ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 07/06/ :56 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032, ,032, , , ,372 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 579, , , , ,388 Dietas 11, ,899 3,774 3,774 8,125 Sueldos base al personal permanente 567, , , , ,263 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 107, ,643 41,768 41,744 65,876 Honorarios asimilables a salarios 107, ,588 41,768 41,744 65,821 Retribuciones por servicios de carácter social REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 169, ,808 69,406 68, ,401 Primas por años de servicios efectivos prestados 19, ,041 9,292 8,940 9,748 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 147, ,654 58,320 58,204 89,335 Horas extraordinarias Compensaciones 2, ,788 1,558 1,558 1,230 SEGURIDAD SOCIAL ,816 26,002-29,816 Aportaciones para seguros ,816 26,002-29,816 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 158, ,587 50,572 50, ,016 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 8, ,483 1,576 1,576 6,907 Indemnizaciones 40, ,647 1,739 1,621 38,908 Prestaciones y haberes de retiro 70, ,000 29,176 29,063 40,824 Prestaciones contractuales 17, ,960 6,842 6,842 11,119 Apoyos a la capacitación de los servidores públi 4, , ,609 Otras prestaciones sociales y económicas. 16, ,889 11,239 11,239 5,650 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17, ,225 3,208 3,208 14,016 Estímulos 17, ,225 3,208 3,208 14,016 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE ,509 48,478-48,509 Impuesto sobre nóminas ,326 10,326-10,326 Otros impuestos derivados de una relación labora ,182 38,152-38,182

2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 2 / 8 MATERIALES Y SUMINISTROS 353,100-1, ,057 54,003 43, ,054 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 26, ,375 6,309 6,269 20,066 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7, ,334 1,627 1,587 5,707 Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 5, ,229 1,951 1,951 3,278 Material impreso e información digital 8, , ,846 Material de limpieza 4, ,572 2,642 2,642 1,930 Materiales y útiles de enseñanza ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3, , ,721 Productos alimenticios para personas 1, , ,406 Productos alimenticios para animales 1, , ,050 Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su Productos químicos, farmacéuticos y de laborator MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 103, ,185 23,330 23,330 80,854 Productos minerales no metálicos 9, ,483 9,594 9, Cemento y productos de concreto 25,400-2,443 22,957 3,440 3,440 19,517 Cal, yeso y productos de yeso ,400 1,068 1, Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 58, ,541 4,776 4,776 53,765 Artículos metálicos para la construcción , Materiales complementarios 2, , ,436 Otros materiales y artículos de construcción y r 4, ,657 3,150 3,150 2,507 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 151,670-18, , ,155

3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 3 / 8 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 150,000-18, , ,505 Materiales, accesorios y suministros médicos 1, , ,041 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60, ,150 21,685 10,738 38,465 Combustibles, lubricantes y aditivos. 60, ,150 21,685 10,738 38,465 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 2,680 15,718 18, ,666 Vestuario y uniformes 1,235 15,595 16, ,204 Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto pren MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y n HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4, , ,942 Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y Refacciones y accesorios menores de equipo de có Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 1, , Refacciones y accesorios menores de equipo de de Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 1, , ,211 Refacciones y accesorios menores otros bienes mu SERVICIOS GENERALES 778,698 42, , , , ,274

4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 4 / 8 SERVICIOS BÁSICOS 199,342 25, ,803 69,630 67, ,173 Energía eléctrica 153, ,533 46,839 46, ,693 Gas Agua Telefonía tradicional 9, , ,533 Telefonía celular 2, , ,148 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 8, ,026 1,087 1,087 6,939 Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios 25,384 24,899 50,282 20,277 18,629 30,005 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 14,243-1,041 13,201 4,532 4,461 8,670 Arrendamiento de edificios 5, , ,536 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 2, , ,539 Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2, ,089 2,658 2, Otros arrendamientos 3, ,914 1,029 1,029 1,884 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 22,847 20,152 42,999 12,004 11,523 30,995 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 4, ,653 4,640 4, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y , Servicios de consultoría administrativa, proceso 4, , ,308 Servicios de capacitación 2,500 6,296 8,796 3,325 3,325 5,471 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 4, ,248 2,369 2,369 1,880 Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos 7,393 12,892 20, ,198 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,333 1,348 31,681 7,217 7,216 24,464 Servicios financieros y bancarios 4, , ,406 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12, ,348 1,123 1,123 11,224 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1, , ,029

