Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Transcripción

1 PERÚ MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República EDMER TRUJILLO MORI Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 1

2 CONTENIDO 1. Marco Estratégico del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2. Implementación del Presupuesto por Resultados. 3. Ejecución del Presupuesto Proyecto de Presupuesto Institucional

3 El sector vivienda, construcción y saneamiento facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento y calidad sostenibles, en especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión de la infraestructura y equipamiento en los centros poblados. PILARES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (*) Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales. VIVIENDA DIGNA Y DESARROLLO URBANO Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura. Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana. Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la construcción. AGUA SEGURA Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad. Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad. (*) aprobados en el PESEM aprobado por R.M. Nº VIVIENDA 3

4 1. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 4

5 A DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Al millones de peruanos sin acceso a agua potable y 8.7 millones sin alcantarillado Solo el 54% de hogares accede a agua segura en el área urbana y 1.2% en el área rural* Servicios no sostenibles Resultados Principales Causas a Operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos b Inversiones deficientes c Marco legal inadecuado * Fuente: ENAPRES

6 B ACCESO A AGUA POTABLE 2021: ESTRATEGIA Meta: En el 2021, todos los peruanos deberán tener acceso aagua potable de calidad y a desagüe las 24 horas 1 2 Entidades prestadoras de servicios de saneamiento Municipalidades JASS Fortalecimiento y modernización de operadores (Operadores orientados al cliente, eficientes, especializados, autónomos) Inversiones eficientes (Que cierren brechas, que mejoren los servicios y protejan el ambiente) Fondo Agua Segura Agilizar inversiones: SNIP, APP y OxI Transparencia en uso de recursos públicos 3 Simplificación de procesos y normativa que impacta en inversión, financiamientoy gestión (Normascon rangode ley y otrasde menornivel) 6

7 2. VIVIENDA Y URBANISMO

8 A DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA Al mil viviendas pendientes de construcción y 905 mil pendientes de mejora (acceso a servicios básicos, deficiencias estructurales y hacinamiento) Resultados a b c Principales Causas Limitado acceso a vivienda propia o a mejorar la vivienda Existencia aun de Autoconstrucción Informal Mínimo desarrollo de Planificación Urbana * Fuente: ENAPRES

9 B PROMOCIÓN DE VIVIENDAS: ESTRATEGIA Meta: Entre Ago y Jul 2021 ampliar el acceso de vivienda 1 Programa de gestión de subsidios y dinamización del acceso al crédito para viviendas 2 Integrar las intervenciones en el ámbito rural y en fronteras 3 Promover planificación Urbana y Generación de Suelo Urbano PNC podrá emplear maquinarias para acciones en ámbito del sector vivienda y saneamiento 9

10 IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS 10

11 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PIA SECTOR 37. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (en millones de soles) El Presupuesto 2017 para Programas Presupuestales representa 3.3 veces más el Presupuesto del ,000 6,780 6,000 5,000 4,207 4,560 4,686 4,995 4,000 3,000 2,814 95% 2,000 91% 95% 95% 95% 1,000 69% (*) Acciones Centrales y APNOP Programa Presupuestal 1,931 3,836 4,341 4,450 4,734 6,422 (*) Proyecto de Presupuesto 11

12 PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Bono Familiar Habitacional Saneamiento Rural Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Saneamiento Urbano 09 Programas Presupuestales Generación de Suelo Urbano Propiedad Predial Formalizada Mejoramiento Integral de Barrios Apoyo al Hábitat Rural Nuestras Ciudades 08 programas con rectoría del MVCS. 01 programa de la PCM, que participa el Sector VCS. 12

13 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AF

14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en soles) GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE GASTO CORRIENTE 578,826, ,791, ,768, % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 39,064,323 43,920,475 40,229, % PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,089,259 5,588,868 5,257, % BIENES Y SERVICIOS 374,887, ,230, ,321, % DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 28,363,614 27,739, % OTROS GASTOS 1,785, ,688, ,220, % GASTO DE CAPITAL 4,107,486,541 3,136,425,136 2,635,234, % DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 2,218,933,478 1,928,445, % OTROS GASTOS - 666,538, ,978, % ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,426,914, ,953, ,810, % TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003, % PLIEGO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE 037. MVCS 4,488,740,633 3,625,912,069 3,108,509, % 056. SBN 16,248,740 27,128,790 25,277, % 205. SENCICO 100,627, ,662,424 71,475, % 207. OTASS 1,000,000 7,401,822 7,356, % 211. COFOPRI 79,696,750 98,112,000 88,384, % TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003, % PIM 2,843 M M 155 M M 346 M M 85 M M 428 M M EJEC 2,822 M M 116 M M 29 M M 75 M M 256 M M Fuente: Consulta Amigable 14

