Programa Operativo Anual 2015 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Transcripción

1 Programa Operativo 2015 Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Función 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subsunción Abastecimiento de Agua Clasificación Programática PMD 4 ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO PGM 3 Desarrollo de infraestructura Programa 1 Programa de SAPAF Objetivo 1 Dotar del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la Población de San Francisco del Rincón, Gto. Meta 1 del Programa Meta Meta 2 del Programa Meta Fomentar una cultura de uso eficiente del agua, al interior y al exterior del Organismo, a través de programas dirigidos a los diferentes sectores de la población. Cumplimiento del Programa 1 1.-Planificar las actividades de promoción, estableciendo los objetivos y las metas deseadas de acuerdo al público objetivo incluyendo la participación social. 2.-Desarrollar el contenido y el material informativo, lúdico o didáctico de acuerdo al programa y al público objetivo. 3.- Ejecutar las actividades de acuerdo a la metodología y al cronograma de aplicación establecida dentro del programa. 4. Evaluar los resultados de acuerdo a las metas logradas y a los indicadores de Cultura del Agua para el Estado de Guanajuato. 8.00% 9.00% 10.00% Promover el valor del agua potable, mediante campañas y eventos para que a través de diferentes medios de promoción y en un marco de tiempo específico, coadyuven al posicionamiento del SAPAF entre sus usuarios. Campañas y/o eventos concluidos Identificar las necesidades de promoción del Organismo Operador, así como el público objetivo. 2.-Elaborar el resumen ejecutivo y el plan de medios básico y alternativo del SAPAF. 3.-Diseño de imagen y adaptación para cada uno de los medios establecidos, manteniendo la imagen visual como una institución pública, comprometida y consolidada ante sus usuarios. 4. Lanzamiento de la campaña y/o en su caso la organización y el desarrollo del evento. 5. Evaluación y Medición de impacto de campañas a través de sondeos aplicados al público objetivo Meta 3 del Programa Meta Meta 4 del Programa Meta Mantener la comunicación entre el SAPAF y sus usuarios, mediante un plan de medios informativos acorde a sus necesidades. Cumplimiento del Plan de Medios Informativo Facilitar la comunicación de manera clara y oportuna permitiendo informar al usuario cualquier eventualidad relacionada con su servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 2.-Establecer un plan de medios básico y alternativo que permita atender segmentos muy específicos. 3.-Coordinar los diferentes medios de comunicación implementados por el SAPAF tales como: el recibo de pago, espacios publicitarios, página web, prensa etc. 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Apoyar y dar cumpliento a todas las cuestiones juridicas en las cuales el Sapaf intervenga Cumplimiento del de los asuntos juridicos 1.- Atender todas y cada una de las contingencias enfocadas a cuestiones juridicas y administrativas dentro de las cuales se deba dar sustento legal y seguridad al Sapaf. 2.-Realizar en tiempo y forma todos y cada uno de los cotratos y actos juridicos en los que interviene el Sapaf. 3.-Dar debido seguimiento a demandas y cuestiones contensiosas en las que intervenga o sea parte directa el Sapaf.