5 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 5 / 8 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales 5,934 1,336 7,270 5,008 5,008 2,261 Fletes y maniobras Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5, , ,539 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 285,338-2, ,096 73,915 16, ,181 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 22, ,174 2,346 2,121 19,828 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil Instalación, reparación y mantenimiento de equip , Instalación, reparación y mantenimiento de equip Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 29,101-1,944 27, ,494 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 11, , ,963 Servicios de limpieza y manejo de desechos 220, ,000 69,004 11, ,996 Servicios de jardinería y fumigación 1, , ,032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30, ,208 14,890 14,886 16,318 Difusión por radio, televisión y otros medios de 30,710-1,465 29,245 12,318 12,318 16,927 Difusión por radio, televisión y otros medios de Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 1,753 1,753 2,446 2, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3, , ,012 Pasajes aéreos Pasajes terrestres 1, , ,082 Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES 23,417-1,175 22,242 11,849 6,114 10,392

6 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 6 / 8 Gastos de ceremonial 2, , ,553 Gastos de orden social y cultural 18,769-1,321 17,448 11,145 5,745 6,303 Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación 1, , ,388 OTROS SERVICIOS GENERALES 169, ,170 39,101 38, ,068 Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 2, , ,111 Sentencias y resoluciones judiciales 120, ,275 1, ,978 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40, ,724 37,659 37,410 2,066 Otros gastos por responsabilidades 6, , ,234 Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23, , ,541 AYUDAS SOCIALES 23, , ,541 Ayudas sociales a personas 18, , ,391 Becas y otras ayudas para programas de capacitac Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3, , ,500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,262 19,000 32, ,948 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2, , ,635 Muebles de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa Otros mobiliarios y equipos de administración 1, , ,432 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos

7 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 7 / 8 Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 10,600 10, ,600 Automóviles y camiones 0 7,000 7, ,000 Otros equipos de transporte 0 3,600 3, ,600 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 8,400 8, ,400 Equipo de defensa y seguridad. 0 8,400 8, ,400 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2, , ,977 Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce Herramientas y máquinas?herramienta Otros equipos ACTIVOS INTANGIBLES 7, , ,577 Software Licencias informáticas e intelectuales 7, , ,531 INVERSIÓN PÚBLICA 20, , ,000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 15, , ,000 Edificación no habitacional 2, , ,500 División de terrenos y construcción de obras de 11, , ,000 Construcción de vías de comunicación 1, , ,100

8 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 07/06/ :56 Pag. 8 / 8 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 5, , ,000 Edificación no habitacional. 4, , ,500 División de terrenos y construcción de obras de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 603,503-60, , ,563 APORTACIONES 603,413-60, , ,473 Aportaciones de la Federación a municipios 603,413-60, , ,473 CONVENIOS Convenios de reasignación DEUDA PÚBLICA 114, , , ,102-29,522 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1, ,800 2,900 2,900-1,100 Amortización de la deuda interna con institucion 1, ,800 2,900 2,900-1,100 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 45, ,000 18,236 18,236 26,764 Intereses de la deuda interna con instituciones 45, ,000 18,236 18,236 26,764 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9, ,000 2,599 2,599 6,401 Comisiones de la deuda pública interna 9, ,000 2,599 2,599 6,401 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 58, , , ,366-61,586 ADEFAS 58, , , ,366-61,586 TOTAL DEL GASTO 2,939, ,939, , ,828 2,070,230