15 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL (en soles) PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROP. PREDIAL FORMALIZADA 49,601,284 50,891,050 50,547, % 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 1,469,507,885 1,468,208, % 0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 6,303,980 5,044,261 4,785, % 0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES 33,397,468 36,801,834 31,029, % 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,427,805, ,046, ,900, % 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 434,409, ,232, ,895, % 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 582,770,672 8,832,805 8,647, % 0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588, ,979, ,356, % 0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662, ,796, ,161, % 9001: ACCIONES CENTRALES 151,682, ,428, ,529, % 9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 84,935, ,654,475 82,942, % TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003, % Fuente: Consulta Amigable 15

16 AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AF AL 31 DE AGOSTO 16

17 AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en soles) GENERICA DE GASTOS PIA (en soles) DEV AL PIM 31 AGO AVANCE PROY. PROY. ANUAL AVANCE SALDO SET - DIC GASTO CORRIENTE 586,381, ,819, ,709, % 316,783, ,493, % 26,326, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44,174,097 44,385,418 24,949, % 17,638,611 42,588, % 1,797, PENSIONES Y OTRAS PREST ACIONES SOCIALES 3,339,255 33,540,125 2,333, % 31,180,477 33,514, % 25, BIENES Y SERVICIOS 454,281, ,459, ,737, % 239,218, ,956, % 24,502, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,398 9,973,383 9,971, % 1,399 9,973, % OTROS GASTOS 84,585,377 85,460,919 56,716, % 28,744,870 85,460, % - GASTO DE CAPITAL 4,407,983,871 1,981,828,080 1,021,975, % 682,564,932 1,704,540, % 277,287, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,423,222, ,367, ,734, % 77,441, ,175, % 191, OTROS GASTOS 32,137, ,061, ,442, % 69,462, ,904, % 19,156, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,952,624,064 1,029,399, ,799, % 535,661, ,460, % 257,939,237 TOTAL SECTOR 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684, % 999,348,861 2,424,033, % 303,613,434 PLIEGOS PIA PIM DEV AL PROY. PROY. AVANCE 31 AGO SET - DIC ANUAL AVANCE SALDO 037. MVCS 4,760,180,049 2,473,990,317 1,293,370, % 895,216,000 2,188,586, % 285,403, SBN 24,984,005 38,427,623 19,668, % 16,122,883 35,791, % 2,636, SENCICO 100,657,024 92,633,700 45,933, % 42,043,272 87,976, % 4,657, OTASS 19,030,000 19,030,000 9,180, % 7,685,053 16,865, % 2,164, COFOPRI 89,514, ,565,610 56,532, % 38,281,652 94,813, % 8,751,630 TOTAL 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684, % 999,348,861 2,424,033, % 303,613,434 Al 10 de Octubre el avance es: 037. MVCS 056. SBN 205. SENCICO 207. OTASS 211. COFOPRI SECTOR 37 VCS 58.0% 57.0% 57.6% 52.9% 61.6% 58.0% 17

18 AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF POR PROGRAMA PRESUPUESTAL (en soles) PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA PIM DEV AL 31 AGO AVANCE 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA PROY. SET - DIC PROY. ANUAL AVANCE SALDO 61,356,650 66,293,360 36,476, % 25,529,625 62,005, % 4,287, : BONO FAMILIAR HABITACIONAL 467,155, ,155, ,874, % 1,280, ,155, % : GENERACION DEL SUELO URBANO 4,603,980 4,829,195 2,201, % 2,450,358 4,652, % 177, : REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 341,800, ,278, ,283, % 65,601, ,884, % 6,394,280 1,886,095, ,631, ,980, % 137,188, ,168, % 72,462, ,054, ,679, ,714, % 263,053, ,767, % 68,911, ,024,054 48,290,176 20,910, % 22,168,561 43,079, % 5,211, : NUESTRAS CIUDADES 550,108, ,714,782 21,184, % 263,181, ,365, % 132,349, : APOYO AL HABITAT RURAL 248,421, ,052, ,920, % 100,209, ,129, % 4,922, : ACCIONES CENTRALES 160,096, ,188, ,158, % 68,233, ,391, % 1,797, : ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 100,648, ,534,019 52,981, % 50,451, ,433, % 7,100,896 TOTAL 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684, % 999,348,861 2,424,033, % 303,613,434 18

