Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 1 de 7 Fecha de emisión: 31 de mayo de 2007 Fecha de modificación: 21 de abril de 2015

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1 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los mecanismos para controlar los servicios no conformes (SNC), para prevenir su uso o entrega no intencionados. 2. ALCANCE Aplica para los SNC que deriven de la operación de los procesos de las dependencias que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 3. POLÍTICAS 3.1 Cada área se encargará de tratar los servicios no conformes mediante una de las siguientes maneras: Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada Autorizando el uso, liberación o aceptación del producto y/o servicio no conforme bajo la concesión de una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Nota: Se deberá mantener evidencia de la autorización del uso, liberación o aceptación de la no conformidad Tomando acciones para impedir el uso o aplicación originalmente previsto Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 3.2 Se deberán registrar los SNC en el formato de Control de Servicios No Conformes, ya sea de manera física o en la Plataforma de Seguimiento.

2 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 2 de 7 4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Personal involucrado en el servicio Responsable de Área Inicio T1 Identificar el servicio no conforme T2 Registrar el servicio no conforme T3 T4 Implementar acciones Verificar acciones Fin

3 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 3 de 7 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Tarea Nombre de la tarea Responsable Descripción detallada de la actividad Registro T1 T2 T3 T4 Identificar el servicio no conforme Registrar el servicio no conforme Implementar acciones Verificar acciones Personal involucrado en el servicio. Personal involucrado en el servicio Personal involucrado en el servicio. Responsable de Área 1.1. Identifica aquellos servicios que no cumplen con los requisitos especificados. 2.1 Registra en el formato fisco y/o en la Plataforma de seguimiento el Control de Servicios No Conformes Anota el área en donde se detecta el SNC Anota el nombre del proceso Anota la fecha en que se detectó el SNC Describe en qué consiste el SNC Describe cual es la naturaleza del SNC Evalúa con el responsable del servicio el impacto de los servicios no conformes y describe las acciones que se llevarán a cabo para el tratamiento del SNC, de acuerdo a lo establecido en la política Anota el nombre del encargado de llevar a cabo las acciones Anota la fecha en que se cumplirá con todas las acciones Anota el nombre de la persona que verificará el cumplimiento de las acciones. Nota: Se firmará el formato únicamente cuando se haya finalizado efectivamente todas las acciones establecidas. 3.1 Implementa las acciones establecidas en el formato de Control de Servicios No Conformes Verifica que las acciones se hayan cumplido satisfactoriamente y firma de conformidad en el formato de Control de Servicios No Conformes Nota: En caso de que el Responsable de Área sea quien implemente las acciones, deberá verificar otra persona del área. N/A

4 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 4 de 7 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Código Nombre del documento Lugar de almacenamiento MGC-DGPLANEI-CC-01 N/A Manual de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos Sitio web del SGC Plataforma de Seguimiento Archivo del área 7. CONTROL DE REGISTROS Código Nombre del registro Lugar de almacenamiento Responsable de su protección Tiempo de retención Disposición de los registros Control de Servicios No Conformes Archivo del área Plataforma de seguimiento Responsable de área 3 años Destrucción Permanente Permanente 8. ENFOQUE A PROCESOS Insumo Proveedor Producto y/o salida Cliente y/o usuario Necesidades o expectativas Servicios No Conformes identificados. Usuarios. Personal involucrado en el servicio. Servicios no conformes controlados. Usuarios Personal involucrado en el servicio. Recibir servicios conforme a los requisitos especificados.

5 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 5 de 7 9. GLOSARIO SIGLAS DGPLANEI: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. SNC: Servicios no conformes UADY: Universidad Autónoma de Yucatán DEFINICIONES Área: Sitio dentro del alcance del SG. Dependencia: Conjunto de áreas dentro del alcance del SGC. Plataforma de seguimiento: Plataforma colaborativa (SharePoint) para administrar, controlar y dar seguimiento a la documentación, acciones correctivas, preventivas, de mejora y servicios no conformes. Responsable de área: Persona de mayor rango de un área determinada. Requisito: Necesidad o expectativa establecida en el SGC generalmente implícita u obligatoria. Nota 1: Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. Nota 2: Pueden utilizarse términos para identificar un tipo específico de requisitos, por ejemplo, requisito de un servicio, requisito del cliente. Nota 3: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en un documento. Nota 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. Servicio no conforme: Es aquel que no cumple con los requisitos, y de no ser atendidos pueden afectar la disposición del servicio.

6 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 6 de CONTROL DE REVISIONES Nivel de revisión Sección y/o página Descripción de la modificación y mejora 01 Todo el documento Modificación del formato, ortografía y redacción. 8 de enero de 2008 Fecha de modificación 02 Página 5 Se agregó la tarea 3.4. Página 7 Se agregó la definición de plataforma de seguimiento 20 de enero de Todo el documento Se verificó la ortografía y redacción del documento. 28 de agosto de Todo el documento 05 Todo el documento 06 Todo el documento Se revisaron las políticas, las tareas, ortografía y redacción. Se cambió el nombre del procedimiento. Se modificó la estructura del documento, actualizándola de acuerdo a los Lineamientos para elaborar y modificar documentos del Sistema de Gestión (L-CIPLADE-CC-02). Se cambió a las personas responsables de la elaboración y revisión del procedimiento. Se reemplazó la sigla CIPLADE por DGPLANEI. Se modificó el objetivo y alcance Se modificaron las políticas Se actualizó el diagrama Se realizó cambios en la descripción del procedimiento: - Se cambió el nombre de Responsable de Servicio por el nombre de Personal involucrado en el Servicio. - En la T2 se modificó la redacción y se eliminó el punto Se eliminó la T3 - En modifico el nombre de la activad y la redacción de la actividad de la T4. - En la T5 se modificó la redacción de la actividad. - Se actualizo la numeración de las tareas. En documentos de referencia se actualizó el lugar de almacenamiento En el apartado de control de registro se modificó: - Lugar de almacenamiento - Responsable de su protección - Tiempo de retención - Disposición del registro 30 de enero de de agosto de de abril de 2015

7 Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 7 de 7 En el apartado de enfoque a procesos se modificó el insumo, proveedor, producto y/o servicio, cliente y/o usuario. En el glosario se agregó la sigla UADY; se modificó la definición de plataforma de seguimiento y se agregó la definición de servicio no conforme. Se cambió el nombre del responsable de elaboración del documento. Se actualizó el cargo de la autoridad responsable de la aprobación del documento. Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. Elaboró Revisó Aprobó Lic. en Psic. Ma. Fernanda Gasca Arjona Responsable de Seguimiento del sistema de Gestión de la Calidad Lic. en Der. Paulina Martínez Navarrete Responsable del Área de Gestión de la Calidad MDO. Juan de Dios Pérez Alayón Director General de Planeación y Efectividad Institucional Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.

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