Procedimiento Estructural Objetivos, Metas y Programas de Gestión TABLA DE CONTENIDO

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1 Página 1 de 5 TABLA DE CONTENIDO 1.0 OBJETIVO 2.0 ALCANCE 3.0 REFERENCIAS 4.0 DEFINICIONES 5.0 RESPONSABILIDADES 6.0 DESARROLLO 7.0 CONTROL DE REGISTROS 8.0 ANEXOS CONTROL DE MODIFICACIONES MODIFICACIONES PÁGINA SECCIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN RESPONSABLE 06 Todas 3 y y 6.0 Junio 2015 Eugenio Krausz 07 1, 4, 5 Cuadro Responsables, 2, 6.2, 6.3, 7 Manuel Núñez Revisado Nombre Cargo Firma Manuel Núñez Campillay Encargado Sistema de Aprobado Jorge Bustos Mella Gerente General

2 Página 2 de OBJETIVO Establecer la metodología para gestionar el cumplimiento de objetivos y metas determinadas, mediante la confección de programas de gestión sobre aquellos peligros con riesgos evaluados como No Aceptables e Importantes o aquellas actividades que requieran control directo. 2.0 ALCANCE El alcance de este procedimiento es para mantener el seguimiento de los objetivos y metas de IMOPAC Ltda., y que éstos estén alineados con el Sistema de en Seguridad y Salud Ocupacional. La aplicación de este procedimiento se realizará cuando no sea un requisito aplicar los procedimientos de la empresa mandante y a su vez los formatos registros del procedimiento y solo se utilizarán cuando no sea posible usar el sistema computacional de la empresa. 3.0 REFERENCIAS Legales No Hay. Normativos Norma OHSAS Sistemas de en Seguridad y Salud Ocupacional. Norma ISO 9001 Sistema de de Calidad Norma ISO Sistema de Medio Ambiental 4.0 DEFINICIONES Objetivos de SySO Metas de SySO, en términos de desempeño de SySO que la empresa se establece a fin de cumplirlas. Los Objetivos SySO deben ser cuantificables cuando sea factible y deben ser consistentes con la Política. Meta Requisitos detallados y cuantificados de desempeño aplicable a la organización o partes de ella, que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Programas de gestión Descripción documentada de las responsabilidades, acciones y plazos establecidos para alcanzar los objetivos SySO. 5.0 RESPONSABILIDADES Gerente General Aprobar el presente procedimiento y proveer los recursos necesarios para su implementación

3 Página 3 de 5 Encargado Sistema de Preparar los resultados para ser presentados en la revisión gerencial del SGSySO. Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Verificar que la metodología adoptada por el presente procedimiento sea la adecuada de manera de garantizar el control de los programas de gestión. Jefe Unidad o Administradores de Contratos. Asegurar la aplicación del presente procedimiento en el área de su responsabilidad. Gestionar con el Jefe de Operaciones Corporativo la aprobación y disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del programa(s) de gestión. Determinar el cierre del programa de gestión. Línea de mando Apoyar y ejecutar las acciones de los programas de gestión. 6.0 DESARROLLO 6.1 Información de entrada para la construcción del programa El Administrador del contrato, el Encargado o Asesor en Prevención de Riesgos y quienes estos designen, deben tener como información de entrada para la confección del programa la siguiente información derivada del procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control, cuya evidencia queda plasmada en el registro PE04-RG-01, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos PE02-RG-02 Para el caso de dar cobertura mediante programas de gestión al cumplimiento normativo y legal vigente se debe considerar tener disponible la evidencia del procedimiento VSG-PE-03 Requisitos legales y otros cuyo registro es: Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros PE03-RG Generación de la evidencia de los Los programas de gestión poseen una estructura definida según formato PE04-RG-01 Programas de gestión. Nota: Se recomienda cuantificar las metas siempre que sea factible. El Administrador del contrato, el Encargado o Asesor en Prevención de Riesgos y quienes estos designen completan el registro según se indica a continuación: Unidad o Contrato: Registrar el Nombre de la Unidad o Contrato al cual pertenece el programa de gestión.

4 Página 4 de 5 Descripción: Corresponde a la descripción del programa y el origen de donde fue identificado en el recuadro respectivo. En el recuadro Referencia, marcar con una cruz el tipo de programa, clasificándolo si corresponde al ámbito de la Seguridad, Salud Ocupacional, legal y/o Calidad. Objetivo: Redactar el objetivo particular a cumplir, para el programa de gestión. Meta: Redactar la meta particular a cumplir (en lo posible cuantificable), tomando en cuenta datos de referencia o históricos del peligro (si existen) que permitan contrastar antes, durante y al cierre del Programa de. Acciones: Señala de manera detallada las acciones o actividades a realizar de manera secuencial, para el logro de los objetivos y metas propuestas. Recursos Estimados: Identificar los recursos financieros y/o humanos en forma independiente, necesarios para ejecutar la actividad, en base a las acciones o actividades definidas. Responsables: Identifica al o los responsables de ejecutar o asegurar el cumplimiento de la actividad. Plazo a cumplir: Indica el periodo de ejecución de la acción o actividad relacionada. Observaciones: El Jefe de Operaciones del contrato, Administrador de contrato, Jefe de Unidad, EPR o APR del contrato, pueden señalar las consideraciones del motivo por el cual el programa de gestión es cerrado. En caso, que el programa sufra modificaciones sustanciales en las actividades (Tiempo y Acciones), se debe dar cierre al programa inicial y generar un nuevo programa de gestión, siguiendo el correlativo correspondiente. Este correlativo debe ser registrado en el cierre del programa inicial. Cuadro de firmas: Indica los involucrados en los programas de gestión: Revisado por: Aprobado por: Nota: La primera vez que el o los registros PE04-RG-01 Programas de se realizan, debe(n) ser resguardado(s) en formato físico con las firmas correspondientes (Revisión 00), el cual debe ser almacenado en archivador N 4 del SGSySO. Luego cada vez que se modifiquen o completen campos, es decir se modifique el registro, es guardado en formato digital, manteniendo las fechas originales del cuadro de Revisado y Aprobado. Este registro puede ser impreso para procesos de auditorías, eliminándolo inmediatamente posterior a dicha revisión. 6.3 Seguimiento del Programa de El cumplimiento al seguimiento de los programas es informado mensualmente por el EPR o APR del contrato y se realiza con el registro PE04-RG-01 Programas de, el cual debe ser presentado en reuniones de gestión del contrato Si dentro de los plazos establecidos no se tiene retroalimentación se levantará un Hallazgo para efectuar el seguimiento corporativo al programa.

5 Página 5 de CONTROL DE REGISTROS Item Nombre Código Tipo * Lugar de resguardo Tiempo de 1 Programas de PE04-RG-01 F/M Archivador N 4 Registros SGSySO / Carpeta Magnética Responsable del Resguardo * F: Registro de tipo físico (papel); M: Registro de tipo magnético. resguardo Disposición 3 años Eliminar 8.0 ANEXOS Anexo 1: Registro Programas de gestión (PE04-RG-01) Anexo 1: Registro Programas de (PE04-RG-01)