19 PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF

20 PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PRESUPUESTO NACIONAL PERIODO (en millones de soles) 5.0 [VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% 2.5 6, ,690 2,814 4,207 4,560 4,686 4, PGR 88,460 95, , , , , ,472 (*) (*) Proyecto de Presupuesto 20

21 INVERSIÓN ANUAL DEL SECTOR PERIODO (en millones de soles) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,030 2, , ,255 3,322 3, ,000 1,500 1, ,842 2,268 2,816 3,433 2,457 2, (*) Transferencias MVCS para Proyectos (Fuente PNSU y PMIB) Ejecución de Inversiones del Sector (Incluye Núcleos Ejecutores) (*) Al 31 de agosto 21

22 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF (en millones de soles) 3,000 2,763 2,500 2,260 2,000 1,500 1,000 1, ,564 1,126 1,406 1,860 1,748 1,097 1,908 EL MVCS ha destinado una inversión de S/ 11,604 MM para financiar 2,798 PIP s de agua y saneamiento, de los cuales 1,699 PIP s han sido culminados al 100% Transferido Ejecutado Sólo el 57% de los recursos transferidos, han sido ejecutados por los Gobiernos Regionales ylocales SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO RURAL TOTAL SANEAMIENTO Año N Transferido Ejecutado N Transferido Ejecutado N Transferido Ejecutado PIPs S/ S/ PIPs S/ S/ PIPs S/ S/ AÑO , AÑO ,564 1,126 AÑO , ,260 1,406 AÑO ,522 1, , ,763 1,860 AÑO ,748 1,097 AÑO , , TOTAL 576 6,064 3,978 2,222 5,541 2,684 2,798 11,604 6,662 Fuente: PNSU 22

23 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF PROGRAMA N de PIP's Transferido En Ejecución Ejecutado PNSU 576 6,064 3,978 PNSR 2,222 5,540 2,684 TOTAL 2,798 11,604 6,662 Puno Cajamarca Ayacucho La Libertad Huanuco Huancavelica Ancash Piura Amazonas Cusco Apurimac San Martin Lambayeque Lima Junin Ica Loreto Arequipa Tumbes Tacna Pasco Ucayali Madre de Dios Moquegua Fuente: PNSU N PIP Piura 134 PIP S/ MM Tumbes 34 PIP S/ MM Lambayeque 98 PIP S/ MM La Libertad 173 PIP S/ MM Cajamarca 331PIP S/ MM Ancash 149 PIP S/ MM Lima 90 PIP S/. 1,446.5 MM Amazonas 118 PIP S/ MM Huancavelica 150 PIP Ica S/ MM 69 PIP S/ MM Ayacucho 239 PIP S/ MM Arequipa 64 PIP S/ MM Loreto 67 PIP S/ MM Huánuco 162 PIP S/ MM Pasco 30 PIP S/ MM Moquegua 8 PIP S/ MM Junín 87 PIP S/ Millones San Martín 110 PIP S/ MM Ucayali 23 PIP S/ MM Madre de Dios 13 PIP S/ MM Cusco 116 PIP S/ MM Puno 386 PIP S/. 1,126.6 MM Apurímac 114 PIP S/ MM Tacna 33 PIP S/ MM Lima Puno Piura Lambayeque Cajamarca La Libertad Arequipa Ancash Ayacucho San Martin Huanuco Apurimac Amazonas Huancavelica Cusco Junin Loreto Pasco Ica Ucayali Tumbes Tacna Moquegua Madre de Dios En millones S/. 1, ,

24 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF (en millones de soles) Transferido Ejecutado Sólo el 73% de los recursos transferidos, han sido ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales 208 EL MVCS ha destinado una inversión de S/ 3,953 MM para financiar 2,176 PIP s de mejoramiento de barrios, de los cuales 1,703 PIP s han sido culminados al100%. MEJORAMIENTO DE BARRIOS Año Transferido Ejecutado N PIPs S/ S/ AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL 2,176 3,953 2,883 Fuente: PMIB 24