2 Programa Operativo Dar apoyo en cuestiones legales a las demas areas del organismo operador. Meta 5 del Programa Meta Elaborar y ejecutar el Plan anual de obra e inversión pública. Ejecutar el del Plan anual de Obra Pública 1.- Planeación anual de crecimiento y desarrollo hidráulico del municipio de San Francisco del Rincón. 2.- Elaboración y desarrollo de proyectos hidráulicos. 3.- Programación del presupuesto anual de inversión para la Obra Publica. 4.- Análisis, ajuste y modificación en base a las necesidades sociales para la aplicación del programa de obra publica. Meta 6 del Programa Meta Supervisar y controlar la Obra Pública Hidráulica de Sapaf. Realizar al la Supervisión y control de la obra publica. 1.- Vigilancia y control de obra para hacer cumplir la normativa aplicable en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento. 2.- Ejecución de contratos de Obra publica y desarrollo de fraccionamiento de nueva creación. 3.- Visitas de campo, control de obra mediante bitácora electrónica y convencional para autorización y análisis de volúmenes y conceptos fuera de catalogo. 4.- Elaboración de actas para la entrega recepción de infraestructura. 5.- Elaboración de dictamen técnico para la ejecución de obra publica. Meta 7 del Programa Meta Realizar el Proceso de ejecución y contratación mediante asignación directa, simplificada o publica nacional. Elaborar el de las licitaciones y contrataciones 1.- Elaboración de la bases de licitación, convocar y realizar los concursos a través de licitación pública o invitación restringida conforme a la normatividad aplicable. 2.- Revisión y dictamen del fallo para asignación de obra. 3.- Revisión de contratos y convenios para obra publica de contratistas adjudicados así como convenios de ampliación y dictamen de asignación. Meta 8 del Programa Meta Mantener y conservar las fuentes de abastecimiento según normas de calidad vigentes. Mantenimiento Electromecánico de Pozos al 20 pozos 1.- Elaboración del programa anual de mantenimiento en fuentes de abastecimiento para agua potable. 2.- Programación anual de cuadrillas para ejecución de mantenimiento. 3.- Supervisión y aplicación de normas de calidad vigentes para el mantenimiento de pozos. Meta 9 del Programa Meta Monitorear fuentes de almacenamiento, pozos de agua potable, líneas y tomas domiciliarias. Numero de muestras para el control del de la calidad de agua potable para uso y consumo humano Cumplimiento del plan calendarizado NOM Elaboración del programa anual de monitoreo de dosificación de cloro en tomas y fuentes de abastecimiento de agua potable. 2.- Reportar y realizar informe mensual para los resultados generales a instituciones gubernamentales de los resultados de monitoreo de cloro residual. 3.- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones y fuentes de abastecimiento de agua potable.

3 Programa Operativo 2015 Meta 10 del Programa Meta Vigilancia y control de descargas no domésticas Reporte general de descargas al. 920 Visitas 1.- Programa anual de monitoreo de descargas no domésticas. 2.- Reportar trimestralmente el volumen de agua residual descargada a cauce Federal para generar pago de derecho de descarga a la CONAGUA. 3.- Coordinación con Secretaria de Salud para la colocación de trampas de cloro Meta 11 del Programa Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyente al analisar y supervisar las variables de los equipos en remotas de Meta sistema de Supervisión,Control y Adquisición de Datos (SACADA). Manteniemientos preventivos correctivo a las remotas. 1.- Determninar estado fisico de los equipos instalados en pozos y tanques. 2.- Reportar y realizar informe mensual para los resultados generales para su atención preventiva y/o correctiva. 3.- Mantenimiento y administración de la red de voz y datos en base central, para lograr una mejor funcionalidad. Meta del Programa Meta Meta 14 del Programa Meta Atención a reportes de fugas, limpieza de alcantarillado, bacheo y colocación de contratos nuevos. Atención a reporte. 1.- Recepción de reporte el cual debe estar debidamente llenado en todos los campos. 2.- Analisar para el llenado del formato bitácora de material para solicitar material necesario. 3.- Realiza la programación de instalación de toma, generando orden de trabajo en el software comercial. 4.- Analiza la orden de servicio para realizar la conexión en la ubicación y de acuerdo a los datos registrados en la misma 5.- Revisar y conforme y verificar a lo las establecido. acciones presentadas en campo para su correcta ejecución, una vez terminado se revisa 6.- Revisa que el formato de reporte este llenado en su totalidad y legible, de ser correcto lo entrega a padron de usuarios E para Fsu registro. M A M J J A S O N D Meta 13 del Programa Atención, revision y ejecución de proyectos de infraestructura hidraulica y sanitaria Meta Revisión de proyectos. 1.- Recepción y analisis de necesidades de zona de estudio. 2.- Analisis y verificación de estudio topografico, para proyectos infraestructura hidraulica y sanitaria, asi como los levantamientos auxiliares requeridos para su complementación. 3.- Realizar el estudio de los componentes del proyecto, como memorias de cálculo, población proyectos, presupuestos, planos, memorias fotograficas y Espesificaciones constructivas. 4.- Emisión de Oficio de validación como soporte de revisión. Monitoreo y supervición de infraestructura hidraulica para la recaudación de agua no contabilizada. Revisiones Verificación fisica de sub-sectores en la cabecera municipal y comunidades. 2.- Analizar la obtención de datos crudos de mediciones en sectores y sub-sectores. 3.- Realizar monitoreo nocturno para verifiacar perdidas en periodos de consumos nulos. 4.- Emisión de reportes para repación inmediata de fugas Meta 15 del Programa Meta Monitoreo y supervición de infraestructura hidraulica para la factibilidad de servicios Revisiones.

