SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Aprobaciones

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1 SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Aprobaciones AGOSTO 2011

2 2 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura. Esta guía de PAGO A contempla la descripción de la siguiente operación: Aprobaciones que permite a los usuarios aprobar o rechazar los pagos de proveedores y nómina, así como la consulta de estas operaciones de acuerdo a la condición de aprobación de las mismas. La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es:

3 3 1. Ingrese a la página BODINTERNET. 2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la opción Personas Jurídicas. 3. Llene los siguientes campos: Número de tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de débito del tarjetahabiente. Usuario: Ingrese el nombre de usuario para hacer el uso del servicio, comprende entre seis (6) y diez (10) caracteres. Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 4. Presione el botón. APROBACIONES 1. Haga clic en la opción Pagos ubicado en la parte superior de la pantalla.

4 4 2. En el panel izquierdo en el módulo de Pago de Nómina o Pago a Proveedores, seleccione la opción Aprobaciones. 3. Seleccione de la lista desplegable la opción que desea ejecutar: Aprobaciones de Pagos: El sistema muestra el pago según la condición de aprobación. Consulta de Aprobaciones de Pagos: El sistema muestra los registros que se encuentran aprobados, por aprobar, pendientes o rechazados. Aprobaciones de Pagos y Consulta de Aprobaciones de Pagos: 4. Llene los siguientes campos: Tipo de Operación: Seleccione de la lista desplegable el tipo de operación (Nóminas, Pagos a Proveedores). Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número de contrato del beneficiario a consultar. Haga clic en la casilla de selección correspondiente al estatus de los registros a consultar: Aprobado, Rechazados, Por aprobar, Todos. 5. Presione el botón.

5 5 6. Haga clic en la casilla de selección, seleccione el registro a consultar y seleccione de la lista de desplegable la opción que desea consultar: Ver detalle de solicitud: Muestra el detalle de la operación realizada. Ver flujo de aprobaciones: Muestra las reglas de negocio que aplica para la operación. Aprobar/Rechazar solicitud: Permite aprobar o rechazar la solicitud reflejada en pantalla. Ver detalle de solicitud: 7. El sistema muestra el detalle del registro a consultar. 8. Seleccione con el cursor en la columna izquierda en el campo de C.I./Rif, la identificación del beneficiario del pago que desea consultar. 9. El sistema muestra en pantalla el detalle del pago. 10. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de Consulta solicitudes de pago.

6 6 Buscar beneficiario: 1. Para buscar un beneficiario haga clic en el botón. 2. Ingrese C.I./Rif del beneficiario, el monto a consultar y presione el botón. 3. El sistema muestra el detalle de las operaciones. 4. Seleccione con el cursor en la columna izquierda en el campo de C.I./Rif, la identificación del beneficiario que desea consultar.

7 7 5. El sistema muestra en pantalla el detalle del beneficiario. 6. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla de Consulta de solicitudes de pago. Ver flujo de aprobaciones: 7. El sistema muestra en pantalla el detalle de la regla de negocio a consultar. 8. Presione el botón para regresar a la pantalla de Consulta de solicitudes de pago. Aprobar/Rechazar solicitud: 9. El sistema muestra en pantalla el detalle de la solicitud. 10. Haga clic en la acción a realizar: Aprobar o Rechazar según el caso, mostrando en forma automática la ventana emergente indicando la confirmación de la operación. Si selecciona la acción Rechazar se activa el campo Observaciones, en el cual se debe indicar el motivo del rechazo. 11. Presione el botón, reflejando en la parte inferior de la pantalla el mensaje:

8 8 12. El sistema muestra el detalle de la operación realizada. 13. Haga clic en el vinculo color verde para ver el detalle de la operación o para visualizar los usuarios que intervinieron en la aprobación de la operación de pago. 14. En caso de Ver Detalle se visualiza el detalle del lote de pagos aprobados y los botones de Descarga Ampliada, Descarga e Imprimir. Visualice el funcionamiento y descripción de estos botones en las páginas desde la 11 hasta la 16 del proceso de Pagos por Lote y Fecha del módulo de Consulta del presente documento. 15. En caso de Ver a los usuarios en flujo se visualiza el detalle del flujo de aprobación de de la operación. Si desea imprimir la información presione el botón.

9 9 16. Seleccione las opciones necesarias para la impresión del registro y presione el botón. 17. Presione el botón dos veces para llegar a la pantalla de Haga clic en el botón para regresar a la pantalla de Consulta de solicitudes de pago..

10 10 ANEXOS

11 11 FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

12 12

13 13 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

14 14

15 15 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

16 16 TABLA MOTIVO RECHAZO CÓDIGO MOTIVO 1 CUENTA NO EXISTE 2 CUENTA SIN SALDO 3 CLIENTE NO EXISTE 4 CUENTA CANCELADA 5 CUENTA INACTIVA 6 ERROR EN CONTRATO 7 ERROR EN HEADER 8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA 9 OTRO STATUS 10 MONTO DE REGISTRO EN CERO 11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA 12 CONTRATO INACTIVO 13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE 14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE 15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA 16 ERROR EN FECHA DE PAGO 17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN 18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA 19 NO HAY DETALLES VALIDOS 20 USUARIO NO REGISTRADO 21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA 22 CONTRATO NO EXISTE 23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO 24 ERROR EN TIPO DE COMISION 25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

17 17 Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos: (0501) (0261) (0500) (0261) *263 (desde cualquier celular) BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL

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