25 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF Transferido Ejecutado ÁMBITO N PIPs PMIB 2,176 3,953 2,883 Lima Cajamarca Ayacucho Ancash La Libertad Junin San Martin Loreto Amazonas Lambayeque Ica Apurimac Huanuco Puno Huancavelica Piura Arequipa Cusco Ucayali Pasco Tumbes Tacna Callao Madre de Dios Moquegua N PIP Piura 70 PIP S/ MM Tumbes 24 PIP S/ MM Lambayeque PIP S/ MM La Libertad 127 PIP S/ MM Amazonas 93 PIP S/. 127 MM Cajamarca 209 PIP S/ MM Ancash 131 PIP S/. 215 MM Lima 275 PIP S/ MM Callao 14 PIP S/. 40 MM Huancavelica 79 PIP S/ MM Ica 88 PIP S/ MM Ayacucho 157 PIP S/ MM Arequipa 58 PIP S/ MM Loreto 108 PIP S/ MM Huánuco 83 PIP S/ MM Pasco 35 PIP S/. 47.7MM Moquegua 1 PIP S/. 2.1 MM Junín 127 PIP S/ MM San Martín 120 PIP S/. 231 MM Ucayali 42 PIP S/ MM Madre de Dios 5 PIP S/. 9.9 MM Cusco 52 PIP S/ MM Puno 82 PIP S/ MM Apurímac 86 PIP S/ MM Tacna 18 PIP S/ MM En millones S/. Lima Cajamarca Loreto La Libertad San Martin Ayacucho Lambayeque Ancash Ucayali Piura Junin Apurimac Arequipa Puno Amazonas Ica Cusco Huanuco 99.5 Huancavelica 82.7 Pasco 47.7 Tumbes 44.1 Callao 40.0 Tacna 39.4 Madre de Dios 9.9 Moquegua Fuente: PMIB 25

26 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN SANEAMIENTO 5,000 4,500 4,000 (en millones de soles) AF GN 4,429 GL 15,917 GR 4,416 TOTAL 24, , ,000 2,500 2, ,531 2,648 3,082 2,352 1,500 1,000 1,576 1,793 1, , EJEC 2,411 2,828 3,284 3,897 4,233 4,565 3,543 GN GL GR Fuente: Consulta Amigable 26

27 PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF (en soles) VARIACION (*) CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 578,826, % 586,381, % 579,077, % -7,303, % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 39,064, % 44,174, % 45,678, % 1,504, % 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,089, % 3,339, % 3,344, % 5, % 5-23: BIENES Y SERVICIOS 374,887, % 454,281, % 479,409, % 25,128, % 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0% 1, % 1, % % 5-25: OTROS GASTOS 1,785, % 84,585, % 50,642, % -33,942, % GASTO DE CAPITAL 4,107,486, % 4,407,983, % 6,201,160, % 1,793,176, % 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572, % 2,423,222, % 4,564,893, % 2,141,670, % 6-25: OTROS GASTOS 0 0.0% 32,137, % 148,186, % 116,049, % 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,426,914, % 1,952,624, % 1,488,080, % -464,543, % TOTAL SECTOR 4,686,313, % 4,994,365, % 6,780,238, % 1,785,873, % (*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones. Variación PIA 2015 PIA 2016 PIA 2017 FUNCIONES Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto % SANEAMIENTO 1,866,488, % 2,527,127, % 4,997,443, % 2,470,316, % VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,723,977, % 2,383,686, % 1,639,341, % -744,345, % OTROS 95,846, % 83,551, % 143,453, % 59,902, % TOTAL SECTOR 4,686,313, % 4,994,365, % 6,780,238, % 1,785,873, % 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,201 4,107 4, GK GC 27

