISITOS DESARROLLO RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FLUJOGRAMA DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS ANEXOS... 8

3 Página 3 de 8 1.-OBJETIVO: Contar con un documento oficial que consigne por escrito las actividades a realizar de manera concatenada y ordenada para el desarrollo eficiente de las funciones que realiza la Secretaría de la Contraloría, en el cual se establezcan todos y cada uno de los elementos que conforman la operación de la Secretaría a efecto de que sus actos, laborales y funciones prioritarias, sean realizadas de forma coordinada. La presentación de un procedimiento aislado, no permite conocer la operación de una dependencia o unidad administrativa, por lo que surge la necesidad de que todos los procedimientos se agrupen, en forma ordenada, en un solo documento, denominado Manual de Procedimientos. Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que apoyan el quehacer institucional, están considerados como elementos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para facilitar la adecuada relación entre las distintas unidades administrativas de la Dependencia. 2.-ALCANCE: Es aplicable para todas las actividades y labores que desempeña la Secretaría de la Contraloría Municipal y respecto del R. Ayuntamiento en general durante el periodo 01 de enero al 30 de septiembre de DEFINICIONES: Manual.- entenderemos por procedimiento la sucesión cronológica o secuencial de actividades concatenadas, que precisan de mantera sistemática la forma de realizar una función o un aspecto de ella. Procedimiento.- Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Manual de Procedimiento.- Es por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en su secuencia lógica las distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando generalmente quién, cómo, donde, cuando y para que han de realizarse. Secretaría.- Se refiere a la Secretaría de Contraloría Municipal, como componente del ente público Municipal. Flujograma.- Es la herramienta de representación grafica de la operación y seguimiento de procedimientos, basada en un diagrama de flujo o diagrama de actividades.

4 Página 4 de 8 4.-REQUISITOS: Equipo de oficina (Variable) Mobiliario ergonómico de oficina (variable) Herramientas de trabajo de escritorio en general (básicas/variable) Equipo de cómputo Recursos humanos Bibliografía (leyes, libros, etc.) Copiadora 5.-DESARROLLO. No DE ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 5.1 Presidente Municipal Decide iniciar e instruye a Contraloría 5.2 Contralor Recibe instrucción y manda oficio a Direcciones solicitando plan de trabajo a cada una. 5.3 Direcciones Reciben oficio y atienden 5.4 Direcciones Consultan fundamentos normativos y PMD 5.5 Direcciones Elaboran plan de trabajo anual y lo remiten a Contraloría 5.6 Contralor Posiciona los planes para aprobación 5.7 Contralor Si los aprueba hace una compilación de todos agregando a su propia información y formando un plan de trabajo anual de la Secretaría de la Contraloría 5.8 Contralor Si no los aprueba, emite correcciones y observaciones y remite nuevamente a Direcciones. 5.9 Direcciones Recibe corrige y vuelve a remitir documento a contraloría. Remite al comité de calendario para conocimiento Contralor Recibe, acusa, aprueba planes de trabajo y remite.

5 Página 5 de 8 6.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES El Art. 72 quarter, fracción II, del Código Municipal le confiere a la Contraloría Municipal la facultad y obligación de Fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos ejercidos por la administración municipal. El Art. 72 quarter, fracción III, del Código Municipal le confiere a la Contraloría Municipal la facultad y obligación de supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas y procedimientos de planeación, control y evaluación de la administración municipal. El Art. 72 quarter, fracción VI, del Código Municipal le confiere a la Contraloría Municipal la facultad y obligación de inspeccionar y vigilar que la administración municipal cumpla con sistema de contabilidad, contratación, obra pública, entre otros. El Art. 72 quarter, fracción IX, del Código Municipal le confiere a la Contraloría Municipal la facultad y obligación de informar al Ayuntamientos de sus programas de trabajo anuales entre otros. CARGO Contralor Secretarios Direcciones Contralor Secretarios Direcciones Contralor Secretarios Direcciones Contralor Secretarios Direcciones NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO

6 Página 6 de 8 7.-FLUJOGRAMA Presidencia Municipal Contraloría Municipal Direcciones Inicia Recibe instrucción y la atiende, solicita info Reciben oficio y atienden Solicita vía oficio el plan de trabajo de cada una dirección. Consultan y fundamento y PMD A Recibe y revisa plan o planes de trabajo. Elaboran plan de trabajo Aprueba plan de trabajo Compila info, agrega y elabora plan Remiten plan de trabajo a contraloría Emite observaciones y modificaciones Fin A Recibe, corrige observaciones y envía.

7 Página 7 de 8 8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA. DOCUMENTO RELACIONADOS CODIGO TITULO TIPO DE DOCUMENTO ORIGEN Varios Varios Leyes P. Legislativo Congreso Edo. Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Código Único de Procedimientos Penales Federal Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Públi9ca. Ley General de Contabilidad Gubernamental Estatal Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas Ley de Hacienda para el estado de Tamaulipas Ley de fiscalización y rendición de cuentas para el estado de Tamaulipas Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Tamaulipas Ley de Adquisiciones para Tamaulipas y sus municipios Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para Tamaulipas Reglamento de Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para Tamaulipas. Reglamento del Comité de compras y operaciones patrimoniales para la Administración Pública del estado de Tamaulipas Ley de coordinación fiscal para Tamaulipas Ley de deuda pública estatal y municipal Ley de responsabilidad patrimonial para Tamaulipas Ley del trabajo de los servidores públicos para Tamaulipas Ley orgánica de la Administración Pública del estado de Tamaulipas Ley de bienes del Estado y municipios de Tamaulipas Ley de General de Transparencia y acceso a la información pública del estado de Tamaulipas Ley para la entrega recepción de los recursos asignados a los poderes y ayuntamientos del estado de Tamaulipas Declaratoria de vigencia en el Estado del Código Único de Procedimientos Penales Federal Código Penal para Tamaulipas Código civil para Tamaulipas Código de procedimientos civiles para Tamaulipas Código fiscal del Estado Código municipal para Tamaulipas Código para el desarrollo sustentable en Tamaulipas

8 Página 8 de 8 9.-REGISTROS. CODIGO TITULO REGISTRO RESPONSABLE LUGAR DE CONSERVACION TIEMPO DE RETENCION N.A. Varios Contraloría Oficina Contraloría Indefinido 10.-ANEXOS