4 Programa Operativo Recepcion de solicitud de contratos para la verificacion de factibilidad. 2.- Verificación fisica de infraestructura en la cabecera municipal y comunidades. 3.- Analizar y entrega de datos para la contratación de servicios de agua potable y alcantarillado. 4.- Entrega de solicitud de contratos para la verificacion de factibilidad. Meta 16 del Programa Meta Adquirir los Materiales y Suministros necesarios para el desempeño de las actividades propias del Organismo. Requisiciones Debido a que las requisiciones fluctúan de acuerdo a las necesidades de cada área, se considera atender el de ellas. 1.- Determinación y revisión de los requisitos para la compra. 2.- Análisis de Ofertas. 3.- Emisión de la Orden de Compra. 4.- Recepción y revisión de materiales. 5.- Evaluación del proveedor. Meta 17 del Programa Meta Mantener actualizado el inventario de materiales del almacén de forma veraz y oportuna. Inventario de Materiales del Almacén 1.- Recepción de material, así cómo su revisión cuantitativa y cualitativa de materiales recibidos físicamente vs. facturados. 2.- Registro de las entradas de material en el programa informático de control de inventarios. 3.- Entrega de materiales según la bitácora autorizada y obtener la firma de recibido en el respectivo vale de salida. 4.- Cuantificación, recepción y captura de las devoluciones de material de cada cuadrilla, según la revisión realizada por su supervisor. 5.- Realizar inventario físico periódicamente de todos los materiales. 6.- Confrontar mensualmente el inventario físico de los materiales contra el reflejado en el adminpaq. 7.- Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía detectada en el proceso de inventario. Meta 18 del Programa Meta Realizar los servicios generales que sean solicitados por las diferentes áreas de Sapaf Ordenes de servicios 1.- Determinación y revisión de los requisitos para la adquisición del servicio. 2.- Análisis de las diferentes ofertas. 3.- Elaboración de las ordenes de servicios y entrega al proveedor. 4.- Recepción y revisión del servicio. 5.- Evaluación del proveedor. Meta 19 del Programa Asegurar que la infraestructura y ambiente de trabajo se encuentre en condiciones adecuadas y aptas para su uso. Meta Plan anual de mantenimiento preventivo mensual 1.- Determinación de los requisitos necesarios para el funcionamiento adecuado de la infraestructura. 2.- Elaboración del Plan anual de mantenimiento preventivo. 3.- Elaboración y seguimiento a las solicitudes de mantenimiento. 4.- Determinación de las necesidades de los recursos. 5.- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo. 6.- Entrega y evaluación del satisfacción del servicio realizado.