28 PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (en soles) PROGRAMA PRESUPUESTAL 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA (*) VARIACION PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % 49,601, % 61,356, % 59,533, % -1,822, % 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155, % 467,155, % 467,245, % 90, % 0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 6,303, % 4,603, % 4,603, % - 0.0% 0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 33,397, % 341,800, % 63,300, % -278,499, % 1,427,805, % 1,886,095, % 3,581,817, % 1,695,722, % 434,409, % 525,054, % 1,399,489, % 874,435, % 582,770, % 649,024, % 336,683, % -312,340, % 0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588, % 550,108, % 311,838, % -238,270, % 0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662, % 248,421, % 198,180, % -50,240, % 9001: ACCIONES CENTRALES 151,682, % 160,096, % 234,601, % 74,505, % 9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 84,935, % 100,648, % 122,943, % 22,294, % TOTAL SECTOR 4,686,313, % 4,994,365, % 6,780,238, % 1,785,873, % 28

29 PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF (en soles) CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO VARIACION (*) PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 398,294, % 367,653, % 342,107, % -25,545, % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,400, % 12,361, % 12,361, % 0 0.0% 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 162,572, % 2,812, % 2,812, % 0 0.0% 5-23: BIENES Y SERVICIOS 225,319, % 269,864, % 278,904, % 9,039, % 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0% 1, % 1, % % 5-25: OTROS GASTOS 2, % 82,612, % 48,026, % -34,586, % GASTO DE CAPITAL 4,090,446, % 4,392,526, % 6,175,716, % 1,783,189, % 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572, % 2,423,222, % 4,564,893, % 2,141,670, % 6-25: OTROS GASTOS 0 0.0% 32,137, % 148,186, % 116,049, % 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,409,873, % 1,937,166, % 1,462,635, % -474,530, % TOTAL MVCS 4,488,740, % 4,760,180, % 6,517,823, % 1,757,643, % (*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones. Variación PIA 2015 PIA 2016 PIA 2017 FUNCIONES Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto % SANEAMIENTO 1,865,488, % 2,508,097, % 4,978,413, % 2,470,316, % VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,545,270, % 2,185,276, % 1,414,434, % -770,841, % OTROS 77,981, % 66,806, % 124,975, % 58,169, % TOTAL MVCS 4,488,740, % 4,760,180, % 6,517,823, % 1,757,643, % 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,176 4,090 4, GK GC 29

30 PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (en soles) PROGRAMA PRESUPUESTAL (*) VARIACION PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155, % 467,155, % 467,245, % 90, % 0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 5,703, % 4,603, % 4,603, % - 0.0% 0068: REDUC. DE VULN. Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 33,397, % 338,454, % 61,627, % -276,826, % 1,427,805, % 1,876,869, % 3,572,404, % 1,695,535, % 434,409, % 525,054, % 1,399,489, % 874,435, % 582,770, % 649,024, % 336,683, % -312,340, % 0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588, % 550,108, % 311,838, % -238,270, % 0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662, % 248,421, % 198,180, % -50,240, % 9001: ACCIONES CENTRALES 76,876, % 80,291, % 136,432, % 56,141, % 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 12,370, % 20,197, % 29,317, % 9,119, % TOTAL MVCS 4,488,740, % 4,760,180, % 6,517,823, % 1,757,643, % 30

31 PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF GASTO DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL (en soles) SANEAMIENTO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO N MONTO N MONTO N MONTO N MONTO Proyectos de Inversión Pública 1,378 4,585,589, ,473, ,314,071 1,661 5,227,377,181 Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's 859 3,192,406, ,000, ,006 3,512,406,802 Continuidad 514 1,632,408, ,936, ,790,345,146 Paralizados - Continuidad ,289, ,289,253 Nuevos Admisibles y Elegibles ,305, ,063, ,368,699 Cartera de PIPs Nuevos en Evaluación (*) 740,403, ,403,704 Ejecución de PIPs a cargo del MVCS 519 1,393,182, ,473, ,314, ,714,970,379 Continuidad 392 1,000,002, ,726, ,276,729,325 Nuevos ,565, ,200, ,314, ,079,936 Estudios de Preinversión 21,614,124 8,546,994 30,161,118 Intervenciones no vinculadas a Proyectos 0 322,800, ,198, ,339, ,338,957 Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's 200,000, ,000,000 Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's 48,000,000 48,000,000 Oficinas Desconcentradas del MVCS 50,000,000 50,000,000 Bono Familiar Habitacional (24,527 BFH) 465,000, ,000,000 Mejoramiento de Vivienda Rurales 40,008,446 40,008,446 Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas 24,800,241 67,190,539 53,339, ,330,511 TOTAL MVCS 4,908,389,821 1,208,672,515 58,653,802 6,175,716,138 (*) La actual cartera de nuevos proyectos en evaluación asciende a S/ 2,012.5 para financiar la ejecución de 834 PIP, que comprende S/ millones para 297 PIP Nuevos Admisibles y Elegibles del PNSR, S/. 176,1 millones para 80 PIP Nuevos del PNSU, y S/. 997,7 para 457 PIP Nuevos del PNSR. OTROS PLIEGO 037. MVCS Continuidad: S/. 3, ,724 <> 55% del presupuesto de Gastos de Capital. Transferencias: S/. 3, ,802 <> 57% del presupuesto de Gastos de Capital. 31

