Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Transcripción

1 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política 4400 Avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas por la Política Nacional del Medio Ambiente 2012, encaminadas a promover acciones para revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático siguiendo las orientaciones establecidas por las cuatro grandes áreas que conforman la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013: Estrategia Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional de Medio Ambiente 2013 y finalizar el amplio proceso de formulación participativa de su Plan de Acción, como lo requiere la Ley del Medio Ambiente. 3. Objetivos Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente, así como la implementación de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012, la Estrategia Nacional de Medio Ambiente 2013 y su plan de acción. Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente y la implementación de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente Finalizar el proceso de transformación y fortalecimiento de FONAES para cumplir su mandato de constituir el principal instrumento financiero para la implementación de la Política Nacional del Medio Ambiente Contribuir con programas y proyectos de inversión al logro de las líneas estratégicas de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012 y la Estrategia Nacional del Medio Ambiente Fortalecer la gestión ambiental enfocada en acciones de restauración de ecosistemas en los Territorios de Progreso. B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministra 4,669,645 4,669, Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Ministra 6,352,890 6,352, Apoyo a Otras Entidades Ministra 470, , Programas y Proyectos de Medio Ambiente Ministra 893,440 6,250,170 2,017,330 9,160, Programa Presidencial Territorios de Progreso Ministra Total 12,386,875 6,250,170 2,017,330 20,654,375 Total

2 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 11,433,335 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 10,837,815 Remuneraciones 8,569,195 Bienes y Servicios 2,268,620 Gastos Financieros y Otros 81,725 Impuestos, Tasas y Derechos 10,100 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 71,625 Transferencias Corrientes 513,795 Transferencias Corrientes al Sector Público 432,800 Transferencias Corrientes al Sector Privado 38,000 Transferencias Corrientes al Sector Externo 42,995 Gastos de Capital 9,221,040 Inversiones en Activos Fijos 6,738,948 Bienes Muebles 2,079,980 Intangibles 39,000 Infraestructura 4,619,968 Inversión en Capital Humano 2,482,092 Inversión en Capital Humano 2,482,092 Total 20,654,375

3 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo 01 Dirección y Administración Institucional 4,669, Dirección Superior Conducir estratégicamente el ministerio para alcanzar el objetivo general institucional. 1,227, Administración General Apoyar los objetivos institucionales mediante procesos eficaces de soporte administrativo, financiero y técnico que optimicen los recursos asignados. 3,442, Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 6,352, Observatorio Ambiental Apoyar la gestión ambiental y la gestión de riesgos mediante la observación sistemática de amenazas relacionadas con fenómenos meteorológicos, hidrológicos, geológicos y oceanográficos, con fines de pronóstico, alerta temprana, planificación y protección. 1,869, Atención Ciudadana y Municipal Promover la participación de la ciudadanía y de los actores locales en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente , Evaluación y Cumplimiento Ambiental Apoyar el logro de los objetivos de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 y el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013, mediante la evaluación ambiental eficiente de actividades, obras o proyectos de inversión y la promoción de la responsabilidad y el cumplimiento ambiental. 1,214, Información y Ordenamiento Geoambiental Gestionar la información geoespacial, estadísticas e indicadores del medio ambiente, recursos naturales y riesgos; así como, la incorporación del régimen ambiental en políticas, planes y programas de ordenamiento territorial. 656, Ecosistemas y Vida Silvestre Integrar estratégicamente la riqueza biológica y su diversidad (ecosistemas, especies y genes) en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente ,390, Saneamiento Ambiental Mejorar los índices de salubridad ambiental mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental , Apoyo a Otras Entidades 470,800 Propósito 01 Fondo Ambiental de El Salvador Consolidar al FONAES como el principal instrumento financiero de la Política Nacional del Medio Ambiente Fundación Ambientalista de Santa Ana (Parque Ecológico San Lorenzo) 03 Asociación Promotora de Medio Ambiente del Departamento de Cuscatlán 432,800 Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente, apoyando acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, se incluye la cantidad de $18,000 según Dictamen No. 359 de fecha 20 de noviembre de 2014 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 33,000 Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente, apoyando acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Fondos que se han incorporado en atención a Dictamen No. 359 de fecha 20 de noviembre de 2014 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 5, Programas y Proyectos de Medio Ambiente 9,160, Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural 02 Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 03 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador Avanzar en la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico con una visión integral y acorde a las líneas de la Política Nacional de Medio Ambiente Promover la restauración de los ecosistemas y paisajes rurales, a través de actividades agroforestales productivas y la transformación de prácticas agrícolas, incrementando las reservas de carbono. Costo 194,970 1,199,920 Promover acciones tendientes a frenar y revertir los procesos de degradación ambiental y contribuir a la descontaminación mediante el mejoramiento del manejo de los desechos sólidos. 7,766, Programa Presidencial Territorios de Progreso Programa Presidencial Territorios de Progreso Fortalecer la gestión ambiental enfocada en acciones de restauración de ecosistemas en los Territorios de Progreso. 100 Total 20,654,375