5 Programa Operativo 2015 Meta 20 del Programa Mantener actualizado el Inventario de Activo Fijo, así cómo los respectivos resguardos del Patrimonio del Sapaf Meta de actualizaciones de los resguardos 1.- Registrar en el resguardo correspondiente las nuevas adquisiciones de activos fijos y equipos que se asignen a las diferentes áreas. 2.- Actualizar los resguardos y hacer la revisión física de los mismos al menos 2 veces al año (Febrero y Julio) obteniendo el proceso de firmas. 3.- Realizar los tramites necesarios para salvaguardar el patrimonio (denuncias, sustituciones, reposiciones, etc.) Identificar los bienes obsoletos o inservibles, para efectuar el procedimiento de desincorporación Meta 21 del Programa Meta Asegurar la Nomina de todo el Personal para su Pago y Dispersión. Nominas Revisión y captura de los movimientos de nomina; percepciones, deducciones y obligaciones en programa Nomipaq. 2.-Calculo de la nomina. 3.- Revisión y autorización de Nomina para la elaboración del archivo de dispersión del Banco. 4.- Impresión de recibos de nomina y entrega al trabajador. 5.- Respaldo de nomina, timbrado y envio recibos electrónicos Meta 22 del Programa Meta Asegurar que sean cubiertos todos los puesto vacantes de acuerdo al organigrama y que la persona contratada cumpla con el perfil de ingreso. Vacantes 1.- Actualización de Perfiles y Expedientes. 2.- Comprobación y análisis de la vacante a cubrir. 3.- Convocatoria Interna. 4.- Reclutamiento de posibles candidatos. 5.- Selección. 6.- Contratación o Promoción. 7.- Inducción. 8.- Otorgación de Base. Meta 23 del Programa Meta Proporcionar la Capacitación del personal de Sapaf necesaria para el correcto desempeño de sus funciones. Cumplimiento del del Plan de Capacitación Detección de necesidades de capacitación. 2.- Investigación de los posibles cursos de capacitación. 3.- Elaboración y presentación del plan anual de capacitación. 4.- Ejecución del Plan de Capacitación. 5.- Evaluación de las capacitaciones. Meta 24 del Programa Meta Registrar y Controlar los recursos financieros, mediante la contabilización de todos los movimientos.

6 Meta 25 del Programa Meta Meta 26 del Programa Meta Meta 27 del Programa Meta Meta 28 del Programa Meta Meta 29 del Programa Meta Programa Operativo 2015 Cumplimiento del de las actividades 1.- Contabilizar las pólizas de Ingresos, Egresos y Diario en el programa de contabilidad. 2.- Revisión de los ingresos diarios, mediante la realización del corte de caja y envío de los recursos recaudados a través del servicio de traslado de valores. 3.- Coordinación con el área compras, almacen y servicios generalesa para la contabilización de todos los movimientos contables. Elaborar y emitir los Estados Financieros del organismo para la toma de decisiones. Estados Financieros. 1.- Verificar que todos los movimientos contables se encuentren registrados. 2.- Realizar el amarre de IVA, así como el de los ingresos. 3.- Cierre del mes. 4.- Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques e inversiones del organismo. Realizar los pagos para cumplir con las obligaciones contraídas por el Sapaf Realizar las transferencias bancarias 1.- Recepción de la documentación de las diferentes áreas de Sapaf. 2.- Programación de los pagos a proveedores, acreedores y contratistas. 3.- Elaboración del archivo de las transferencias bancarias y envío a banca electrónica. 4.- Envío de correo electrónico con comprobante de pago. Calcular y presentar las declaraciones informativas y pago de impuestos estatales y federales. 1.- Determinación del monto de los impuestos a pagar. 2.- Accesar a la banca electrónica para realizar el pago de los impuestos. 3.- Capturar la información en el programa del SAT para el envío de la información. 4.- Envío de la información a través de la pagina del SAT y anexar las copias a los expedientes. Integración y envío de la cuenta publica. Declaraciones de Impuestos Cuenta Pública. 1.- Captura de la información en los formatos correspondientes. 2.- Impresión de la información y envío a los Consejeros para su firma. 3.- Integración del expediente de la cuenta publica y envío de la información a través de la pagina del OFS. 5.- Impresión del Acuse de recibido y envío del expediente de la Cuenta Publica a Presidencia Municipal. Tomar la lectura de los medidores para realizar la facturación y el reparto de recibos a los usuarios del Sapaf. Emisión de la Facturación. 1.- Emisión, toma de lectura y reparto de recibos. 2.- Análisis y/o correccion de lecturas inferiores o consumos elevados, asi como dar seguimiento en las anomalias de las condiciones de los medidores instalados. 3.- Atencion a reportes de consumo de atencion a usuarios, asi como los determinados en el proceso de facturación previa. 4.- Realizar la facturación definitiva.