32 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PIP SANEAMIENTO AF Cajamarca Puno Ayacucho La Libertad Ancash Huanuco Huancavelica Cusco Apurimac San Martin Amazonas Junin Piura Lima Lambayeque Loreto Ica Arequipa Tumbes Pasco Ucayali Tacna Moquegua Madre de Dios ÁMBITO TOTAL N PIPs Monto S/ PNSU PNSR 691 1,668 TOTAL 859 2,452 N PIP Fuente: PNSU Tumbes 13 PIP S/. 48 MM Piura 28 PIP S/ MM Lambayeque 22 PIP S/ MM La Libertad 62 PIP S/ MM Cajamarca 119 PIP S/ MM Ancash 61 PIP S/ MM Lima 23 PIP S/ MM Huancavelica 53 PIP S/ MM Amazonas 34 PIP S/ MM Ica 16 PIP S/ Millones Ayacucho 67 PIP S/ MM Arequipa 16 PIP S/ MM Loreto 18 PIP S/ MM Huánuco 56 PIP S/. 178 MM Pasco 10 PIP S/. 21.1MM Moquegua 1 PIP S/. 1.4 MM Junín 29 PIP S/ MM San Martín 35 PIP S/ MM Tacna 4 PIP S/ MM Ucayali 5PIP S/. 11 MM Madre de Dios 1 PIP S/. 7.5 MM Cusco 45 PIP S/ MM Puno 97 PIP S/ MM Cajamarca Puno Huanuco Ayacucho La Libertad Ancash Apurimac San Martin Lambayeque Junin Huancavelica Cusco Amazonas Piura Loreto Lima Arequipa Tumbes Ica Tacna Pasco Ucayali Madre de Dios Moquegua Apurímac 44 PIP S/ MM En millones S/

33 TRANSF. DE RECURSOS PIP MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS AF Ayacucho Puno San Martin Apurimac Cajamarca Loreto Huancavelica Amazonas La Libertad Huanuco Cusco Ucayali Lima Ancash Lambayeque Tumbes Ica Arequipa Piura Pasco Junin Moquegua Madre de Dios Callao TOTAL 147 PIP S/. 320 Millones N PIP Fuente: PMIB Piura 3 PIP S/. 3.4 MM Tumbes 4 PIP S/. 8.4 MM Lambayeque 5 PIP S/ MM La Libertad 7 PIP S/ MM Cajamarca 9 PIP S/ MM Ancash 6 PIP S/. 8.7 MM Lima 6PIP S/ MM Huancavelica 8 PIP S/ MM Amazonas 8 PIP S/. 13 MM Callao 1 PIP S/. 1.7 MM Ica 4 PIP S/. 7.8 MM Ayacucho 14 PIP S/ MM Arequipa 4 PIP S/ MM Loreto 8 PIP S/ MM Huánuco 7 PIP S/ MM Pasco 3 PIP S/. 6.6 MM Moquegua 1 PIP S/. 1.5 MM Junín 3 PIP S/. 8.7 MM San Martín 10 PIP S/ MM Ucayali 6 PIP S/ MM Madre de Dios 1 PIP S/. 0.9 MM Cusco 7 PIP S/ MM Puno 12 PIP S/. 13.8MM Apurímac 10 PIP S/. 11.7MM San Martin Ayacucho Ucayali Loreto Lambayeque Cajamarca Huanuco Arequipa Puno Lima La Libertad Huancavelica Amazonas Apurimac Cusco Junin Ancash Tumbes Ica Pasco Piura Callao Moquegua Madre de Dios En millones S/