4 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total 01 Dirección y Administración Institucional 2,404,105 2,080,820 81,725 42,995 60,000 4,609,645 60,000 4,669, Fondo General Dirección Superior 1,149,495 35,000 42,995 1,227,490 1,227, Fondo General Administración General 1,254,610 2,045,820 81,725 3,382,155 3,382, Fondo General 60,000 60,000 60, Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 6,165, ,800 6,352,890 6,352, Fondo General Observatorio Ambiental 1,767, ,000 1,869,120 1,869, Fondo General Atención Ciudadana y Municipal 608,585 16, , , Fondo General Evaluación y Cumplimiento Ambiental 1,197,075 17,400 1,214,475 1,214, Fondo General Información y Ordenamiento Geoambiental 640,770 16, , , Fondo General Ecosistemas y Vida Silvestre 1,371,775 18,600 1,390,375 1,390, Fondo General Saneamiento Ambiental 579,765 17, , , Apoyo a Otras Entidades 470, , , Fondo General Fondo Ambiental de El Salvador 432, , , Fondo General Fundación Ambientalista de Santa Ana (Parque Ecológico San Lorenzo) 33,000 33,000 33, Fondo General Asociación Promotora de Medio Ambiente del Departamento de Cuscatlán 5,000 5,000 5, Programas y Proyectos de Medio Ambiente 2,493,820 6,667,120 9,160,940 9,160, Préstamos Externos Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural 34,660 34,660 34,660 5 Donaciones 160, , , Donaciones Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 1,153,920 46,000 1,199,920 1,199, Fondo General Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en. El Salvador 131, , , , Préstamos Externos 356,110 5,859,400 6,215,510 6,215, Donaciones 657, , , Programa Presidencial Territorios de Progreso Fondo General Programa Presidencial Territorios de Progreso Total 8,569,195 4,762,540 81, ,795 6,727,120 11,433,335 9,221,040 20,654,375

5 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente 9,160, Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural 194, Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural (Préstamo BID 2358 y Donación BID GRT/SW ES) 100% Avance A Nivel Nacional Dic./ ,970 Préstamos Externos 34,660 Donación 160, Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 1,199, Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (a nivel nacional) (BIRF-BIRF TF ) Donación 100% Avance A Nivel Nacional Dic./2015 1,199, Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador 7,766, Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador (Préstamo KFW Nº y Donación KFW Nº ) 100% Avance A Nivel Nacional Dic./2015 7,766,050 Fondo General 893,440 Préstamos Externos 6,215,510 Donación 657,100 Total 9,160,940

6 C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , ,765 1, , ,500 1, , ,125 1, , ,030 1, , ,160 1, , ,205 1, , ,100 1, , ,800 1, , ,910 1, , ,245 2, , ,735 2, , ,210 2, , ,600 2, En Adelante ,515 Total 629 7,479, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Personal de Gobierno 2 58,255 Personal Ejecutivo ,370 Personal Técnico 514 5,878,220 Personal Administrativo ,485 Personal de Servicio ,590 Total 629 7,479,920 Monto