7 Meta 30 del Programa Meta Programa Operativo 2015 Limitar del servicio de agua potable a las cuentas morosas y recuperar la cartera vencida. Reporte de cartera vencida de cuentas morosas 1.- Levantar reporte de los usuarios con cuentas morosas y realizar la limitacion del servicio en las tomas. 2.- Levantar reporte para limitar el servicio desde red en usuarios con reincidencia en morosidad y violacion de sellos de corte. 3.- Realizar las reconexiones en el menor tiempo posible despues de haber realizado el usuario su pago. Meta 31 del Programa Meta Mantener actualizado el padron de usuarios de Sapaf para contar con informacion veraz y oportuna. Actualizar el padron de usuarios. 15 Sectores 1.- Realizar censos de ruta para actualizacion del padron en su tarifa, datos de la toma y del usuario. 2.- Integrar de forma mensual los nuevos contratos de servicios realizados ante el Sapaf. 3.- Atencion a reportes de atencion a usuarios en relacion a actualizacion de datos y tarifas Meta 32 del Programa Meta Brindar al usuario un servicio eficaz y eficiente en las solicitudes de servicios, contratos y atención a usuarios. Realizar contratos y aclaraciones. de solicitudes mensuales 1.- Solicitar si es factible a la Gerencia Tecnica y Operativa, si se autoriza se realiza el contrato de prestacion de servicios y se pasa reporte para instalación. 2.- Dar atención y seguimiento en reportes de usuarios sobre su consumo. 3.- Dar atención a usuarios sobre diversos tramites administrativos. 4.- Atenión a usuarios morosos en relación a formas de liquidar su adeudo. Meta 33 del Programa Meta Fiscalizar las descargas no domesticas en cabecera municipal para verificar su cumplimiento de acuerdo al Reglamento de uso de la red de alcantarillado del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Reporte general de descargas fiscalizadas 1.- Revisión, notificación y monitoreo del padrón de descargas sanitarias mediante el giro contratado. 2.- Llenado de actas de inspección. 3.- Reporte general de descargas domiciliarias de acuerdo a grado de contaminación (aprobadas, no aprobadas y con programa calendarizado). Meta 34 del Programa Meta Sustitución de micromedidores que no cumplan con la norma, con el fin de dar atención a aquellos medidores con anomalía. Reporte de sustitución de micromedidores de medidores con anomalías 1.- Análisis de anomalías 2.- Atencion por prioridad de anomalía 3.- Sustitución de micromedidores 4.- Mejoramiento del índice de facturación.

8 Programa Operativo 2015 Meta 35 del Programa Sustitución de válvulas candado por válvulas de seguridad para un mejor control de la suspensión del servicio. Meta Reporte de cartera vencida 1.- Levantar reporte de los usuarios con cuentas morosas 2.- Dar prioridad a las cuentas con mayor recurrencia en cartera vencida que cuenten con válvulas candado Clasificación Administrativa Gobierno 3 Sector Publico Municipal Financiero 3.2 Sector Publico No Financiero Sector Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras Con Participación Estatal Mayoritaria Subsector Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras Con Participación Estatal Mayoritaria Ente Entidades Paramunicipales Ramo 50 UR 5001 Paramunicipal Sistema de Agua Potable Clasificación por Fuentes de Financiamiento FF Recurso Paramunicipal 2015 Responsable Nombre Q.F.B. Rosa Sánchez Castellanos Iturbe Cargo Directora General de SAPAF Q.F.B. Rosa Sánchez Castellanos Iturbe Directora General L.A.E. Jesús Antonio López Márquez Presidente del Consejo Directivo Ing. Salvador Pérez Fuentes Arq. Francisco Javier Vázquez Gómez Lic. Lucía del Carmen Gómez Dimas Secretario del Consejo Directivo Ing. Gerardo Julio Rodríguez Pérez C.P. Beatriz Guzmán Salazar Gerente Administración y Finanzas C.P. Miguel Ángel Olalde Fuentes Tesorero del Consejo Directivo Lic. Avelio Díaz Llamas C.P. José Antonio Barragán Aguirre Gerente Comercial Lic. Fabián Velázquez Villalpando Arq. Raúl González Ramírez