34 CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO AF PLIEGO 056 SNB (en soles) VARIACION PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 16,198, % 24,614, % 32,593, % 7,979, % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,903, % 6,903, % 7,853, % 950, % 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 48, % 58, % 50, % -8, % 5-23: BIENES Y SERVICIOS 8,929, % 17,333, % 24,370, % 7,037, % 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 318, % 318, % 318, % GASTO DE CAPITAL 50, % 370, % 875, % 505, % 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50, % 370, % 875, % 505, % TOTAL PLIEGO 16,248, % 24,984, % 33,468, % 8,484, % Registro y actualización de 15,000 predios. Concluir el desarrollo del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP, que tendrá una plataforma soportada en un ambiente totalmente web, de tal manera que permita registrar y monitorear en forma oportuna la información sobre los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad del Estado, realizados por los Gobiernos Regionales Capacitación a 1,000 servidores públicos de los niveles de GN,GR y GL en la gestión de bienes estatales. Asistencia técnica a los GR que vienen ejerciendo las funciones transferidas del art. 62 de la LOGR, de tal manera que sean eficaces y eficientes. 34

35 CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO AF PLIEGO 205 SENCICO (en soles) VARIACION PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 83,636, % 85,787, % 95,430, % 9,643, % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,261, % 13,291, % 13,302, % 11, % 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77, % 77, % 91, % 13, % 5-23: BIENES Y SERVICIOS 68,832, % 70,923, % 80,595, % 9,671, % 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 1,465, % 1,494, % 1,440, % -53, % GASTO DE CAPITAL 16,990, % 14,869, % 24,569, % 9,699, % 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,990, % 14,869, % 24,569, % 9,699, % TOTAL PLIEGO 100,627, % 100,657, % 120,000, % 19,342, % Capacitación para certificaciones ocupacionales ampliando a la carrera de Formación de Técnicos en Redes de Agua Potable y Agua Residual con enfoque dual. Educación laboral y técnica, dirigida a 82,921 participantes en cursos formativos y actividades de extensión vinculados a la actividad de la construcción, orientados a los niveles operativo, técnico y profesional, así como a la comunidad en general. Educación técnica, orientada a alumnos egresados del 5º de secundaria que deseen estudiar carreras técnicas vinculadas a la construcción (topografía, diseño de interiores, dibujo técnico, computación e informática, entre otras). Investigación y desarrollo tecnologico, actividad compuesta por Prototipos Experimentales de Sistemas Constructivos No Convencionales y de Estudios Técnicos a cargo de la Gerencia de Investigación y Normalización, así como de la innovación de curriculas que forman parte de la oferta educativa. 35

36 PROYECTO DE PRESUPUESTO AF PLIEGO 207 OTASS (en soles) VARIACION CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 1,000, % 18,812, % 19,030, % 217, % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 108, % 108, % 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,000, % 18,704, % 18,915, % 210, % 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 7, % 7,000 GASTO DE CAPITAL 217, % -217, % 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 217, % -217, % TOTAL PLIEGO 1,000, % 19,030, % 19,030, % 36

37 CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO AF PLIEGO 211 COFOPRI (en soles) VARIACION AÑO PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 79,696, % 89,514, % 89,916, % 402, % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,500, % 11,510, % 12,053,000 13% 543, % 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 390, % 390, % 390,000 0% 5-23: BIENES Y SERVICIOS 70,806, % 77,454, % 76,623,000 85% -831, % 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 160, % 850,000 1% 690, % GASTO DE CAPITAL 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PLIEGO 79,696, % 89,514, % 89,916, % 402, % Para el año 2017, COFOPRI tiene previsto lograr un total de títulos urbanos inscritos, de los cuales, títulos corresponden a la Titulación masiva de predios, títulos a Programas de vivienda y urbanizaciones populares, títulos a Lotes suspendidos y 700 títulos a Lotes en litigio. En lo que respecta a la Adjudicación de lotes urbanos en terrenos del Estado, se tiene previsto alcanzar para el año 2017 un total de títulos inscritos. Capacitar y/o realizar asistencia técnica en formalización a 40 Gobiernos Locales. Respecto al catastro con fines de formalización, para el año 2017 se espera lograr generar unidades catastrales y lotes catastrados, correspondientes a las actividades de Generación de base de datos catastral predial urbana y Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial respectivamente. 37

38 GRACIAS 38