2014 AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
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- David Reyes Cruz
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1 2014 AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
2 APARTADOS DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 1. Control interno 2. Transferencia de recursos 3. Registro e información contable y presupuestaria del recurso 4. Destino de los recursos 5. Transparencia del ejercicio 6. Programas con prioridad nacional 2
3 APARTADOS DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 7. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 8. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 9. Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 10. Red nacional de telecomunicaciones 11. Sistema nacional de información (bases de datos) 12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima Cumplimiento de objetivos y metas 14. Adquisiciones de bienes y servicios 15. Obra pública 3
4 1. CONTROL INTERNO Se pretende, a partir de la aplicación del cuestionario de control interno, determinar las fortalezas y debilidades en la entidad federativa, así como las áreas de mejora. 4
5 CONTROL INTERNO Presentación Ambiente de control Integridad y valores éticos Estructura de organización Autoridad y responsabilidad Cuestionarios requisitados por los responsables de la gestión del subsidio Evaluación de riesgos Información y comunicación Gestión de la comunicación Cumplimiento de objetivos Identificación de riesgo Administración de riesgo y mejora continua Características de la información Calidad de la información Tipos de comunicación Niveles de comunicación Medios de comunicación ASF 5
6 2. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A través de la aplicación de estos procedimientos se busca: Verificar que los recursos se manejen en una cuenta bancaria productiva exclusiva para la administración de los recursos de Determinar si los recursos fueron entregados a los municipios, en tiempo y forma, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente. 6
7 2. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A través de la aplicación de estos procedimientos se busca: Comprobar que el Estado y/o el municipio presentó al SESNSP, en tiempo y forma, el Acta de cierre y sus anexos del ejercicio de los recursos del. 7
8 3. REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL RECURSO Con la aplicación de los procedimientos se busca : Comprobar que las operaciones del subsidio estén registradas en la contabilidad, que estén amparadas con los documentos comprobatorios y justificativos y que contengan el sello de cancelado con la leyenda de Operado
9 4. DESTINO DE LOS RECURSOS Se busca con la aplicación de los procedimientos: Determinar si los recursos del y sus rendimientos se aplicaron a los fines del subsidio siguientes: profesionalizar, equipar sus cuerpos de seguridad pública, y mejorar la infraestructura de sus corporaciones. 9
10 4. DESTINO DE LOS RECURSOS Se busca con la aplicación de los procedimientos: Verificar que por lo menos el 20% de los recursos se haya destinado al Programa de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana. 10
11 5. TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO Se pretende comprobar que: El estado y/o municipio reportaron, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, del SESNSP, la entrega de informes mensuales y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados de los recursos del ; las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto comprometido, devengado y pagado. 11
12 5. TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO Se pretende comprobar que: Se cumplió con la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados de los recursos del subsidio. 12
13 5. TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO Se pretende comprobar que: Existe congruencia entre los formatos Nivel Financiero (antes Nivel Fondo) y Nivel Proyectos (antes Formato Único) de los informes trimestrales de la SHCP, con los reportes generados en el sistema financiero del ejecutor. 13
14 6. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL: 1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; 4. Red Nacional de Telecomunicaciones; 5. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y 6. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima
15 ASF Auditoria Superior de la Federación CÁMARA DE DIPUTADOS Agradecemos su participación
16 MUCHAS GRACIAS ASF 16
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ACTA DE CIERRE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2013 DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS,
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Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Jalisco Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-14000-02-0593 GF-188 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Auditoría
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios,
Más detallesEl municipio no dispone de un código de ética de conducta. El municipio no dispone de manuales de organización y de procedimientos.
Gasto Federalizado Municipio de Coquimatlán, Colima (EFSL del Estado) Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-D-06004-02-0957 GF-192 Alcance
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012
Gasto Federalizado Municipio de Querétaro, Querétaro (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014
Gobierno del Estado de Querétaro Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial Auditoría Financiera con Enfoque
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014
Municipio de Mérida, Yucatán Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios,
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014
Gobierno del Estado de Sinaloa Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial Auditoría Financiera con Enfoque de
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